《质量记录控制流程图》
责任部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
图示说明：
流程路线
信息路线
记 录
标 识
簽 署
审 批
汇总/整理
归 档
分 类
标 识
周期清理
建立失效记录清单
销毁申请
销毁批准
销 毁
责任人员
相关文件
销毁记录
销毁申请单
质量记录
质量记录
质量记录
质量记录汇总
阶段质量记录
“失效记录”清单
部门主管
责任部门
资料员
资料员
资料员
资料室
质量记录汇总
责任部门
责任人员
责任人员
资料员
“失效记录”清单
资料室
资料员
资料员
技术档案主管