危险物品及重大危险源管理规定

1目的和适用范围

1.1为确保公司危险源（点）的安全控制与管理，明确危险源（点）的分级控制、管理责任和检查、考核的具体事项，消除或减少人的不安全行为和物的不安全状态，避免和控制各类伤亡事故的发生，特制定本管理办法。

1.2本文件适用于公司各职能部门、各服务中心及各危险源（点）的控制管理。 2术语、定义

2.1危险：一切存在于系统、设备、操作中的潜在条件或状态，当受到触发时，可产生或酿成意外事故。

2.2危险源点：指辖区设备设施、作业场所和岗位潜在着可能发生事故的危险因素，这些设备、场所和岗位一旦发生事故会导致人身伤亡，建筑物破坏，设备设施的损坏和经济损失，是重点控制和管理部位。 2.3危险因素：指生产过程中潜在危险和触发条件的组合，是事故致因的集合，它是导致发生危险的原因或基本物质条件，一般分为：物质危险源，人体行为缺陷，以及管理功能等三个方面。或称为“人、物、环境、管理”四因素。

2.4危险物品：是指具有易燃、易爆、有毒、有害、高温、高压、腐蚀、辐射等性质的物品。 3职责

3.1公司安委办依据国家有关法律、法规、标准、结合公司实际情况、设备及作业现场特点，负责对“各服务中心危险源（点）控制管理办法”编制、修改、补充、完善的审核和监管。

3.2根据安全生产责任制，谁主管谁负责的原则，各危险源（点）均由该点所在服务中心、班组负责检查及日常管理工作。服务中心负责

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人负责本单位危险源（点）控制管理工作，公司安委办和品质工程部负责监管。 4危险物品的管理

4.1根据公司经营管理性质，公司不允许各单位从事危险物品的生产和贮运。

4.2各职能部门和服务中心如工作需要确实要使用常用柴油的，必须将使用的数量、使用部位、化学性质等信息参数报至公司安委办、品质工程部进行登记备案。

4.3危险物品必须与一般物品分开储存，并采取有效的防火分隔和通风措施。

4.4危险物品的仓库储存达到国家规定的临界量限度就构成了重大危险源，重大危险源的管理必须按照国家相关规定实施严格监控。 4.5公司以及个人用车，禁止储存汽油、柴油等易燃油品，发电机等设备用油也只能以储满油箱为限。 5重大危险源的管理

5.1各服务中心负责组织辖区作业现场危险源的辨识，危险源（点）的控制管理和责任落实，运用管理措施和技术措施，控制消除危险源，降低风险，为员工创造良好的现场作业条件。

5.2品质工程部协助各服务中心对危险源（点）制定的控制措施，进行补充、完善和审核。负责对全公司的危险源（点）实施监督、评定、考核以及控制措施的审核工作。同时对各服务中心危险源（点）的辨识责任落实。并监督、检查，公司安委办协助。

5.3对各级危险源（点）实行分级控制，班组、部门(中心)、公司各级负责人共同管理，以多种管理职能的有机配合，责任共同分担的办法，达到层层把关堵漏，实现共同控制管理的目的。

5.4班组管理危险源（点）是控制管理的基础。因此，凡是班组作业区域内的危险（点）均由班组负责日常的控制管理工作。

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6危险源的管理内容与要求 6.1 危险源点等级划分 6.1.1危险源点等级划分的依据

（1）事故发生的可能性，即事故发生的可能大小。

（2）事故后果的严重性，即事故发生后，危及人员伤亡及生产设施毁坏的严重程度。 6.1.2 危险源点等级划分

（1）巨大风险源点：事故发生潜在危险性大，并难以控制，一旦发生事故将会造成多人伤亡的重大事故地方或容易发生伤亡或多人伤害地方或引起重大火灾、爆炸事故，设备及场房毁灭性的破坏。 （2）重大危险源点：虽然导致重大事故的风险较小，但事故经常发生或潜伏，发生事故的可能性较大的地方，一旦发生事故将会造成人员伤亡或终生至残性重伤。或可能造成生产暂时中断的危险源（八小时以上）。

（3）中等危险源点：具有一定的危险性，有可能发生一般伤害事故的地方，可能造成人员永久性局部丧失劳动能力或可能造成生产暂时中断的危险源（八小时以内）。

（4）一般风险源点：具有一定的危险性，可能发生一般伤害事故的地方。

6.2 危险源点控制管理：

6.2.1 根据安全生产责任制，谁主管谁负责的原则，各危险源(点)均由该源(点)所在的部门(中心)、班组负责控制及日常管理工作。 6.2.2 巨大风险源点管理

巨大风险源点为集团公司（项目公司）重点控制。 6.2.3 重大风险源点管理

（1 ）重大风险源点为公司控制点，由公司内负责日常控制管理。 （2 ）重大风险源点的管理负责人为公司总经理，公司安全管理部门、

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工程技术部门及服务中心负责日常的控制管理。

（3）公司安委办在中心(部门)、班组控制和管理的基础上，每月对管理控制情况进行一次检查，中心(部门)每周一次、班组每天一次严格检查控制。

（4）公司安委办负责定期进行监督和复查、考核工作。 6.2.4 中等风险源点管理

（1）中等风险源点为中心(部门)级控制点，中心(部门)负责日常的控制管理。

（2）中等风险源点的负责人为中心(部门)负责人、兼职安全员、班组负责人。

(3)中心(部门)要在班组控制和管理的基础上，规定专人每月对管理控制情况进行一次检查，班组每周一次严格检查控制。

(4)中心(部门)负责组织专业人员每月对中等风险源点级危险源点进行一次检查、测定。鉴定、和评价工作，填写《危险源点控制安全评价表》上报中心(部门)领导并报送公司安委办备案。 6.2.5 一般危险源点的管理

(1)一般危险源点为班组级控制点,由各危险源点所在的班组负责日常控制管理工作。

（2）一般风险源点由班组负责人具体负责，中心兼职安全员协助。 （3）班组要规定专人每日或每班对管理控制情况进行一次检查。 （4） 班组安全工作核心，每周应对一般危险源点进行一次检查和评价，做好记录，并在中心兼职安全员处备案。 6.2.6 危险源（点）的标志

（1） 凡巨大、重大危险源点，必须按公司规定设立危险源控制点标志牌。中等、一般级风险源（点）的控制点，根据安全生产的实际情况设立标志牌。

（2） 标志牌悬挂在危险源点附近，而且是醒目的地方，以起到警示

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作用。

（3） 标志牌中要求的内容，必须逐项填写清楚。特别是各级管理责任者一定要标清具体的管理的单位（公司、部门、班组）各自的负责人，以便于监督责任到位情况。 6.2.7 控制措施制定

（1） 重大及以上的风险源点，所属单位必须绘制该危险点的危险因素分析控制图，详细列出各项潜在危险因素和可能造成的事故，制定控制措施。

（2） 制定危险控制措施，应在危险因素分析的基础上，分析该危险源（点）潜在的危险因素和可能造成的事故，还应根据本单位和外单位的事故教训及安全技术规程等进行制定。

（3） 在完成危险控制措施拟定工作后，应逐点制定《危险源点控制检查表》。

（4） 检查表中的检查项目重点放在物和环境的控制上，是把容易触发危险因素。酿成事故中最关键、最主要的几条控制措施列出来，做到检查重点突出。

（5） 检查表中的检查项目的内容应尽量做到定量化，使管理者易熟记掌握，检查项目的文字尽量使用确认制的语言。

（6） 班组、部门、公司险源点的管理责任人，应对检查表的检查条款的内容做到“知、会、干”。

6.2.8 危险源点控制的责任落实、控制措施。

6.2.8.1 危险源点各级控制责任的落实，是危险源点管理的根本，各级责任人必须在规定的时间对危险点控制措施情况进行检查。 （1）危险源点的检查必须按《危险源点控制检查表》逐条对照检查，是检查控制危险源点的依据和原始记录。

（2）各级控制管理负责人每次实施检查后，应在检查表上签名，并签署意见和评价，以便逐级检查和考核。

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6.2.8.2 危险源点控制措施的到位，是危险源点控制管理的核心，所有的控制措施必须百分之百的到位，不得留下隐患。

（1）对检查中发现控制管理措施未到位，存在隐患时，必须按“四定四不推”的原则及时整改和逐级报告。 （2）隐患整改实行分级负责，见表如下：

隐患分级范围 组织落实部门 实施整改部门 公司 部门、班组 班组 巨大、重大风险项目公司、西部源 中等风险源点 一般风险源点 6.3检查与考核

公司 公司、部门 部门、班组 6.3.1 重大危险源点由公司安委办负责定期检查、考核、评定。公司安全管理委员会监督。

6.3.2 中等风险源点由部门负责定期检查、考核、评定，公司安委办进行抽查。

6.3.3 一般风险源点由班组负责定期检查、评定，公司安委办进行抽查。 7考核

7.1 检查考核内容

7.1.1标志牌是否悬挂醒目。

7.1.2 各级管理控制责任是否落实到部门及责任人，是否定时履行检查责任；

7.1.3 检查是否按检查表逐项执行，原始记录及时、完整、可靠； 7.1.4 危险源（点）的控制措施是否百分之百到位，检查出的隐患是否按分级负责的办法，妥善处理，无隐患存在；

7.1.5 各级管理部门是否定期填报《危险源（点）控制措施图表》。 7.1.6 公司安委办将对各服务中心危险源（点）控制管理进行考核，

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凡因管理责任不到位，控制措施未落实，隐患未按时整改，而发生事故，要追究各级责任人的责任。

7.1.7 凡因管理责任不到位，控制措施未完成落实、隐患未按时整改而发生事故，要追究各级责任人的失职，并按各自应付责任的大小，按照有关规定处理。

7.1.8 公司对危险源的控制管理应作为重要管理内容纳入考核。 8相关表格

《重大危险源控制台账》 《风险控制清单》

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重大危险源控制台账

单位 记录号 风险 序号 危险源名称 危险源及其风险主要因素 涉及部门 控制措施 级别 责任人 检查日期 8

中心风险控制清单

单位 记录号 风险 序号 危险源名称 危险源及其风险主要因素 检查方法 控制措施 级别 责任人 检查日期

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