SAP采購標准訂單處理作業流程
作業時間交管生管采供應商購關務物流倉庫IQC描述以下作業主要針對量產段訂單作業,樣品段僅需求來源有差異此段另行補充說明:Start量產段:1交管接收客戶訂單/Forecast並導入SAP量產訂單2生管依據交管需求制作生產計劃ForecastMPS3SAP每天自動RUN MRP3.1SAP系統自動產生PR3.2SAP系統自動產生Plan Order供應商備料4將PR轉成PO5核發PO供應商接收訂單並進行確認87接收供應商回復信息N是否同意Y9安排出貨回復交期69.1Y9.2采購制作進口貨物通知單Packing ListInvoice是否進口9.3關務進行料件進口報關作業N9.4物流派車安排提貨並送貨至NWE10倉庫收貨11IQC檢驗1. 交管接收客戶訂單/Forecast制作Shipping Plan,並將客戶需求導入SAP;2. 生管據交管Shipping Plan制作主生產計劃;3. SAP系統自動結合MPS與Shipping Plan每天Run MRP,產生物料需求計劃: 3.1. SAP系統根據物料L/T,如需求在L/T之內將自 動產生PR,用於采購開立PO; 3.2. SAP系統根據物料L/T,如需求在L/T之外將產生Plan order (Forecast),用于供應商備料.4. 采購根據系統自動產生的PR,將其轉成PO;5. 采購核發已開立的PO,並通過E-mail、Fax、Web等方式至供應商;6. 供應商接收物控采購的訂單並進行交期確認;7. 供應商回復訂單交期至物控采購;8. 采購根據供應商回復的交期,確認交期是否滿足生產,如滿足,則通知供應商依回復的交期送貨,如不滿足,則要求供應商重新回復交期,直到達成生產;9. 供應商依交期安排出貨: 9.1. 如果為保稅轉廠或非保稅供應商則直接交貨至倉庫即可; 9.2. 如屬于進口供應商,則需要提供Packing List/Invoice至采購,采購制作進口貨物通知單並提供至關務進行報關; 9.3. 關務依據采購提供的進口貨物通知單進行報關,並將對應報關單號知會采購及倉庫; 9.4. 物流派車提貨將並貨物運送至NWE倉庫;10. 倉庫進行收貨,將貨物收至SAP對應倉碼下的待驗狀態,提供進貨驗收單至IQC檢驗;11. IQC對來料進行檢驗, 11.1 如果來料合格,倉庫直接入庫至對應倉碼下的良品狀態; 11.2 . 如果不合格,由IQC發出VDCS,並知會對應的采購確認簽核,后提供至SQE處理,並通知倉庫入不良品倉;14. 采購確認VDCS並同時知會供應商;15.由SQE根據VDCS通知供應商來料品質有異常,並要求其確認並改善;16. 供應商確認品質異常並提出改善對策;: 16.1. 供應商如確認有異常並有良品庫存進行補貨,則回復SQE,並提供RMA No.至SQE,由SQE通知倉庫安排退貨,由采購結報人員直接扣款作業; 16.2. 供應商如確認有異常但無良品庫存進行補貨,則回復SQE及采購進行扣款作業,並改善品質異常,重新送料;補充說明:1. 樣品段需求來源: 1.1. 由PM接收客戶新產品需求, 1.2. 由PM提供零組件需求至采購確認物料交期並回復客戶; 1.3. 采購對于新產品中的新物料進行詢價/議價/核價作業; 1.4. 由采購開立手工訂單至供應商備料.2. 訂單作業注意事項: 2.1. 所有采購的料件均需經過經管核價方可開立PO; 2.2. 所有開立的PO必須有采購的依據(系統自動產發的PR或其它單位提供的請購單); 2.3. SAP采購訂單分為PR自動轉PO和手工PO兩類: 2.3.1. PR自動轉PO: 由SAP系統根據對應料件參數自動產生PR后轉成PO; 2.3.2. 手工PO: 非系統自動產生的PR,包括: NPI段需求(零組件狀況表)、退貨PO、免費PO、VMI PO、階梯核價PO、MOQ PO及由主管同意的特殊異常而需要開立的PO; 2.4. 所有的PO均需核發,只有核發過的PO才能進行收貨及其它關聯作業;582、592單頭的訂單由物控采購自行核發,57開頭的訂單需經管核發后方可生效; 2.5. 無效訂單需及時清理並結案,否則會影響會簽﹕物料需求計劃. 11.1倉庫入庫14Y是否合絡采購接收異常信息供應商確認異常並改善VDCS112.16發出來料品質異常VDCS15SQE通知供應商16.116.2是否退貨N采購結報扣款接收不良品End不良品退貨YSQE通知倉庫安排退貨核准﹕審核﹕承辦﹕