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公司任务绩效指标
KPI大全
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目 录
第一章
公司任务绩效指标 .................................................. 7
1.1 人力资源部 .......................................................... 7 人力资源部任务绩效指标 .............................................. 7 人力资源部薪酬考核任务绩效指标 .......................................... 9 人力资源部招聘培训任务绩效指标 ......................................... 10 人力资源部工时定额任务绩效指标 ......................................... 11 人力资源部社会保险任务绩效指标 ......................................... 12 1.2 计划财务部 ......................................................... 13 计划财务部任务绩效指标 ............................................. 13 计划财务部副任务绩效指标 ........................................... 15 计划财务部经营计划任务绩效指标 ......................................... 17 计划财务部综合会计任务绩效指标 ......................................... 17 计划财务部往来帐/部考核任务绩效指标 .................................... 18 计划财务部税务管理任务绩效指标 ......................................... 19 计划财务部出纳任务绩效指标 ............................................. 21 计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标 ......................... 22 计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标 .............................. 22 计划财务部民品室-固定资产/部定价/销售考核任务绩效指标 .................. 23 计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标 ......................... 24 计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标 .............................. 25 计划财务部军品室-固定资产/部定价考核任务绩效指标 ....................... 26 1.3 技术改造办公室 .................................................... 27 技改办主任任务绩效指标 ................................................. 27 技改办非标设计员考核任务绩效指标 ....................................... 29
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技改办机械技术员考核任务绩效指标 ....................................... 30 技改办电气技术员考核任务绩效指标 ....................................... 31 技改办软件技术员考核任务绩效指标 ....................................... 32 技改办硬件技术员考核任务绩效指标 ....................................... 33 技改办土建施工员考核任务绩效指标 ....................................... 34 1.4 办公室 ............................................................ 35 办公室主任任务绩效指标 ................................................. 35 办公室副主任考核任务绩效指标 ........................................... 36 办公室党办秘书考核任务绩效指标 ......................................... 37 办公室公司办秘书考核任务绩效指标 ....................................... 38 办公室法律法规考核任务绩效指标 ......................................... 39 办公室机要管理任务绩效指标 ............................................. 40 办公室打字/收发考核任务绩效指标 ........................................ 41 办公室司机任务绩效指标 ................................................. 42 1.5 思想政治工作/企业文化部 ........................................... 43 思想政治/企业文化部任务绩效指标 .................................... 43 思想政治/企业文化部副任务绩效指标 .................................. 45 思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标 ........................ 47 思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标 ................................ 48 思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标 ................................ 49 思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标 ....................... 50
第二章 民品事业部任务绩效指标.............................................. 52
2.1 市场部 ............................................................ 52 市场部任务绩效指标 ................................................. 52 市场部副任务绩效指标 ............................................... 54 市场部客户经理任务绩效指标 ............................................. 55
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市场部业务经理任务绩效指标 ............................................. 56 市场部勤任务绩效指标 ................................................... 57 2.2 生产采购部 ........................................................ 58 生产采购部任务绩效指标 ............................................. 58 生产采购部副任务绩效指标 ........................................... 60 生产采购部生产计划/统计任务绩效指标 .................................... 62 生产采购部调度任务绩效指标 ............................................. 63 生产采购部外协管理任务绩效指标 ......................................... 生产采购部零件保管任务绩效指标 ......................................... 65 生产采购部成品保管任务绩效指标 ......................................... 66 生产采购部人事管理任务绩效指标 ......................................... 67 生产采购部采购—计划/统计任务绩效指标 .................................. 68 生产采购部采购任务绩效指标 ............................................. 69 生产采购部下料调度任务绩效指标 ......................................... 70 生产采购部器材保管任务绩效指标 ......................................... 71 生产采购部非标技术员任务绩效指标 ....................................... 72 生产采购部机械技术员任务绩效指标 ....................................... 73 生产采购部电气技术员任务绩效指标 ....................................... 74 2.3 质量部 ............................................................ 75 质量部任务绩效指标 ................................................. 75 质量部检验技术员任务绩效指标 ........................................... 76 质量部质量管理员任务绩效指标 ........................................... 77 质量部民品检验工任务绩效指标 ........................................... 78 质量部器材检验工任务绩效指标 ........................................... 79 2.4 产品开发部 ........................................................ 80 产品开发部任务绩效指标 ............................................. 80 产品开发部设计员任务绩效指标 ........................................... 82
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产品开发部工艺员任务绩效指标 ........................................... 84 产品开发部现场工艺员任务绩效指标 ....................................... 86 产品开发部工装设计任务绩效指标 ......................................... 87 产品开发部标准化任务绩效指标 ........................................... 88 产品开发部资料/档案管理任务绩效指标 .................................... 第三章
军品事业部任务绩效指标 ........................................... 90
3.1 计划生产部 ......................................................... 90 计划生产任务绩效指标 ............................................... 90 计划生产部副任务绩效指标 ........................................... 92 计划生产部生产计划/统计任务绩效指标 .................................... 94 计划生产部调度任务绩效指标 ............................................. 95 计划生产部外协管理任务绩效指标 ......................................... 96 计划生产部零件保管任务绩效指标 ......................................... 97 计划生产部成品保管任务绩效指标 ......................................... 98 计划生产部人事管理任务绩效指标 ......................................... 99 计划生产部采购—计划/统计任务绩效指标 ................................. 100 计划生产部采购任务绩效指标 ............................................ 101 计划生产部器材保管任务绩效指标 ........................................ 102 计划生产部非标技术员任务绩效指标 ...................................... 103 计划生产部机械技术员任务绩效指标 ...................................... 104 计划生产部电气技术员任务绩效指标 ...................................... 105 3.2 质量部 ........................................................... 106 质量部任务绩效指标 ................................................ 106 质量部检验技术员任务绩效指标 .......................................... 107 质量部质量管理员任务绩效指标 .......................................... 108 质量部军品检验工任务绩效指标 .......................................... 109 质量部器材检验工任务绩效指标 .......................................... 110
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3.3 技术中心 ......................................................... 111 技术中心主任任务绩效指标 .............................................. 111 技术中心设计员任务绩效指标 ............................................ 113 技术中心工艺员任务绩效指标 ............................................ 115 技术中心现场工艺员任务绩效指标 ........................................ 117 技术中心工装设计任务绩效指标 .......................................... 118 技术中心测试技术员任务绩效指标 ........................................ 119 技术中心测试工任务绩效指标 ............................................ 120 技术中心标准化成果任务绩效指标 ........................................ 121 技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标 ............................. 122 技术中心资料/档案管理任务绩效指标 ..................................... 123
第一章
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第一章 公司任务绩效指标
1.1 人力资源部
人力资源部任务绩效指标
序号 招聘目标完1 成率 指标 权重 对招聘计划完成的考核 实际招聘岗位人数/计划招聘岗位人数 2 招聘人员的质量/业绩表现 3 优秀人才流失率 评估人才的保持率 突出招聘的质量 招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等 （部门）优秀人才离职人数/（部门）总人数 4 5 减员指标 人员结构比率 完成公司预计辞退人员的计划 人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成 6 业绩合同的签署率 衡量完成业绩合同的情况 实际签署业绩合同数/应签业绩合同数 7 及时完成的考核评估率 完成评估考核制度的力度 在规定时间完成人数/应完成人数 人力资源部 人力资源部 各职务层次人才比率符合预定目标 减员人数 由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价 优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事业部副总以上经营管理人员 人力资源部、事业部、总部职能部门 人力资源部 人力资源部 各部门、事业部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 人力资源部 .. ..
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考核数据的8 准确性 培训计划体系的建立与9 实施 确保考核的客观与公正性 数据差错次数及严重程度 满意度调查结果 人力资源部 对公司不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证 人力资源部 10 部门费用 控制部门管理办公费的能力及效率 部门实际费用/费用预算 计划财务部 .. ..
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人力资源部薪酬考核任务绩效指标
序号 考核按时完1 成率 指标 权重 薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实 实际完成考核人数/应完成考核人数 考核数据的准确性 3 薪酬计算准确率 确保考核的客观与公正性 保证薪酬和考核结果有效结合 数据差错次数及严重程度 薪酬计算差错次数 人力资源部、各部门、事业部 4 其他福利计算准确性 日常事务性5 工作完成情况
日常事务性工作的质量 与完成及时性 保险等福利计算 计算差错次数 完成时间、完成的质量 由人力资源部经理进行评价 人力资源部 人力资源部 必须按照考核流程操作完毕 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 人力资源部、各部门、事业部 2 人力资源部 .. ..
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人力资源部招聘培训任务绩效指标
序号 招聘计划、培1 训计划制定的质量 招聘目标完成率 3 招聘人员的质量/业绩表现 4 员工对培训的满意度 人员结构比5 率 人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成 6 7
招聘培训费用 事务性工作完成率 日常事务性工作的质量与完成及时性 控制成本与费用 是否按预算执行 完成时间、完成的质量 由人力资源部经理进行评价 计划财务部 人力资源部 强调培训的效果与质量 对招聘人才计划完成的考核 突出招聘的质量 指标 权重 提高招聘与培训的针对性与有效性 实际的招聘、 培训效果 计划与实际的偏差 2 实招岗位人数/计划预招岗位人数 招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等 培训满意度调查结果 各职务层次人才比率符合预定目标 由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价 各部门、事业部 人力资源部 各部门、事业部 人力资源部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 人力资源部 .. ..
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人力资源部工时定额任务绩效指标
序号 工时定额制1 定的科学性与合理性 工时资料的完整性 3 各类统计的及时与准确率 4 工时台帐的差错率 其他事务性工作完成率
日常事务性工作的质量与完成及时性 保证台帐的质量 发现差错次数/总检查次数 5 完成时间、完成的质量 由人力资源部经理进行评价 人力资源部 及时、准确登录 确保并提高基础性管理工作质量 及时反馈，便于进一步提高和改进 及时归类，没有缺失 统计出现差错、延迟次数 指标 权重 掌握真实的公司数据，有利于提高综合管理水平 是否符合客观实际水平 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 人力资源部、各部门、事业部 2 人力资源部 人力资源部、各部门、事业部 人力资源部 .. ..
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人力资源部社会保险任务绩效指标
序号 各类核算的及时与准确1 性 指标 权重 确保工作质量，防止差错 各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差 2 人事档案的完整性 确保人事档案的完整 查阅档案的方便性以及档案容完整性 3 各类统计/报表的及时与准确率 4 事务性工作完成率 日常事务性工作的质量与完成及时性 及时反馈，便于进一步提改进 统计/报表出现差错、延迟次数 办理各类保险级其他事务的完成时间与质量
由人力资源部经理进行评价 人力资源部、各部门、事业部 人力资源部 人力资源部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 人力资源部、各部门、事业部 .. ..
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1.2 计划财务部
计划财务部任务绩效指标
序号 经营计划编1 制的质量 指标 权重 对经营计划编制合理性、可行性的衡量 财务预算编制的质量 对财务预算编制合理性、可行性的衡量 2 财会管理的规性 确保财务基础性管理的质量 编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、不全面的次数 编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理 效果 帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度 3 营运资本周转率 有效利用营运资本创造价值的能力 4 短期投资收益率 5 事业部管理效率 利用资金创造价值的能力 对事业部的管理力度 用于短期投资的资本回报率 各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要问题的决策反映 6 财务数据的准确性与及时性 资金管理的效率 公司进行决策中所要求的财务数提供数据出现差错的次数及严重程度、数 数据使用部门、公司领导 7 保证资金管理的质量 资金利用效率 计划财务部 满意度调查报告 平均营运资本/总销售额×365天 平均值=（期初值+期末值）/2 营运资本=流动资产-流动负债 计划财务部 计划财务部 各事业部 计划财务部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 数据使用部门、公司领导 2 数据使用部门、公司领导 计划财务部 据必须准确、及时 据提供不及时的次数 .. ..
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8 人才流失率 评估本部门人才的保持率 优秀员工离职人数/部门总人数 人力资源部 计划财务部 9 债务利息率 控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本 短期债务利息率与长期债务利息率 债务与资产的比例 短期债务与长期债务的比例 流动比率 公司的税务水平是否处于最优状态 部门实际费用/费用根据所借金额的加权平均数 计划财务部 计划财务部 10 债务的合理性 控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量 11 税收策划 合理节税、合理避税 外部的税务专家 12 部门费用 控制所管部门的降低成本 计划财务部 费用，提高效率、预算
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计划财务部副任务绩效指标
序号 财务预算编1 制的质量 指标 权重 对财务预算编制合理性、可行性的衡量 财会管理的规性 确保财务基础性管理的质量 编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理 效果 2 帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度 3 会计报表分析质量 4 事业部管理效率 提供有效财务信息 对事业部的管理力度 会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量 各事业部重要数据的及时到位及重要问题的决策反映 5 财务数据的准确性与及时性 资金管理的效率 上报财务资料的时效性 公司进行决策中所要求的财务数提供数据出现差错的次数及严重程度、数 满意度调查报告 计划财务部 各事业部 数据使用部门、公司领导 6 7 保证资金管理的质量 确保财务资料的及时呈报 延迟上报的次数或频率 资金利用效率 计划财务部 资料使用方 计划财务部 8 债务利息率 控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本 9 债务的合理性 控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量 债务与资产的比例 短期债务与长期债务的比例 流动比率 计划财务部 短期债务利息率与长期债务利息率 根据所借金额的加权平均数 计划财务部 计划财务部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 数据使用部门、公司领导 计划财务部 据必须准确、及时 据提供不及时的次数 .. ..
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10 税收策划 11 部门费用
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合理节税、合理避公司的税务水平是否 外部的税 处于最优状态 税务专家 控制所管部门的部门实际费用/费用 计划财费用，提高效率、预算 务部 降低成本 . .
计划财务部经营计划任务绩效指标
序号 经营计划编1 制的质量 指标 权重 对经营计划编制合理性、可行性的衡量 计划编制及时率 衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况 3 事业部经营状况分析及协调 4 公司总体经营计划执行分析报告的质量 5 各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性 其他重要工6 作的完成情况
准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议 提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持 公司要求完成的其他任务 任务目标与完成情况对比 计划财务部 统计、报表与实际的出入程度，出现差错的次数 事业部、计划财务部 报告与实际出入的程公司决策层的评度、出现差错的次数 价 考核对事业部经营状况的跟踪 组织不及时的次数 事业部、计划财务部 事业部、计划财务部 编制不及时次数、计划中提供数据的差错比率、不全面的次数 未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量 公司决策层的评价 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 各部门、事业部、计划财务部 2 计划财务部 计划财务部综合会计任务绩效指标
序号 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 .. ..
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1 2 3 会计报表完成及时性 会计报表准确性 总帐登录的及时性 保证财务报表按时完成 报表编制准确规 每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数 会计报表出现错误次数 计划财务部 计划财务部 计划财务部 保证总帐登录的质量 保证输入凭证 的质量 保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性 保证财务资料的完整 保证科目正确、数据准确 要求完成的其他任务 没有及时登录的次数 错误登录次数/总登录次数 抽查整体帐务处理过程中遗漏次数 缺失、遗失的次数及数量 出现差错次数 任务目标与完成情况对比 4 5 总帐登录的差错率 监督审查整体帐务处理效果 会计凭证、帐表的完整性 稽核工作准确性 其他日常事务的完成情况
计划财务部 计划财务部 6 7 8 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部往来帐/部考核任务绩效指标
序号 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据来源 .. ..
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各类核算的1 及时性 确保工作质量，防止差错 核算工作及时开展和完成的次数 计划财务部 相关部门 2 各类核算准确性 3 4 报销工作及时、准确性 对帐工作准确性 5 考核的准确率 确保工作质量，防止差错 保证报销工作的及时、正确完成 保证对帐工作准确 保证考核的质量 核算出现差错的次数 计划财务部 相关部门 报帐差错次数 计划财务部 计划财务部 对帐差错次数 出现差错的次数 对部门的费用考核 计划财务部 被考核部门 6 其他日常事务的完成情况
要求完成的其他任务 任务目标与完成情况对比 计划财务部 计划财务部税务管理任务绩效指标
序号 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 .. ..
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税款申报、交1 纳及时性、准确性 2 3 税额计算准确性 出口产品纳税、退税以及免税申报准确性 4 税收策划 保证公司纳税工作正常开展 保证税额计算合理 申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数 出现差错次数 申报出现差错次数及 计划财务部 计划财务部 计划财务部 保证合理纳税 严重程度，不及时次数 合理节税、合理避税 公司的税务水平是否处于最优状态 数据不全面、不准确次数及严重程度 外部的税务专家 5 账务资料完整性 确保帐务基础资料的规性与完整性 计划财务部 6 其他日常事务的完成情况 要求完成的其他任务 任务目标与完成情况对比 计划财务部
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计划财务部出纳任务绩效指标 序号 1 2 现金收支准确度 库存现金保管安全性 3 现金程序规性、完备性 4 现金额度控制有效性 5 银行对账单录入准确性、 及时性 支票及有价6 7 证券保管合理性、完整性 其他日常事务的完成情况 保证公司支票管理工作正常开展 要求完成的其他任务 督促录入准确 指标 权重 提高出纳工作准确度 确保现金、存款票证安全保管 保证现金保管过程执行 加强现金额度控制 差错次数，出现问题隐患次数 违反现金管理规次数 现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数 银行对账单录入差错次数，不及时次数 违反支票有价证券管理制度次数，差错出现次数 任务目标与完成情况对比 计划财务部 计划财务部 计划财务部 现金收支差错次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部
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计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标
序号 核算的准确1 2 率 比质比价体系的完善程度 3 采购物资的成本 4 其他事务性工作的完成情况
考察比质比价的实际成果 保证一些必要的事务性工作质量 指标 权重 提高核算工作的质量 进一步完善对采购的管理 体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值 是否实现或超额实现预算目标 工资、三费的及时、准确发放 各类核算的差错次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财务部 计划财务部 采购生产部 计划财务部 计划财务部 计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标
序号 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 .. ..
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成本预算的1 2 3 客观、准确性 成本核算的准确率 成本分析的质量 保证成本管理的 导向性与可行性 预算与实际的偏差程度 核算的差错次数 成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议 计划财务部 保证成本核算的质量 成本管理的基础性工作 计划财务部 计划财务部 4 成本管理制度的健全性 提高公司成本管理的综合水平 各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性 计划财务部 公司、事业部各部门 5 成本有效控制水平 重要的竞争指标 成本的有效节约与控制 在预算围之 或低于预算目标 计划财务部 市场部 计划财务部 6 7 协助定价的准确、客观 其他重要工作的完成情况
保证经营/利润目标的实现 要求完成的其他任务 公司产品价格真实反映产品成本 任务目标与完成情况对比 计划财务部民品室-固定资产/部定价/销售考核任务绩效指标
序号 各类核算的1 准确率 指标 权重 确保工作质量，防止差错 固定资产/在建、部定价的核算 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财核算出现差错的次数 销售、利润明细、务部 .. ..
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2 3 报表的及时性 报表的准确性 确保的信息及时反馈 保证报表的质量 按规定完成并提交报表 差错次数 计划财务部 计划财务部 4 5 会计处理的差错率 其他事务性工作的完成情况
保证会计处理的质量 保证一些必要的事务性工作质量 差错次数 任务目标与完成情况对比 计划财务部 计划财务部 计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标
序号 核算的准确1 2 率 比质比价体系的完善 指标 权重 提高核算工作的质量 进一步完善对采购的管理 体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值 3 采购物资的成本 考察比质比价的实际成果 是否实现或超额实现预算目标 各类核算的差错次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财务部 计划财务部 采购生产部 计划财务部 .. ..
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4 其他事务性工作的完成情况 保证一些必要的事务性工作质量 工资、三费的及时、准确发放 计划财务部
计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标
序号 成本预算的1 2 3 客观、准确性 成本核算的准确率 成本分析的质量 指标 权重 保证成本管理的 导向性与可行性 保证成本核算的质量 成本管理的基础性工作 成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议 预算与实际的偏差程度 核算的差错次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 .. ..
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4 成本管理制度的健全性 提高公司成本管理的综合水平 各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性 计划财务部 公司、事业部各部门 5 成本有效控制水平 重要的竞争指标 成本的有效节约与控制 在预算围之 或低于预算目标 计划财务部 市场部 计划财务部 6 7 协助定价的准确、客观 其他重要工作的完成情况 保证经营/利润目标的实现 要求完成的其他任务 公司产品价格真实反映产品成本 任务目标与完成情况对比
计划财务部军品室-固定资产/部定价考核任务绩效指标
序号 各类核算的1 2 3 准确率 报表的及时性 报表的准确性 4 会计处理的差错率 保证会计处理的质量 差错次数 指标 权重 确保工作质量，防止差错 确保的信息及时反馈 保证报表的质量 固定资产/在建、部定价的核算 按规定完成并提交报表 差错次数 计划财务部 计划财务部 计划财务部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财核算出现差错的次数 销售、利润明细、务部 .. ..
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5 其他事务性工作的完成情况 保证一些必要的事务性工作质量 任务目标与完成情况对比 计划财务部
1.3 技术改造办公室
技改办主任任务绩效指标
序号 技改/信息化1 项目方案编制质量 项目/计划的2 及时完成率 保证按期完成 按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数 指标 权重 保证方案的科学性与可行性 与实际的出入与偏差情况 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 部、外部的专家组 技改办 .. ..
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为各部门提供信息服务的水平，包括信息系统的建立，顺利运行，与新体系的推荐等 衡量用于与技术相关工作的投入 衡量网络维护的有效性 信息及时传递 提高员工信息化工作效率 提高员工信息化水平 有效控制成本 公司信息管理有效性 3 各部门对信息提供的满意程度 满意度调查统计 人力资源部 信息管理 4 5 费用 网络管理质量 6 7 网页更新及时性 组织计算机及网络的培训率 8 信息化培训效果 技改/信息化9 建设成本的控制 10 人才流失率 部门费用 11 用于计算机维修/护， 硬、软件开发，系统维护、升级等的投入 因维护不当，不能正常运作的次数 预计时间网页更新次数 参加培训人数/计划培训人数 培训后实际使用情况的调查 实现或超计划实现公司的预算目标 计划财务部 各部门 信息管理中心 人力资源部 各部门 计划财务部 人力资源部 计划财务部 计划财 务部 评估本部门人才的保持率 控制部门管理办公费的能力及效率 优秀员工离职人数/部门总人数 部门实际费用/费用预算 期初确定里程碑（包 12 重要任务完成情况 上级下达的重要任务 括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 .. ..
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技改办非标设计员考核任务绩效指标
序号 技改可行性1 2 分析的质量 技改项目方案编制质量 3 项目/计划的及时完成率 4 立项申请的进展情况 5 操作规程编制的质量 确保立项的顺利通过 保证设备操作的正确性 指标 权重 确保技改的正确方向与实际效果 保证方案的科学性与可行性 保证按期完成 对实际方案的指导意义 与实际的出入与偏差情况 按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数 各种立项技术资料与文件提供的完整性与及时性 操作规程科学、合理指导生产程度 期初确定里程碑（包6 其他重要任务完成情况 上级下达的重要任务 括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 技改办 生产部 技改办 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 部、外部的专家组 部、外部的专家组 技改办
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技改办机械技术员考核任务绩效指标
序号 技改新设备1 2 的使用效果 技改新设备 的维护质量 3 现有设备的改造状况 4 5 新技术的推广应用情况 采购标准设备的性价比 指标 权重 确保新设备的使用质量 延长设备的使用期；同时保证正常生产 提高现有设备的生产率与实用水平 保证生产效率进一步提高 提高设备采购的 水平的关键性指标 新技术在生产中的应用情况 与市场同类价位的设备相比，采购设备的技术质量水平；与市场同等质量的设备相比。采购设备的价格水平 6 7 对操作人员的培训效果 项目/计划的及时完成率 8 其他重要任务完成情况 上级下达的重要任务 增强对新设备的操作水平 保证按期完成 实际操作情况的调查分析结果 按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数 期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
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技改办 技改办 车间 部、外部的专家组 生产部 现有设备生产效率的提高程度 生产部 新设备可以发挥出预 计的作用与效果 新设备的故障次数 与使用状况 生产部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产部 . .
技改办电气技术员考核任务绩效指标
序号 非标设备电1 2 气设计质量 项目/计划的及时完成率 3 4 引进设备的质量 对操作人员的培训效果 5 6 电气资料的完整规性 技改新设备 的维护质量 7 新技术的推广应用情况 8 其他重要任务完成情况 上级下达的重要任务 保证设备引进的水平 增强对新设备的操作水平 保证资料的基础性管理质量 延长设备的使用期；同时保证正常生产 保证生产效率进一步提高 新技术在生产中的应用情况 期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
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技改办 生产部 指标 权重 保证设计的科学性与可行性 保证按期完成 在生产中实际表现 效果 按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数 设备达到预期的质量水平与使用效果 实际操作情况的调查分析结果 及时正确归类，没有缺失 新设备的故障次数 与使用状况 生产部 技改办 车间 生产部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 部、外部的专家组 技改办 . .
技改办软件技术员考核任务绩效指标
序号 信息的发布1 2 的及时性 公司网页的制作水平 3 公司网页的及时更新率 4 其他重要任务完成情况 上级下达的重要任务 指标 权重 保证公司相关信息的及时传递 保证公司网页的制作水平，树立公司的良好形象 保证信息的及时更新 期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
技改办 网页的更新维护频率 信息延迟发布的次数及延迟的时间 对、对外的满意度调查结果 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 公司、事业部各部门 公司、事业部各部门 技改办 .. ..
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技改办硬件技术员考核任务绩效指标
序号 电脑、外设设1 2 3 备采购的性价比 采购预算执行水平 系统的稳定性 4 5 系统的安全性 信息系统的及时维护率 网络系统的6 7 整体规划质量 信息设备供应商选择质量 成功实施信息化建设的重要保证 保证正常的工作， 系统被病毒侵害的次受外部侵害 保证系统的正常运行 确保信息系统建设的成功 数 没有按要求及时维护 的次数 系统的科学性、实用性；可以为企业创造真正的价值 供应商的资质、品牌、 信誉、实力，提供本行业解决方案的经验与能力，具体的报价等综合因素 8 其他事务性工作的完成情况
保证一些必要的事务性工作质量 任务目标与完成情况对比 技改办 部、外部的专家组 部、外部的专家组 保证正常的工作 控制成本 资金使用被控制在预算围 系统出现故障的次数 计划财务部 各使用单位 各使用单位 技改办 指标 权重 保证采购的正确 同等价位下选择到合适的产品 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 技改办 .. ..
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技改办土建施工员考核任务绩效指标
序号 项目/计划的1 2 及时完成率 招投标工作 质量 3 基建工程的质量 4 5 方案、预算编制的及时性 方案、预算编制的质量 6 7 其他重要任务完成情况 上级下达的重要任务 施工现场的规化水平 保证方案、预算的及时编制 保证方案的科学性与可行性 保证施工现场的规性管理 与实际的出入与偏差情况 施工现场的安全、有序、效率 期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
技改办 技改办 技改办 保证招投标工作指标 权重 保证按期完成 按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数 基建工程的成本、质过预期 保证基建的质量 基建工程满足设计 要求程度 与实际的偏差程度 技改办 技改办 技改办 顺利、高效的进行 量是否能够达到或超 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 技改办 .. ..
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1.4 办公室
办公室主任任务绩效指标
序号 1 2 会议决定、决议落实效果 公文行文规度 3 4 外事活动组织有序性 组织对外联络接待失误率 5 信息综合管理准确度 6 机要工作的安全性 指标 权重 衡量会议精神的贯彻落实 保证公文的规、严谨 发挥外事活动窗口和纽带的功效 活动组织严密有序 确保信息交流客观、畅通 对机要文档严格按要求 对会议精神的贯彻不力次数 公文出现差错次数 外事活动组织失误次数 大型庆典、接待及重要联络活动组织失误数量及程度 上传下达的信息有误次数；外发的信息审核失误次数 出现会议精神、公文容等泄密事件 期初确定里程碑（包7 重要任务完成情况 完成上级下达的重要任务 括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 车辆管理有序性 车辆维护维修费 部门费用 保证公司重要工作用车 合理保养车辆 控制部门管理办公费的能力及效率 因派车不当造成不良后果的次数 年度车辆维护维修费用/费用预算 部门实际费用/费用预算 公司办 公室、各部门 计划财务部 计划财务部 各部门、外部单位 公司办公室 各部门 办公室 办公室 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 各部门 办公室 8 9 10 .. ..
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办公室副主任考核任务绩效指标
序号 1 2 3 会议决定、决议落实效果 公文行文规程度 外事活动组织有序性 4 组织对外联络接待失误率 5 信息综合管理准确度 机要工作的安全性 指标 权重 衡量会议精神的贯彻落实 保证公文格式的规、严谨 发挥外事活动窗口和纽带的功效 活动组织严密有序 确保信息交流客观、畅通 对机要文档严格按要求 对会议精神的贯彻不力次数 公文出现差错次数 外事活动组织失误次数 大型庆典、接待及重要联络活动组织失误数量及程度 上传下达的信息有误次数；外发的信息审核失误次数 出现会议、公文容等泄密事件 期初确定里程碑（包重要任务完成情况 8 完成上级下达的重要任务 括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 车辆管理制度执行情况 9 10 车辆维护维修费 部门费用 保证公司重要工作用车 合理保养车辆 控制部门管理办公费的使用 因派车不当造成不良后果的次数 年度车辆维护维修费用/费用预算 部门实际费用/费用预算 公司办 公室、各部门 计划财务部 计划财务部 各部门、外部单位 公司办公室 各部门 办公室 办公室 办公室 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 各部门 6 7
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办公室党办秘书考核任务绩效指标
序号 文录起1 2 草情况 会议组织的有效性 3 公司文件/档案的完整性 4 5 印章的保管 信息收集、反馈的及时性 6 信息收集、反馈的准确性 其他日常程7 序性工作完成的时效性 及时完成工作 计划准时完成
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确保公司基础性管理的质量 防止印章遗失 保证信息收集、传递的及时性 保证信息收集、传递的准确性 遗失情况 信息延迟、滞后的次数与造成的影响 与真实信息的偏差度 党务印章的保管 没有缺失与遗漏 指标 权重 文书处理的情况 保证会议的质量 文录起草的质量 满意度调查统计结果 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 公司办公室 公司办公室、各部门 公司办公室 公司办公室 公司办公室、各部门 公司办公室、各部门 每项工作任务是否按公司办公室 . .
办公室公司办秘书考核任务绩效指标
序号 文录起1 2 草情况 信息收集、反馈的及时性 3 信息收集、反馈的准确性 4 5 指标 权重 文书处理的情况 保证信息收集、传递的及时性 保证信息收集、传递的准确性 文录起草的质量 信息延迟、滞后的次数与造成的影响 与真实信息的偏差度 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 公司办公室 公司办公室、各部门 公司办公室、各部门 印章的保管 重要公文的管理 6 车辆管理制度执行情况 7 其他日常程序性工作完成的时效性 防止印章遗失 遗失情况 出现公文丢失、泄密情况 因派车不当造成不良后果的次数 每项工作任务是否按及时完成工作 计划准时完成
公司办公室 各部门、外部单位 公司办 公室、各部门 公司办公室 严格按要求 保证公司重要工作用车 .. ..
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办公室法律法规考核任务绩效指标
序号 指标 权重 法律监察要参与1 合同合法性 合同的谈判、起草、验收 2 3 法律知识普及率 公司诉讼失败次数、损失金额 4 保护公司的合法权益 5 WTO知识的普及率 其他日常程6 序性工作完成的时效性 及时完成工作 计划准时完成
提高公司员工的法律知识 代表公司进行法律诉讼、仲裁，聘请律师维护公司权益 保护公司的合法权益 公司迎接WTO需要普及相关知识 公司合法权益受到侵犯的次数 课程开发数量、培训次数、时间人员 办公室、各单位、外单位 办公室、各单位、外单位 每项工作任务是否按公司办公室 失败次数、损失金额 合同中危害公司利益的项目次数、合同审查不严造成的损失金额 测试结果或调查 可以用培训次数、办公室、容衡量 各部门 各部门、外单位 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 办公室、各部门 .. ..
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办公室机要管理任务绩效指标
序号 公文处理、收1 发、传递的及时性 2 3 4 机要文件处理质量 文件/档案的完整性 机要管理 规性 密码管理 质量 其他日常程6 序性工作完成的时效性 确保及要文件地及时、高效的处理 确保公司基础性管理的质量 保证机要管理质量 是否存在违规/违纪现象 总部及入网单位中密码 及时完成工作 划准时完成 保证信息的报幕 设备是否有不合格的现象 每项工作任务是否按计公司办 公室 保证行文的质量 指标 权重 延迟、差错次数以及造成的影响 机要文件办理不及时的次数及严重程度 没有缺失与遗漏 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 公司办公室 公司办公室 公司办公室 公司办公室 公司办公室 5
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办公室打字/收发考核任务绩效指标
序号 1 2 3 打印及时性 打印准确性 日常程序性工作完成的质量 指标 权重 确保公文的及时性 确保打印工作质量 保证工作的质量 出现的差错率 办公室 要求准确率为100% 办公室 是否按计划准时完成 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 办公室
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办公室司机任务绩效指标
序号 车辆安全行1 使里程/安全率 2 车辆维护 车辆维修成本 4 准时出车率 指标 权重 车辆安全行司机必须负责车辆的安全行使 车辆日常维护是司机的责任 控制有关车辆相关的成本 保证及时性 使里程；事故次数/出车次数 车辆维修/大修次数 车辆维修成本 准时出车次数/总要求出车次数 各部门、 外单位 办公室、各单位 各部门 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 各部门、外部单位 3
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1.5 思想政治工作/企业文化部
思想政治/企业文化部任务绩效指标
序号 1 上级下达的各项任务的完成情况 指标 权重 确保上级的文件、指示、精神的贯彻落实 完成任务的时间、完成质量 按时按计划完成工作 按计划编制 发挥党员的先锋作用 党课教材、组织理论学习 入党积极分子的教育管理、新党员发展等 提升员工的思想理论水 平，为公司今后的发展奠定坚实基础 发现、处理问 及时发现问题、处理问题 题的及时性与效率 保证公司企业文化的建设质量 各项计划、活动等的实施情况 职工合法权益被正常维护的情况 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部，各部门 按计划完成 完成计划 要求 思想政治/企业文化部， 上级主管部门 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部，各部门 公司上级部门 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 公司上级部门 2 工团工作的质量 保证工团工作的有效开 展，促进公司的正常生产建设 3 党员教育管理 4 党组织建设 各项宣传教5 育工作的质量 纪检监察的及时有效性 公司企业文化建设水平 6 7 8 职工合法权益的维护 切实保证与维护职工的 合法权益 .. ..
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9 部刊物发行质量 10 部门费用 .. ..
出版延迟天 思想政部刊物出版及时、容及编数、刊物中差治/企业辑质量高 错次数及严文化部 重程度 控制部门管理办公费的部门实际费 计划财能力及效率 用/费用预算 务部
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思想政治/企业文化部副任务绩效指标
序号 1 上级下达的各项任务的完成情况 指标 权重 确保上级的文件、指示、精神的贯彻落实 完成任务的时间、完成质量 按时按计划完成工作 按计划编制 发挥党员的先锋作用 党课教材、组织理论学习 入党积极分子的教育管理、新党员发展等 提升员工的思想理论水 平，为公司今后的发展奠定坚实基础 完成计划 要求 员工满意度调查结果 发现、处理问 及时发现问题、处理问题 题的及时性与效率 保证公司企业文化的建设质量 各项计划、活动等的实施情况 出版延迟天8 部刊物发行质量 部门费用 部刊物出版及时、容及编辑质量高 控制部门管理办公费的能力及效率 数、刊物中差错次数及严重程度 9 部门实际费用/费用预算 计划财务部 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部，上级主管部门 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部，各部门 公司上级部门 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 公司上级部门 2 工团工作的质量 保证工团工作的有效开 展，促进公司的正常生产建设 3 党员教育管理 4 党组织建设 各项宣传教5 育工作的质量 纪检监察的及时有效性 公司企业文化建设水平 6 7 .. ..
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其他日常工 作完成的时10 效性 .. ..
思想政每项工作任治/企业及时完成工作 务是否按计文化部 划准时完成 上级部门
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思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标
序号 1 组织、支部建设的质量 2 纪检监察工作的质量 指标 权重 保证组织、支部建设的质量 按计划、规定完成计划情况 包括制度监察、人 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 思想政治/企业文化部 思想政文化部，各部门 按计划完成任务情况 按计划编制 围绕生产经营开展劳动竞赛、积极分子队伍建设、新党员发展 其他日常事6 务性工作完成的时效性 及时完成工作 务是否按计划准时完成
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活动效果 发展党员质量 每项工作任 发挥党员的先锋作用 党课教材、组织理论学习 思想政治/企业文化部，各部门 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部 上级部门 思想政治/企业文化部 员监察、效能监察 治/企业保证监察的及时、公正、发现、处理问有效，防止杜绝各种违规、违纪、行为的发生 提升单元的思想理论水 平，为公司今后的发展奠定坚实基础 题的及时性与效率 对党管宣传3 教育工作的质量 党员教育管理 党“创先争先”/组织发5 展 4 . .
思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标
序号 1 2 各项审计的质量 审计资料的规性管理水平 3 审计结果反馈的及时 其他日常事务性工作完4 成的时效性 及时完成工作 务是否按计划准时完成
指标 权重 确保审计的及时、客观、出现审计差真实与准确 保证审计资料的完整与规 确保及时发现问题、解决问题 错的次数 资料的不完整、缺失情况 延迟反馈的次数 每项工作任 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 .. ..
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思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标
序号 1 工团组织建设的质量 指标 权重 按时按计划 保证工团建设的质量 完成工作 切实保证与维护职工的 合法权益 职工合法权益被正常维护的情况 符合管理标准和要求 完成计划要求 出现错误、偏5 编报材料的质量 其他日常事6 务性工作完成的时效性 及时完成工作 务是否按计划准时完成
确保及时性和准确性 差的次数以及由此造成的影响 每项工作任 思想政治/企业文化部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部，各部门 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部，各部门 思想政治/企业文化部 2 职工合法权益的维护 工团经费和 3 物品管理的规性 各项宣传教 保证管理的规性 提升员工的思想理论水 平，为公司今后的发展奠定坚实基础 4 育与活动的质量 .. ..
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思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标
序号 1 公司企业文化建设水平 2 部刊物发行质量 部刊物出版及时、容及编辑质量高 指标 权重 保证公司企业文化的建设质量 各项计划、活动等的实施情况 出版延迟天数、刊物中差错次数及严重程度 实际宣传费3 宣传费用 控制费用支出 用与预算的偏差 公关活动按4 对外公关活动组织效果 衡量活动组织效果，密切与外部有关单位的联系 计划完成程度，组织中出现的失误及严重程度 外部宣传按5 外部宣传效果 选择有效宣传手段，提升公司形象 计划完成、出现失误或差错次数及严重程度 闭路电视播6 出次数及质量 是否按规定保证闭路电视的影响与效果 正常播出，以及播出的效果与质量 是否按规定7 广播次数及 质量 保证公司广播的影响力 正常播出，以及播出的效果与质量 思想政治/企业文化部 满意度调查 思想政治/企业文化部 满意度调查 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部、外部单位 思想政治/企业文化部、媒体 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 思想政治/企业文化部 思想政治/企业文化部 .. ..
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其他日常事 务性工作完8 成的时效性 .. ..
每项工作任 思想政治/企业及时完成工作 务是否按计文化部 划准时完成
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第二章 民品事业部任务绩效指标
2.1 市场部
市场部任务绩效指标
序号 总销售收入 1 销量 2 3 4 5 货款回收 销售费用 应收账款周转天数 6 7 8 坏帐率 关键客户百分比 新增客户数量、客户流失数量 衡量回收货款的能力 控制销售费用的情况 控制应收账款期限及质量，以保证营运效率 衡量收回账款的能力 考核发展高价值客户的能力 考核发展新客户的能力 指标 权重 衡量营销的总体水平，鼓励采用各种措施提高销售收入 衡量销售能力 主要产品的销售数量，各区域的销售量 年度货款回收总额 销售费用/销售额 应收账款/销售收入×365天 两年以上的应收账款额/总应收账款额 高价值客户销量/总销量 新发展客户的销量/户定单数量 市场部 年度销售额 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 市场部、计划财务部 市场部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 应收账款取 计划财平均值 务部 计划财务部 市场部 与发展客户忠诚度能力 本地区总销量；老客9 人才流失率 评估本部门人才的保持率 优秀员工离职人数/部门总人数 市场部 人力资源部 10 产品质量投诉率 市场部也应为产品质量负责，因为产品开发是各部门合作的工作 客户对产品质量投诉的次数 质量部、市场部 .. ..
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11 客户满意度 12 部门费用 .. ..
提高市场服务水平 客户满意度调查 质量部 控制部门管理办公费的部门实际费用/费用 财务部 能力及效率 预算 . .
市场部副任务绩效指标
序号 总销售收入 1 销量 2 3 4 5 货款回收 销售费用 营销计划的 整体质量 6 市场调查的质量 衡量回收货款的能力 控制销售费用的情况 营销计划可以使公司的市场竞争更加有方向性、策略性与有效性 市场调查是公司战略与营销的基础 指标 权重 衡量营销的总体水平，鼓励采用各种措施提高销售收入 衡量销售能力 主要产品的销售数量，各区域的销售量 年度货款回收总额 销售费用/销售额 营销计划的专业化水平；营销计划的指导性程度与有效性水平 市场调查的完整性、及时性与专业性；调查结果与分析报告的价值导向性 7 8 关键客户百分比 新增客户数量、客户流失数量 考核发展高价值客户的能力 考核发展新客户的能力高价值客户销量/总销量 新发展客户的销量/户定单数量 市场部 市场部 市场部 年度销售额 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 市场部、计划财务部 市场部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 市场部 与发展客户忠诚度能力 本地区总销量；老客9 产品质量投诉率 市场部也应为产品质量负责，因为产品开发是各部门合作的工作 客户对产品质量投诉的次数 质量部、市场部 10 11 客户满意度 部门费用 提高市场服务水平 控制部门管理办公费的能力及效率 客户满意度调查 部门实际费用/费用预算 质量部 财务部 .. ..
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市场部客户经理任务绩效指标
序号 销售额 1 2 3 4 5 货款回收 销售费用 客户满意度 新客户开发 指标 权重 衡量销售业绩的首要指标 衡量回收货款的能力 控制销售费用的情况 提高市场服务水平 新客户对公司未来发展至关重要 6 客户、市场信息的收集 7 分析报告的数量及质量 信息管理对于决策的重要性 分析报告的数量与质量可以充分体现公司市场运作的整体水平，对公司的战略、市场决策以及部的知识与经验共享都有重大的价值
相关市场信息收集、传递的真实、有效与及时性 对行业、市场、客户、 竞争对手的认知程度 市场部 市场部 年度货款回收总额 销售费用/销售额 客户满意度调查 销售金额 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 质量部、市场部 新增客户数量及质量 市场部 .. ..
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市场部业务经理任务绩效指标
序号 销售额 1 2 3 4 5 货款回收 销售费用 客户满意度 新客户开发 指标 权重 衡量销售业绩的首要指标 衡量回收货款的能力 控制销售费用的情况 提高市场服务水平 新客户对公司未来发展至关重要 6 7 客户、市场信息的收集 分析报告的数量及质量 信息管理对于决策的重要性 分析报告的数量与质量可以充分体现公司市场运作的整体水平，对公司的战略、市场决策以及部的知识与经验共享都有重大的价值 信息收集、传递的真实、有效与及时性 对行业、市场、客户、 竞争对手的认知程度 市场部 市场部 年度货款回收总额 销售费用/销售额 客户满意度调查 销售金额 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 质量部、市场部 新增客户数量及质量 市场部
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市场部勤任务绩效指标
序号 信息采集的 1 2 3 4 5 及时准确 信息分析 统计报表的及时/准确 售后服务的质量 资料的保管 提高信息管理水平 资料的完整性/规性 市场部 指标 权重 为整体的分析、决策提供支持 为市场计划、分析报告提供支持 反映市场工作阶段成果及问题 提高客户的满意度 信息采集延迟、偏差 次数 信息/数据分析及时与准确 延迟与偏差次数与造成的影响 满意度调查 市场部 市场部 市场部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 市场部 6 其他日常工作完成的时效性 及时完成工作 每项工作任务是否按计划准时完成 市场部
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2.2 生产采购部
生产采购部任务绩效指标
序号 1 2 订单完成率 制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本） 3 生产资金占用率 4 成品库存金额（或周转期） 仪器、设备更新费用 基建大修费用 7 设备总体效率 控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量 控制成品库存数量，以保证营运效率 控制工厂原有仪器设备的更新 控制工厂的基建、基建项目费用、厂房厂房维修 衡量设备进行增提高营运效率 维修费用 （总开工时间-损失损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失 8 人才流失率 评估本部门人才的保持率 优秀员工离职人数/部门总人数 人力资源部 生产采购部 9 废品率 每一道工序生产合格产品的能力 废品总数/全部送检数量 质量部 更新项目费用 包括技措费用 指标 权重 衡量按客户订单组织生产的能力 控制原材料、制造部费用、人工费的支出 完成订单的数量/同期市场部接单数量 生产固定成本：与生产量无关 生产可变成本：按每件单位成本计算 在所有生产线上占用的资金/同期投产总值 库存成品数量×成本价 生产采购部 计划财务部 5 6 计划财务部 计划财务部 生产采购部 计划财务部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 质量部、市场部 计划财务部 值生产的利用率，时间）/总开工时间 .. ..
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10 返工率 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时） 不合格外协件的数量/全部外协件数量 投诉产品数量/售出 质量部 11 12 外协件投诉率 售出产品投诉率 控制外协件的生产质量 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 生产采购部 质量部 部门协作的结果，产品数量 13 采购物资合格率 衡量采购物资的质量 合格物资金额/采购物资总金额 生产采购部、计划财务部 14 采购及时率 及时供应，满足生产需要 按时交货的总值/计划采购的总值 生产采购部、计划财务部 15 采购价格/材料成本率 采购资金占 控制采购成本 前（ ）种主要物资平均价格/本地平均价格 计划生产部 控制原材料的存货量 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值 材料库存周转天数=360天*平均库存/销售成本 供应商、外协厂商的调查 计划财务部 16 用率 17 18 材料库存周转率 供应商、外协厂商满意度 降低材料库存成本 加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系 计划财务部 计划生产部 19 供应、外协信息管理 部门费用 掌握更多的信息 供应、外协信息的全面性、详细可靠性 计划生产部 控制部门管理办公费的能力及效率 部门实际费用/费用预算 计划财务部 20 .. ..
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生产采购部副任务绩效指标
序号 1 2 订单完成率 制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本） 3 生产资金占用率 4 成品库存金额（或周转期） 仪器、设备更新费用 基建大修费用 7 设备总体效率 控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量 控制成品库存数量，以保证营运效率 控制工厂原有仪器设备的更新 控制工厂的基建、基建项目费用、厂房厂房维修 衡量设备进行增提高营运效率 维修费用 （总开工时间-损失损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失 8 废品率 每一道工序生产合格产品的能力 9 返工率 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 10 外协件投诉率 控制外协件的生产质量 废品总数/全部送检数量 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时） 不合格外协件的数量/全部外协件数量 生产采购部 质量部 质量部 更新项目费用 包括技措费用 指标 权重 衡量按客户订单组织生产的能力 控制原材料、制造部费用、人工费的支出 完成订单的数量/同期市场部接单数量 生产固定成本：与生产量无关 生产可变成本：按每件单位成本计算 在所有生产线上占用的资金/同期投产总值 库存成品数量×成本价 生产采购部 计划财务部 5 6 计划财务部 计划财务部 生产采购部 计划财务部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 质量部、市场部 计划财务部 值生产的利用率，时间）/总开工时间 .. ..
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11 售出产品投诉率 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 投诉产品数量/售出 质量部 部门协作的结果，产品数量 12 采购物资合格率 衡量采购物资的质量 合格物资金额/采购物资总金额 生产采购部、计划财务部 13 采购及时率 及时供应，满足生产需要 按时交货的总值/计划采购的总值 生产采购部、计划财务部 14 采购价格/材料成本率 控制采购成本 前（ ）种主要物资平均价格/本地平均价格 计划生产部 15 采购资金占用率 控制原材料的存货量 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值 材料库存周转天数=360天*平均库存/销售成本 供应商、外协厂商的调查 计划财务部 16 材料库存周转率 供应商、外协 降低材料库存成本 加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系 计划财务部 计划生产部 17 厂商满意度 18 供应、外协信息管理 掌握更多的信息 供应、外协信息的全面性、详细可靠性 计划生产部 19 部门费用 控制部门管理办公费的能力及效率 部门实际费用/费用预算 计划财务部
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生产采购部生产计划/统计任务绩效指标
序号 计划编制的1 2 及时、准确与 科学性 制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本） 2 3 产品准时交付率 生产资金占用率 4 库存金额（或周转期） 各项统计的及时准确性 其他日常工作完成的时效性 保障产品能按要求交付 控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量 控制库存数量，以提高营运效率 提高统计工作的质量 确保其他工作的完成质量 延迟与偏差次数与造成的影响 每项工作任务是否按计划准时完成 指标 权重 提高计划的质量，计划的延迟与偏差 增强计划的科学指导性 控制各项生产费用的支出 生产固定成本：与生产量无关 生产可变成本：按每件单位成本计算 准时交付次数/总交付次数 在所有生产线上占用的资金/同期投产总值 库存品数量×成本价 生产采购部 财务部 5 6 生产采购部 生产采购部 计划财务部 市场部 计划财务部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部
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生产采购部调度任务绩效指标
序号 1 2 3 产量完成率 产品准时交付率 废品率 指标 权重 衡量按客户订单组织生产的能力 保障产品能按要求交付 每一道工序生产合格产品的能力 4 返工率 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 设备总体使用效率 5 衡量设备进行增提高营运效率 完成订单的数量/同期市场部接单数量 准时交付次数/总交付次数 废品总数/全部送检数量 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时） （总开工时间-损失损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失 6 机动设备备件外协的合格率 7 机动设备备件外协的成本 降低外机动设备备件的整体成本 提高外协机动设备备件的质量 不合格外协机动设备备件的数量/全部外协机动设备备件数量 主要指采购成本 计划财务部 生产采购部 生产采购部 质量部 质量部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 质量部、市场部 市场部 值生产的利用率，时间）/总开工时间 8 机动设备备件外协的按时交付率 提高外协机动设备备件的准时交付水平 准时交付次数/总交付次数 生产采购部
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生产采购部外协管理任务绩效指标
序号 1 2 外协产品的合格率 外协产品的成本 指标 权重 提高外协产品的质量 降低外协的整体成本 不合格外协件的数量/全部外协件数量 实际外协采购发生成本，包括前期选择、中期采购、后期评价与控制的成本 3 外协产品的按时交付率 4 外协计划的科学、有效性 5 6 外协信息反馈的及时率 外协评价的科学、客观与公正性 7 外协品的库存金额 减少不必要的多余库存，提高运作效率 提高外协品的准时交付 提高外协计划的科学指导性 随时掌握外协厂家及产品的动态 提升外协管理的水平 实际反馈次数/要求反馈次数 有关外协评价表的准确、及时、客观的填写 外协品数量×采购价 生产采购部 准时交付次数/总交付次数 与实际的偏差程度 生产采购部 生产采购部 生产采购部 生产采购部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部 计划财务部
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生产采购部零件保管任务绩效指标
序号 1 2 3 帐物相符率 帐簿登记的差错次数 零件处理的及时与质量 4 各类统计报表的及时、准确性 5 6 7 零件丢失次数与金额 仓库的整洁、 有序 按时盘点 保障零件的库存安全 提高仓库的使用效率及管理水平 保证帐物的一致性，同时可以及时发现问题 仓库的卫生、零件摆放的科学 按规定按时盘点 零件丢失 生产采购部 生产采购部 生产采购部 指标 权重 保证帐物相符 提高帐簿登记的质量 保证零件在生产中的有效使用 提高报表水平，更有利于生产决策 零件的清洗、包装按规定执行以及外送处理的及时 延迟与偏差次数，以及由此造成的影响 生产采购部 帐物相符次数/总检查次数 漏登或错登的次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部 生产采购部 生产采购部 8 零件出入及时登记 减少零件出入差错的发生 漏计与错计次数 生产采购部
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生产采购部成品保管任务绩效指标
序号 1 2 3 帐物相符率 帐簿登记的差错率 各类统计报表的及时、准确性 4 5 6 成品保管 保障零件的库存安全 仓库的整洁、 有序 按时盘点 提高仓库的使用效率及管理水平 保证帐物的一致性，同时便于及时发现问题 发生次数及造成的损失金额 仓库的卫生、成品摆放的科学性 按规定按时盘点 生产采购部 生产采购部 生产采购部 指标 权重 保证帐物相符 提高帐簿登记的质量 提高报表水平，更有利于生产决策 延迟与偏差次数，以及由此造成的影响 帐物相符次数/总检查次数 漏登或错登的次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部 生产采购部 生产采购部 7 成品出入及时登记 减少成品出入差错的发生 漏计与错计次数 生产采购部
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生产采购部人事管理任务绩效指标
序号 1 工时定额的准确度 指标 权重 准确反映实际工时水平 与实际情况的偏差程度 部评价与外部评价相结合 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部 人力资源部 2 考核按时完成率 薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实 3 考核数据的准确性 对考核数据汇总、数据差错次数及严重分析是薪酬考核岗位的责任 薪酬计算准4 5 6 确率 其他福利计算准确性 人员结构比率 人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成 7 技安事故发生次数 防止与避免安全事故的发生 技安伤亡事故的次数 生产采购部 各层次人才比率符合预定目标 必须将薪酬和考核结果按要求进行结合 保险等福利计算 计算差错次数 人力资源部 生产采购部 人力资源部 薪酬计算差错次数 程度 实际完成考核人数/应完成考核人数 必须按照考核流程操作完毕 生产采购部 人力资源部 生产采购部 人力资源部 人力资源部 8 事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
生产采购部 .. ..
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生产采购部采购—计划/统计任务绩效指标
序号 计划编制的1 及时、准确与科学性 采购及时率 确保及时供应 ，满足生产需要 3 采购成本控制 4 采购资金占用率 成本核算的5 客观、及时与准确度 废旧物资的6 7 回收变现金额 采购信息反馈的及时率 8 供应商评价的科学、客观与公正性 控制原材料的存货量 提高成本核算的质量，提升成本管理水平 加强废旧物资的管理，为公司的创收作贡献 随时掌握供应厂家及采购产品的动态 提升供应尚管理的水平 有关供应商评价表的准确、及时、客观的填写 生产采购部 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值 是否客观、及时与专业；与真实情况的偏差程度 是否客观、真实的反映了废旧物资的真实价值 实际反馈次数/要求反馈次数 生产采购部 计划财务部 计划财务部 降低成本 指标 权重 提高计划的质量与生产导向性 是否客观、及时与专业；与真实情况的偏差程度 向生产部门及时供货数/全部要求的供货数 严格按预算采购 计划财务部 计划财务部 主要负责编制采购计划、费用计划、工具（工装）计划 2 生产采购部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部 9 事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量 生产采购部
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生产采购部采购任务绩效指标
序号 1 2 采购合格率 采购及时率 指标 权重 保证采购物资的质量 确保及时供应 生产 3 采购成本控制 4 采购计划的准确性 采购资金占5 用率 提高采购计划的科学指导性 控制原材料的存货量 与真实情况的偏差程度 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值
计划财务部 降低成本 不合格品的数量/全部采购品数量 向生产部门及时供货数/全部要求的供货数 严格按预算采购 计划财务部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 .. ..
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生产采购部下料调度任务绩效指标
序号 1 2 3 下料的 及时率 下料差错率 指标 权重 保证下料工作的及时性 保证下料工作的准确度 下料卡的收、 发情况 4 其他日常工作完成的时效性 保证下料卡的准下料差错 确保其他工作的完成质量 下料差错次数/全部下料次数 出现错发/漏发的次影响 每项工作任务是否按计划准时完成
生产采购部 延迟次数/总次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部 生产采购部 生产采购部 确收发，减少杜绝 数，以及由此造成的.. ..
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生产采购部器材保管任务绩效指标
序号 1 2 3 帐物相符率 帐簿登记的差错次数 各类统计报表的及时、准确性 4 5 6 器材保管 保障器材的库存安全 仓库的整洁、 有序 按时盘点 提高仓库的使用效率及管理水平 保证帐物的一致性，同时可以及时发现问题 器材丢失情况（丢失次数与金额） 仓库的卫生、器材摆放的科学 按规定及时盘点 生产采购部 生产采购部 生产采购部 指标 权重 保证帐物相符 提高帐簿登记的质量 提高报表水平，更有利于生产决策 延迟、差错次数或频率 帐物相符次数/总检查次数 漏登或错登的次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部 生产采购部 生产采购部
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生产采购部非标技术员任务绩效指标
序号 1 2 3 4 5 非标设备设计、使用情况 设备的验收合格率 暖通、给排水 工作质量 设备故障发生率 设备故障维修及时率 6 7 8 设备故障维修质量 设备维修成本 对设备供应商评价的及时、客观与公正性 9 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
生产采购部 指标 权重 提高设备的设计、实际使用效果测评 使用质量 提高设备的设计质量 保证正常生产工作的需要 强调对设备的日常保养与维护 及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行 强调维修的水平 减少重复修理 控制设备维修的成本 加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平 与年度预算的偏差程度 是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度 车间的满意度调查 生产车间 生产车间 技改办 /专家小组 延迟修理次数及造成的影响 技术认证、设计、施工的质量与效果 设备发生故障的频次 生产车间 生产采购部 生产采购部 非标设备验收结果 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 .. ..
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生产采购部机械技术员任务绩效指标
序号 1 设备的完好率 2 设备故障发生率 3 设备故障维修及时率 4 5 6 设备故障维修质量 设备维修成本 对设备供应商评价的及时、客观与公正性 7 8 计划的有效执行率 其他事务性工作完成率 提高计划执行的质量与严肃性 日常事务性工作的质量 计划的执行量/总体计划量 完成时间、完成的质量 生产采购部 生产采购部 指标 权重 强调对设备的日常保养与维护 强调对设备的日常保养与维护 及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行 强调维修的水平 减少重复修理 控制设备维修的成本 加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平 与年度预算的偏差程度 是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度 车间的满意度调查 生产车间 生产采购部 技改办 /专家小组 延迟修理次数及造成的影响 某一阶段设备正常运行天数/该阶段的总天数 设备发生故障的频次 生产采购部 生产车间 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部
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生产采购部电气技术员任务绩效指标
序号 设备的完好1 2 3 率 设备故障发生率 设备故障维修及时率 4 设备故障维修质量 5 6 设备维修成本 对设备供应商评价的及时、客观与公正性 7 8 计划的有效执行率 其他事务性工作完成率 提高计划执行的质量与严肃性 日常事务性工作的质量 计划的执行量/总体计划量 完成时间、完成的质量
生产采购部 生产采购部 指标 权重 强调对设备的日常保养与维护 强调对设备的日常保养与维护 及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行 强调维修的水平 减少重复修理 控制设备维修的成本 加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平 与年度预算的偏差程度 是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度 车间的满意度调查 生产车间 生产采购部 技改办 /专家小组 延迟修理次数及造成的影响 某一阶段设备正常运行天数/该阶段的总天数 设备发生故障的频次 生产采购部 生产车间 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部 .. ..
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2.3 质量部
质量部任务绩效指标
序号 质量事故损1 失金额 指标 权重 指示质量问题出现的严重程度 由于质量问题造成退货等重大问题带来的经济损失 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 市场部、质量部、计划财务部 2 废品率（产品合格率） 3 返工率 每一道工序生产合格产品的能力 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 4 外协件投诉率 售出产品投5 诉率 控制外协件的生产质量 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 6 7 售后服务满意度 质量体系建设计划完成率 8 9 人才流失率 部门费用 评估本部门人才的保持率 控制部门管理办公费的能力及效率 提高售后服务质量 在事业部建立质量体系的立足点 对各个部门发放实用、易懂质量体系文件率 优秀员工离职人数/部门总人数 部门实际费用/费用预算 人力资源部 计划财务部 客户满意度调查结果 市场部、质量部 质量部 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时） 不合格外协件的数量/全部外协件数量 投诉产品金额/售出 生产采购部 质量部 质量部 质量部 部门协作的结果，产品金额
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质量部检验技术员任务绩效指标
序号 质量成本 1 2 质量文件、检验规程的科学、有效、合理 3 处理现场质量问题的及时有效率 4 废品率（产品合格率） 5 原材料的合格率 6 售后服务满意度 7 8 9 新产品合格率 外协件的 合格率 售出产品投诉率 控制外协件的生产质量 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 10 现场检验工对培训与指导的满意度
保证培训的效果 满意度调查 质量部 不合格外协件的数量/全部外协件数量 投诉产品金额/售出 生产采购部 质量部 提高售后服务质量 保证新品的质量 一次定检的合格率 每一道工序生产合格产品的能力 保证原材料质量 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 合格原材料的数量/采购总量 客户满意度调查结果 市场部、质量部 质量部 保证现场问题的及时处理 延迟、偏差的次数以及由此带来的影响 生产采购部 指标 权重 在提高质量管理水平的同时有效降总体成本 确保质量文件、检验规程的质量 质量预防/鉴定成本和质量故障成本的总和 实际使用的效果，出现的偏差情况及造成的影响 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财务部 生产采购部 部门协作的结果，产品金额 .. ..
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质量部质量管理员任务绩效指标
序号 质量体系建1 2 设计划完成率 质量成本 在提高质量管理水平的同时有效降总体成本 3 废品率（产品合格率） 4 质量月报编写的及时与准确率 5 售后服务满意度 6 售出产品投诉率 提高售后服务质量 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 7 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量 质量部 投诉产品金额/售出 客户满意度调查结果 每一道工序生产合格产品的能力 保证月报的质量与实用价值 指标 权重 在事业部建立质量体系的立足点 对各个部门发放实用、易懂质量体系文件率 质量预防/鉴定成本和质量故障成本的总和 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 延迟、偏差的次数 相关的使用部门 市场部、质量部 质量部 计划财务部 质量部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 专家组 部门协作的结果，产品金额 .. ..
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质量部民品检验工任务绩效指标
序号 1 2 废品率（产品合格率） 漏检率/错检率 3 售出产品投诉率 指标 权重 每一道工序生产合格产品的能力 提高每一道工序的产品合格率 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 4 处理现场质量问题的及时有效率 提高现场质量问题的发现与解决 延迟、偏差的次数以及由此带来的影响 质量部 生产部 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 错漏检总数/全部送检数量 投诉产品金额/售出 质量部 生产部 质量部 市场部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 质量部 部门协作的结果，产品金额
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质量部器材检验工任务绩效指标
序号 1 2 废品率（产品合格率） 漏检率/错检率 3 原材料的合格率 4 零件合格率 提高原材料的质量 提高零件的质量 指标 权重 每一道工序生产合格产品的能力 提高产品合格率 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 错漏检总数/全部送检数量 合格原材料的数量/采购总量 合格品数量/总量 质量部 生产部 质量部 质量部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 质量部
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2.4 产品开发部
产品开发部任务绩效指标
序号 项目准时完1 2 成率 研究开发费用 指标 权重 控制项目进程，加快开发进度，提高工作效率 控制、协调产品开发部为开展科研工作投入的资金 3 劳动生产率 保证劳动生产率的持续改进与提高 4 5 新产品数量 研发的成品化率 据生产可行性进行研发，提高新品的成品化率 6 新产品销售额 7 新产品利润率 衡量新产品的市场认可程度 衡量新品是否为新产品是否适销对路 8 产品质量合格率 产品质量是各部门合作的结果，产品开发部设计及工艺工作是决定质量的一个因素 合格产品金额/生产产品总额 生产采购部、质量部 新产品销售收入/销售总收入 新产品利润/新产品 计划财务部 计划财务部 进入批产的新品数量/在研新品总数量 提高产品开发效率 引导研发部门根预计时期推出的新产品数量 根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评 在预计时间完成项目数/同期应完成项目数 用于技术研究、产品开发的费用 产品开发部、计划财务组 生产采购部 计划财务部 产品开发部 产品开发部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 产品开发部 公司创造了价值，投入 .. ..
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9 老产品的持续改进 保证老产品的市场适应性与竞争力 改进品的数量与具体的市场表现 产品开发部 生产采购部 10 11 12 人才流失率 技术文件差错率 材料定额制订的合理性 评估本部门人才的保持率 提高技术文件质量 提高材料定额的准确性，有效降低成本 优秀员工离职人数/部门总人数 技术文件出现差错的次数、差错程度 产品中材料消耗总量/材料领用总量 人力资源部 车间 车间、生产采购部、计划财务部 13 现场技术问题处理的及时性 提高解决现场技术问题的效率 未及时解决现场技术问题的次数 部门实际费用/费用预算 车间、生产采购部 14 部门费用 控制部门管理办公费的能力及效率 计划财务部
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产品开发部设计员任务绩效指标
序号 新产品可行1 2 性分析的科学性、准确性 新产品立项数量 情况 3 研发品的成品化率 据生产可行性进行研发 4 新产品的技术稳定性 提高研发质量 率，研发产品生产可行性考评 产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数 5 现场技术质量问题的解决及时性 6 7 不合格品的处理率 研发预算的控制 8 外购品的合格率 9 对外部供应商评价的及时、客观、公正性 10 更改成本 提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失 .. ..
更改引发的生产与其他相关成本 生产采购部 提高外购品的质量 提升供应商管理的水平 保证生产的顺利进行以及产品质量 保证及时、合理的处理不合格品 控制研发成本 处理的不合格品数量 /不合格品总数量 研发成本与费用是否被控制在预算以 外购合格品数量/外购品总数量 有关供应商评价表的准确、及时、客观的填写 生产采购部 计划财务部 生产采购部 生产采购部 没有及时解决问题的数量及造成的影响 车间 质量部 市场部 引导研发部门根定目标比较 根据研发产品产品化 产品开发部 检查技术创新 指标 权重 强调可行性分析的重要性 具体的实施效果，以及与实际情况的偏差 新产品立项数量与预 产品开发部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 产品开发部 . .
期初确定里程碑（包 11 其他重要任务完成情况 .. ..
需要完成的其他括截止时间、阶段性生产采重要任务 成果、质量标准），期购部 末检查是否按期完成
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产品开发部工艺员任务绩效指标
序号 1 工艺规程编写的科学性与实用性 2 更改成本 提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失 3 研发品的成品化率 据生产可行性进行研发 4 新产品的技术稳定性 提高研发质量 率，研发产品生产可行性考评 产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数 5 现场技术质量问题的解决及时性 6 材料定额编制的合理性 保证生产的顺利进行以及产品质量 提高材料定额的准确性，有效降低成本 7 更改成本 提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失 8 二类工装设计的质量 9 工艺资料整理的规性 提高二类工装的设计与加工水平 强化部门技术管理基础工作 及时性、实际使用效果 工艺资料完整有序归档，符合质量管理规要求 车间 生产采购部 产品开发部 更改引发的生产与其他相关成本 产品中材料消耗总量/材料领用总量 车间、生产采购部、计划财务部 生产采购部 没有及时解决问题的数量及造成的影响 车间 质量部 市场部 引导研发部门根根据研发产品产品化 产品开发部 更改引发的生产与其他相关成本 指标 权重 提高工艺规程的编写质量 具体使用效果，以及与实际情况的偏差 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 产品开发部 生产采购部 生产采购部 .. ..
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10 其他重要任 务的完成情况 .. ..
期初确定里程碑（包如需要参与的技产品开需要完成的其他括截止时间、阶段性改技措任务等 发部 重要任务 成果、质量标准），期末检查是否按期完成
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产品开发部现场工艺员任务绩效指标
序号 工艺规程编1 写的科学性与实用性 现场工艺技术问题的及时处理率 3 各种试验的及时完成率 4 车间的满意度 保证生产的顺利进行以及产品质量 保证研发的按期进行 强调对车间的服务水平 在某一阶段实际试验数/改阶段的计划实验数 满意度调查结果 车间 产品开发部 没有及时解决问题的数量及造成的影响 指标 权重 提高工艺规程的编写质量 具体使用效果，以及与实际情况的偏差 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 产品开发部 生产采购部 2 车间 5 更改成本 减少由于不必要的更改造成的损失 更改引发的生产与其他相关成本 工艺资料完整有序归档，符合质量管理规要求 1-（考核差错数/总考核数） 生产采购部 6 工艺资料整理的规性 强化部门技术管理基础工作 产品开发部 7 对技术工人考核的准确率 保证考核质量 生产采购部 8 其他日常事务性工作完成情况 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
产品开发部 .. ..
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产品开发部工装设计任务绩效指标
序号 工装设计的1 2 3 4 科学与实用性 工装的标准化率 工装的质量合格率 工装的按时交付率 5 数控加工工艺编制质量 保证生产的正常进行 保证加工工艺编制的及时与质量 提高工装的标准化水平 保证工装的质量 标准化的工装数/总工装数 合格工装数/总工装数 按期交付的工装数/应交付的工装数 实际使用效果，与预计的偏差程度 生产采购部 生产采购部 生产采购部 产品开发部 生产采购部 6 其他日常事务性工作完成情况 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
产品开发部 指标 权重 强调工装设计的质量 实际使用效果，与预计的偏差程度 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产采购部 .. ..
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产品开发部标准化任务绩效指标
序号 标准化大纲1 的编制 指标 权重 加速工厂的标准化建设速度 编制的质量与时效性；具体的使用效果与可操作性 技术文件的标准化率 提高技术文件的标准化水平 文件的标准化数量及标准化水平 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 产品开发部 标化评审会 2 产品开发部 标化评审会 3 产品的标准化率 提高出产品的标准化水平 实现标准化的产品数/总产品数 产品开发部 标化评审会 4 各种文件提交的及时率 5 收集相关的信息资料的及时性与准确性 6 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
产品开发部 保障准时提交各类文件 确保第一时间、第一手资料 向主机厂提交标准化文件的及时性 出现的延迟与偏差情况 相关部门 产品开发部 .. ..
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产品开发部资料/档案管理任务绩效指标
序号 文件文档整1 2 3 4 理的规性 资料档案的完整性 信息收集的及时准确性 其他事务性工作完成率 提高信息收集的质量 日常事务性工作的质量 信息收集延迟/差错率 完成时间、完成的质量
指标 权重 强调技术文件文档的规化管理 防止资料缺失 文件文档完整有序归档，符合质量管理规要求 不完整或缺失的情况 产品开发部 产品开发部 产品开发部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 产品开发部 .. ..
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第三章 军品事业部任务绩效指标
3.1 计划生产部
计划生产任务绩效指标
序号 1 2 订单完成率 制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本） 3 生产资金占用率 4 成品库存金额（或周转期） 仪器、设备更5 新费用 控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量 控制成品库存数量，以保证营运效率 控制工厂原有仪器设备的更新 更新项目费用 计划生产部、计划财务部 7 8 基建大修费用 设备总体效率 9 人才流失率 控制工厂的基建、基建项目费用、厂房厂房维修 衡量设备进行增提高营运效率 评估本部门人才的保持率 优秀员工离职人数/部门总人数 损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失 10 废品率 每一道工序生产合格产品的能力 废品总数/全部送检数量 质量部 计划生产部 维修费用 （总开工时间-损失 包括技措费用 计划财务部 计划财务部 指标 权重 衡量按客户订单组织生产的能力 控制原材料、制造部费用、人工费的支出 完成订单的数量/同期市场部接单数量 生产固定成本：与生产量无关 生产可变成本：按每件单位成本计算 在所有生产线上占用的资金/同期投产总值 库存成品数量×成本价 计划财务部 计划财务部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 质量部、市场部 值生产的利用率，时间）/总开工时间 .. ..
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11 返工率 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时） 不合格外协件的数量/全部外协件数量 投诉产品数量/售出 质量部 12 13 外协件投诉率 售出产品投诉率 控制外协件的生产质量 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 计划生产部 质量部 部门协作的结果，产品数量 14 15 采购物资合格率 采购及时率 衡量采购物资的质量 及时供应，满足生产需要 合格物资金额/采购物资总金额 按时交货的总值/计划采购的总值 质量部 计划生产部、计划财务部 采购价格/材16 17 料成本率 采购资金占用率 18 控制采购成本 前（ ）种主要物资平均价格/本地平均价格 计划财务部 控制原材料的存货量 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值 材料库存周转天数=360天*平均库存/销售成本 供应商、外协厂商的调查 计划财务部 材料库存周转率 供应商、外协 降低材料库存成本 加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系 计划生产部 计划生产部 19 厂商满意度 20 供应、外协信息管理 部门费用 掌握更多的信息 控制部门管理办公费的能力及效率 供应、外协信息的全面性、详细可靠性 部门实际费用/费用预算 计划财务部 计划财务部 21
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计划生产部副任务绩效指标
序号 1 2 3 订货合同总额 产量完成率 制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本） 4 生产资金占用率 成品库存金5 额（或周转期） 仪器、设备更新费用 8 基建大修费用 控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量 控制成品库存数量，以保证营运效率 控制工厂原有仪器设备的更新 控制工厂的基建、基建项目费用、厂房厂房维修 维修费用 更新项目费用 包括技措费用 指标 权重 衡量争取订单的能力 衡量按客户订单组织生产的能力 控制原材料、制造部费用、人工费的支出 实际完成的产量/计划生产量 生产固定成本：与生产量无关 生产可变成本：按每件单位成本计算 在所有生产线上占用的资金/同期投产总值 库存成品数量×成本价 计划生产部、计划财务部 7 计划财务部 计划财务部 计划财务部 年度订货合同总额 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 质量部、市场部 计划财务部 9 设备总体效率 衡量设备进行增提高营运效率 （总开工时间-损失损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失 计划生产部 值生产的利用率，时间）/总开工时间 10 废品率 每一道工序生产合格产品的能力 废品总数/全部送检数量 质量部 .. ..
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11 返工率 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 生产采购部负责外购外协件的采购标准，应对外购处协件质量负责 产品质量是多个生产和采购是决定产品质量的一个因素 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时） 投诉次数/同期使用该外购外协件的销售量 投诉产品数量/售出 质量部 12 外购外协件质量投诉率 计划生产部 13 售出产品投诉率 质量部 部门协作的结果，产品数量 14 采购物资合格率 衡量采购物资的质量 合格物资金额/采购物资总金额 计划生产部、计划财务部 15 采购及时率 及时供应，满足生产需要 按时交货的总值/计划采购的总值 计划生产部、计划财务部 采购资金占16 用率 控制原材料的存货量 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值 材料库存周转天数=360天*平均库存/销售成本 供应商、外协厂商的调查 计划财务部 17 18 材料库存周转率 供应商、外协厂商满意度 降低材料库存成本 加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系 计划财务部 计划生产部 19 供应、外协信息管理 部门费用 掌握更多的信息 供应、外协信息的全面性、详细可靠性 计划生产部 控制部门管理办公费的能力及效率 部门实际费用/费用预算 计划财务部 20 .. ..
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计划生产部生产计划/统计任务绩效指标
序号 计划编制的1 2 及时、准确与 科学性 制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本） 3 产品准时交付率 4 生产资金占用率 库存金额（或5 6 7 周转期） 各项统计的及时准确性 其他日常工作完成的时效性 完成质量 计划准时完成 确保其他工作的每项工作任务是否按 保障产品能按要求交付 控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量 控制库存数量，以提高营运效率 提高统计工作的质量 延迟与偏差次数与造成的影响 指标 权重 提高计划的质量，计划的延迟与偏差 增强计划的科学指导性 控制各项生产费用的支出 生产固定成本：与生产量无关 生产可变成本：按每件单位成本计算 准时交付次数/总交付次数 在所有生产线上占用的资金/同期投产总值 库存品数量×成本价 计划生产部、财务部 计划生产部 计划生产部 计划生产部 计划财务部 计划财务部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部
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计划生产部调度任务绩效指标
序号 产量完成率 1 2 3 产品准时交付率 废品率 指标 权重 衡量按客户订单组织生产的能力 保障产品能按要求交付 每一道工序生产合格产品的能力 4 返工率 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 设备总体使用效率 5 衡量设备进行增提高营运效率 完成订单的数量/同期市场部接单数量 准时交付次数/总交付次数 废品总数/全部送检数量 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时） （总开工时间-损失损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失 6 机动设备备件外协的合格率 7 机动设备备件外协的成本 降低外机动设备备件的整体成本 提高外协机动设备备件的质量 不合格外协机动设备备件的数量/全部外协机动设备备件数量 主要指采购成本 计划财务部 计划生产部 计划生产部 质量部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 质量部、计划生产部 计划生产部 质量部 值生产的利用率，时间）/总开工时间 8 机动设备备件外协的按时交付率 提高外协机动设备备件的准时交付水平 准时交付次数/总交付次数 计划生产部
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计划生产部外协管理任务绩效指标
序号 1 2 外协产品的合格率 外协产品的成本 指标 权重 提高外协产品的质量 降低外协的整体成本 不合格外协件的数量/全部外协件数量 实际外协采购发生成本，包括前期选择、中期采购、后期评价与控制的成本 3 外协产品的按时交付率 4 外协计划的科学、有效性 5 6 外协信息反馈的及时率 外协评价的科学、客观与公正性 7 外协品的库存金额 减少不必要的多余库存，提高运作效率 提高外协品的准时交付 提高外协计划的科学指导性 随时掌握外协厂家及产品的动态 提升外协管理的水平 实际反馈次数/要求反馈次数 有关外协评价表的准确、及时、客观的填写 外协品数量×采购价 计划生产部 准时交付次数/总交付次数 与实际的偏差程度 计划生产部 计划生产部 计划生产部 计划生产部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 计划财务部
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计划生产部零件保管任务绩效指标
序号 1 2 3 帐物相符率 帐簿登记的差错次数 零件处理的及时与质量 4 各类统计报表的及时、准确性 5 6 7 零件丢失次数与金额 仓库的整洁、 有序 按时盘点 保障零件的库存安全 提高仓库的使用效率及管理水平 保证帐物的一致性，同时可以及时发现问题 仓库的卫生、零件摆放的科学 按规定按时盘点 零件丢失 计划生产部 计划生产部 计划生产部 指标 权重 保证帐物相符 提高帐簿登记的质量 保证零件在生产中的有效使用 提高报表水平，更有利于生产决策 零件的清洗、包装按规定执行以及外送处理的及时 延迟与偏差次数，以及由此造成的影响 计划生产部 帐物相符次数/总检查次数 漏登或错登的次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 计划生产部 计划生产部 8 零件出入及时登记 减少零件出入差错的发生 漏计与错计次数 计划生产部
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计划生产部成品保管任务绩效指标
序号 1 2 3 帐物相符率 帐簿登记的差错率 各类统计报表的及时、准确性 4 成品保管 保障零件的库存安全 5 6 仓库的整洁、 有序 按时盘点 提高仓库的使用效率及管理水平 保证帐物的一致性，同时便于及时发现问题 7 成品出入及时登记 减少成品出入差错的发生 漏计与错计次数 计划生产部 发生次数及造成的损失金额 仓库的卫生、成品摆放的科学性 按规定按时盘点 计划生产部 计划生产部 计划生产部 指标 权重 保证帐物相符 提高帐簿登记的质量 提高报表水平，更有利于生产决策 延迟与偏差次数，以及由此造成的影响 帐物相符次数/总检查次数 漏登或错登的次数 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 计划生产部 计划生产部
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计划生产部人事管理任务绩效指标
序号 1 2 工时定额的准确度 考核按时完成率 3 考核数据的准确性 指标 权重 准确反映实际工时水平 薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实 对考核数据汇总、数据差错次数及严重分析是薪酬考核岗位的责任 4 薪酬计算准确率 其他福利计算准确性 人员结构比率 人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成 7 事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量 计划生产部 各层次人才比率符合预定目标 必须将薪酬和考核结果按要求进行结合 5 6 保险等福利计算 计算差错次数 人力资源部 计划生产部 人力资源部 薪酬计算差错次数 程度 计划生产部 人力资源部 人力资源部 与实际情况的偏差程度 实际完成考核人数/应完成考核人数 部评价与外部评价相结合 必须按照考核流程操作完毕 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 人力资源部 人力资源部 8 技安事故发生次数 防止与避免安全事故的发生 技安伤亡事故的次数 计划生产部
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计划生产部采购—计划/统计任务绩效指标
序号 计划编制的1 及时、准确与科学性 采购及时率 确保及时供应 ，满足生产需要 3 采购成本控制 4 采购资金占用率 成本核算的5 6 客观、及时与准确度 废旧物资的回收变现金额 7 采购信息反馈的及时率 控制原材料的存货量 提高成本核算的质量，提升成本管理水平 加强废旧物资的管理，为公司的创收作贡献 随时掌握供应厂家及需采购产品的动态 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值 是否客观、及时与专业；与真实情况的偏差程度 是否客观、真实的反映了废旧物资的真实价值 实际反馈次数/要求反馈次数 计划生产部 计划财务部 计划财务部 降低成本 指标 权重 提高计划的质量与生产导向性 是否客观、及时与专业；与真实情况的偏差程度 向生产部门及时供货数/全部要求的供货数 严格按预算采购 计划财务部 计划财务部 主要负责编制采购计划、费用计划、工具（工装）计划 2 计划生产部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 8 供应商评价的科学、客观与公正性 提升供应尚管理的水平 有关供应商评价表的准确、及时、客观的填写 计划生产部 9 事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量 计划生产部
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计划生产部采购任务绩效指标
序号 1 2 采购合格率 采购及时率 指标 权重 保证采购物资的质量 确保及时供应 生产 3 采购成本控制 4 采购计划的准确性 采购资金占5 6 用率 事务性工作完成率 提高采购计划的科学指导性 控制原材料的存货量 日常事务性工作的质量 与真实情况的偏差程度 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值 完成时间、完成的质量
计划生产部 降低成本 不合格品的数量/全部采购品数量 向生产部门及时供货数/全部要求的供货数 严格按预算采购 计划财务部 计划生产部 计划财务部 计划生产部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 质量部 .. ..
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计划生产部器材保管任务绩效指标
序号 1 2 3 帐物相符率 帐簿登记的差错次数 各类统计报表的及时、准确性 4 器材丢失次数与金额 5 6 仓库的整洁、 有序 按时盘点 保障器材的库存安全 提高仓库的使用效率及管理水平 保证帐物的一致性，同时可以及时发现问题 7 器材出入及时登记 减少器材出入差错的发生 没有及时登录的次数及造成的影响 计划生产部 延迟、差错次数或频率 仓库的卫生、器材摆放的科学 按规定及时盘点 计划生产部 计划生产部 计划生产部 指标 权重 保证帐物相符 提高帐簿登记的质量 提高报表水平，更有利于生产决策 帐物相符次数/总检查次数 漏登或错登的次数及造成的影响 漏登或错登的次数及造成的影响 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 计划生产部 计划生产部
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计划生产部非标技术员任务绩效指标
序号 1 2 3 非标设备设计、使用情况 设备的验收合格率 暖通、给排水 工作质量 4 设备故障发生率 设备故障维5 6 7 修及时率 设备故障维修质量 设备维修成本 指标 权重 提高设备的设计、实际使用效果测评 使用质量 提高设备的设计质量 保证正常生产工作的需要 强调对设备的日常保养与维护 及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行 强调维修的水平 减少重复修理 控制设备维修的成本 与年度预算的偏差程度 车间的满意度调查 计划生产部 生产车间 延迟修理次数及造成的影响 技术认证、设计、施工的质量与效果 设备发生故障的频次 非标设备验收结果 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产车间 计划生产部 生产车间 技改办 车间 8 对设备供应商评价的及时、客观与公正性 加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平 是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度 技改办 /专家小组 9 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量 计划生产部
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计划生产部机械技术员任务绩效指标
序号 设备的完好1 2 3 率 设备故障发生率 设备故障维修及时率 4 设备故障维修质量 设备维修成本 对设备供应商评价的及时、客观与公正性 7 计划的有效执行率 提高计划执行的质量与严肃性 计划的执行量/总体计划量 计划生产部 指标 权重 强调对设备的日常保养与维护 强调对设备的日常保养与维护 及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行 强调维修的水平 减少重复修理 控制设备维修的成本 加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平 与年度预算的偏差程度 是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度 技改办 /专家小组 车间的满意度调查 技改办 计划生产部 5 6 车间 延迟修理次数及造成的影响 某一阶段设备正常运行天数/该阶段的总天数 设备发生故障的频次 计划生产部 生产车间 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 8 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
计划生产部 .. ..
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计划生产部电气技术员任务绩效指标
序号 设备的完好1 2 3 率 设备故障发生率 设备故障维修及时率 4 设备故障维修质量 5 6 设备维修成本 对设备供应商评价的及时、客观与公正性 7 计划的有效执行率 8 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量 提高计划执行的质量与严肃性 计划的执行量/总体计划量 计划生产部 计划生产部 指标 权重 强调对设备的日常保养与维护 强调对设备的日常保养与维护 及时排除设备故障，保证生产按时顺利的进行 强调维修的水平 减少重复修理 控制设备维修的成本 加强对设备供应商的管理，提高技改技措实施水平 与年度预算的偏差程度 是否具有建设性与参考性；与实际情况的偏差程度 技改办 /专家小组 车间 车间的满意度调查 技改办 延迟修理次数及造成的影响 某一阶段设备正常运行天数/该阶段的总天数 设备发生故障的频次 计划生产部 生产车间 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 .. ..
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3.2 质量部
质量部任务绩效指标
序号 质量事故损失金额 1 指标 权重 指示质量问题出现的严重程度 由于质量问题造成退货等重大问题带来的经济损失 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部、质量部、计划财务部 2 废品率（产品合格率） 3 返工率 每一道工序生产合格产品的能力 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 4 外协件质量投诉率 售出产品投5 诉率 控制外协件的生产质量 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 6 售后服务满意度 7 质量体系建设计划完成率 8 人才流失率 评估本部门人才的保持率 9 部门费用 控制部门管理办公费的能力及效率 .. ..
提高售后服务质量 在事业部建立质量体系的立足点 对各个部门发放实用、易懂质量体系文件率 优秀员工离职人数/部门总人数 部门实际费用/费用预算 人力资源部 质量部 计划财务部 客户满意度调查结果 计划生产部、质量部 质量部 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时） 不合格外协件的数量/全部外协件数量 投诉产品金额/售出 计划生产部 质量部 质量部 质量部 部门协作的结果，产品金额 . .
质量部检验技术员任务绩效指标
序号 质量成本 1 2 质量文件、检验规程的科学、有效、合理 3 处理现场质量问题的及时有效率 4 废品率（产品合格率） 5 6 7 原材料的合格率 售后服务满意度 新产品合格率 8 9 外协件的 合格率 售出产品投诉率 控制外协件的生产质量 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 10 现场检验工对培训与指导的满意度 保证培训的效果 满意度调查 质量部 不合格外协件的数量/全部外协件数量 投诉产品金额/售出 计划生产部 提高售后服务质量 保证新品的质量 一次定检的合格率 计划生产部、质量部 质量部 每一道工序生产合格产品的能力 保证原材料质量 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 合格原材料的数量/采购总量 客户满意度调查结果 质量部 质量部 质量部 保证现场问题的及时处理 延迟、偏差的次数以及由此带来的影响 计划生产部 指标 权重 在提高质量管理水平的同时有效降总体成本 确保质量文件、检验规程的质量 质量预防/鉴定成本和质量故障成本的总和 实际使用的效果，出现的偏差情况及造成的影响 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划财务部 计划生产部 部门协作的结果，产品金额
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质量部质量管理员任务绩效指标
序号 质量体系建1 2 设计划完成率 质量成本 在提高质量管理水平的同时有效降总体成本 3 废品率（产品合格率） 4 质量月报编写的及时与准确率 5 6 售后服务满意度 售出产品投诉率 提高售后服务质量 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 7 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量 质量部 投诉产品金额/售出 质量部 部门协作的结果，产品金额 客户满意度调查结果 每一道工序生产合格产品的能力 保证月报的质量与实用价值 指标 权重 在事业部建立质量体系的立足点 对各个部门发放实用、易懂质量体系文件率 质量预防/鉴定成本和质量故障成本的总和 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 延迟、偏差的次数 相关的使用部门 质量部 计划财务部 质量部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 专家组 .. ..
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质量部军品检验工任务绩效指标
序号 1 2 废品率（产品合格率） 漏检率/错检率 3 售出产品投诉率 指标 权重 每一道工序生产合格产品的能力 提高每一道工序的产品合格率 产品质量是多个生产和采购也决定产品质量 4 处理现场质量问题的及时有效率 提高现场质量问题的发现与解决 延迟、偏差的次数以及由此带来的影响 质量部 计划生产部 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 错漏检总数/全部送检数量 投诉产品金额/售出 质量部 计划生产部 质量部 计划生产部 部门协作的结果，产品金额 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 质量部
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质量部器材检验工任务绩效指标
序号 1 2 废品率（产品合格率） 漏检率/错检率 3 原材料的合格率 4 零件合格率 提高原材料的质量 提高零件的质量 指标 权重 每一道工序生产合格产品的能力 提高产品合格率 废品总数（合格品总数）/全部送检数量 错漏检总数/全部送检数量 合格原材料的数量/采购总量 合格品数量/总量 质量部 质量部 质量部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 质量部
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3.3 技术中心
技术中心主任任务绩效指标
序号 项目准时完1 2 成率 研究开发费用 4 劳动生产率 指标 权重 控制项目进程，加快开发进度，提高工作效率 控制、协调产品开发部为开展科研工作投入的资金 保证劳动生产率的持续改进与提高 5 新产品数量 提高产品开发效率 预计时期推出的新产品数量 技术中心 在预计时间完成项目数/同期应完成项目数 用于技术研究、产品开发的费用 技术中心、计划财务组 计划生产部 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 技术中心 6 研发的成品化率 引导研发部门根据生产可行性进行研发，提高新品的成品化率 进入批产的新品数量/在研新品总数量 根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评 技术中心 7 新产品销售额 衡量新产品被市场认可的程度 新产品销售收入/销售总收入 新产品利润/新产品投入 合格产品金额/生产产品总额 计划财务部 8 新产品利润率 衡量开发为公司创造的价值，新产品是否适销对路 计划财务部 9 产品质量合格率 产品质量是各部门合作的结果，产品开发部设计及工艺工作是决定质量的一个因素 计划生产部、质量部 .. ..
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10 老产品的持续改进 保证老产品的市场适应性与竞争力 改进品的数量与具体的市场表现 优秀员工离职人数/部门总人数 技术文件出现差错的次数、差错程度 产品中材料消耗总量/材料领用总量 计划生产部、技术中心 11 12 13 人才流失率 技术文件差错率 材料定额制订的合理性 评估本部门人才的保持率 提高技术文件质量 提高材料定额的准确性，有效降低成本 人力资源部 车间 车间、计划生产部、计划财务部 14 现场技术问题处理的及时性 提高解决现场技术问题的效率 未及时解决现场技术问题的次数 部门实际费用/费用预算 车间、计划生产部 15 部门费用 控制部门管理办公费的能力及效率 计划财务部
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技术中心设计员任务绩效指标
序号 新产品可行1 2 性分析的科学性、准确性 新产品立项数量 情况 3 研发品的成品化率 据生产可行性进行研发 4 新产品的技术稳定性 提高研发质量 率，研发产品生产可行性考评 产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数 5 现场技术质量问题的解决及时性 6 7 不合格品的处理率 研发预算的控制 8 外购品的合格率 9 对外部供应商评价的及时、客观、公正性 10 更改成本 提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失 .. ..
更改引发的生产与其他相关成本 计划生产部 提高外购品的质量 提升供应商管理的水平 保证生产的顺利进行以及产品质量 保证及时、合理的处理不合格品 控制研发成本 处理的不合格品数量 /不合格品总数量 研发成本与费用是否被控制在预算以 外购合格品数量/外购品总数量 有关供应商评价表的准确、及时、客观的填写 计划生产部 计划财务部 生产采购部 计划生产部 没有及时解决问题的数量及造成的影响 车间 质量部 计划生产部 引导研发部门根定目标比较 根据研发产品产品化 技术中心 检查技术创新 指标 权重 强调可行性分析的重要性 具体的实施效果，以及与实际情况的偏差 新产品立项数量与预 技术中心 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 技术中心 . .
11 其他重要任务完成情况 .. ..
期初确定里程碑（包 需要完成的其他括截止时间、阶段性计划生重要任务 成果、质量标准），期产部 末检查是否按期完成
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技术中心工艺员任务绩效指标
序号 工艺规程编1 写的科学性与实用性 更改成本 提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失 3 研发品的成品化率 据生产可行性进行研发 4 新产品的技术稳定性 提高研发质量 率，研发产品生产可行性考评 产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数 5 现场技术质量问题的解决及时性 6 材料定额编制的合理性 保证生产的顺利进行以及产品质量 提高材料定额的准确性，有效降低成本 7 更改成本 提高设计质量，减少由于不必要的更改造成的损失 8 二类工装设计的质量 8 工艺资料整理的规性 提高二类工装的设计与加工水平 强化部门技术管理基础工作 及时性、实际使用效果 工艺资料完整有序归档，符合质量管理规要求 车间 计划生产部 技术中心 更改引发的生产与其他相关成本 产品中材料消耗总量/材料领用总量 车间、计划生产部、计划财务部 计划生产部 没有及时解决问题的数量及造成的影响 车间 质量部 引导研发部门根根据研发产品产品化 计划生产部 更改引发的生产与其他相关成本 指标 权重 提高工艺规程的编写质量 具体使用效果，以及与实际情况的偏差 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 技术中心 计划生产部 2 计划生产部 .. ..
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9 其他重要任 务的完成情况 .. ..
期初确定里程碑（包如需要参与的技技术中需要完成的其他括截止时间、阶段性改技措任务等 心 重要任务 成果、质量标准），期末检查是否按期完成
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技术中心现场工艺员任务绩效指标
序号 工艺规程编1 写的科学性与实用性 现场工艺技术问题的及时处理率 3 各种试验的及时完成率 4 车间的满意度 保证生产的顺利进行以及产品质量 保证研发的按期进行 强调对车间的服务水平 在某一阶段实际试验数/改阶段的计划实验数 满意度调查结果 车间 技术中心 没有及时解决问题的数量及造成的影响 指标 权重 提高工艺规程的编写质量 具体使用效果，以及与实际情况的偏差 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 技术中心 计划生产部 2 车间 5 更改成本 减少由于不必要的更改造成的损失 更改引发的生产与其他相关成本 工艺资料完整有序归档，符合质量管理规要求 1-（考核差错数/总考核数） 计划生产部 6 工艺资料整理的规性 强化部门技术管理基础工作 技术中心 7 对技术工人考核的准确率 保证考核质量 技术中心 9 其他日常事务性工作完成情况 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
技术中心 .. ..
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技术中心工装设计任务绩效指标
序号 工装设计的1 2 3 4 科学与实用性 工装的标准化率 工装的质量合格率 工装的按时交付率 5 数控加工工艺编制质量 保证生产的正常进行 保证加工工艺编制的及时与质量 提高工装的标准化水平 保证工装的质量 标准化的工装数/总工装数 合格工装数/总工装数 按期交付的工装数/应交付的工装数 实际使用效果，与预计的偏差程度 计划生产部 计划生产部 计划生产部 技术中心 计划生产部 6 其他日常事务性工作完成情况 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
技术中心 指标 权重 强调工装设计的质量 实际使用效果，与预计的偏差程度 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部 .. ..
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技术中心测试技术员任务绩效指标
序号 产品质量合格率 1 指标 权重 产品质量是各部门合作的结果，技术中心设计及工艺工作是决定质量的一个因素 2 3 售出产品投诉率 误测/漏测率 确保出厂产品的质量合格率 保证最终产品的出厂合格率 4 测试工作的质量 投诉产品数量/售出产品数量 误测、漏测的产品数量/总测试产品数量 质量部 技术中心 质量部 技术中心 技术中心 质量部 质量部 合格产品金额/生产产品总额 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 计划生产部、质量部 确保产品的性能、测试的科学性、规性、 质量符合设计要求 准确性与实用性； 兼顾测试的质量、效率与效益 报告提交的及时性、准确性、专业性，具有明显的指导价值 5 测试报告的质量 及时总结分析，有利于进一步改进 6 其他日常事务性工作完成情况 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
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技术中心测试工任务绩效指标
序号 1 2 3 测试的规性 指标 权重 保证测试的质量 保证最终产品的出厂合格率 测试结果纪录的质量 4 其他日常事务性工作完成情况 确保测试数据的真实性 是否严格按测试规程进行测试工作 误测/漏测率 误测、漏测的产品数量/总测试产品数量 是否及时、准确、规的纪录每一次测试的结果 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
技术中心 技术中心 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 技术中心 质量部 .. ..
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技术中心标准化成果任务绩效指标
序号 标准化大纲1 的编制 指标 权重 加速工厂的标准化建设速度 编制的质量与时效性；具体的使用效果与可操作性 技术文件的标准化率 提高技术文件的标准化水平 文件的标准化数量及标准化水平 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 技术中心 标化评审会 2 技术中心 标化评审会 3 产品的标准化率 提高出产品的标准化水平 实现标准化的产品数/总产品数 技术中心 标化评审会 4 各种文件提交的及时率 5 科技成果的组织管理 保障准时提交各类文件 保证对科技成果的有效管理 向主机厂提交标准化文件的及时性 有效性与规性 相关部门 技术中心 6 收集相关的信息资料的及时性与准确性 确保第一时间、第一手资料 出现的延迟与偏差情况 技术中心 7 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 完成时间、完成的质量
技术中心 .. ..
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技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标
序号 晒图/发图的1 2 3 时效性 图书管理的规性 其他事务性工作完成率 日常事务性工作的质量 保证规化管理 指标 权重 保证工作质量 是否及时、准确、规的完成工作 图书的完整、有序归类，没有缺页或污损 完成时间、完成的质量
满意度调查 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 生产部门、技术中心 技术中心 技术中心 .. ..
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技术中心资料/档案管理任务绩效指标
序号 文件文档整1 2 3 4 理的规性 资料档案的完整性 信息收集的及时准确性 其他事务性工作完成率 提高信息收集的质量 日常事务性工作的质量 延迟、偏差次数与造成的影响 完成时间、完成的质量 指标 权重 强调技术文件文档的规化管理 防止资料缺失 文件文档完整有序归档，符合质量管理规要求 缺失、不规化状况 技术中心 技术中心 技术中心 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 技术中心
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