安全生产检查管理制度

修订履历页 标题： 版本 A1 发行部门： 变更日期 2016/08/11 变更人 喻小明 新制定 变更内容 制定 审核/会签 批准

文件类型 文件名称 三级文件 文件编号 文件版本 生效日期 页码 TG-WI-HR-012 A1 2016/08/11 2 of 8 安全生产检查管理规范 1.0 目的

为贯彻落实国家有关安全技术标准和规范。认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故发生，保护职员工的健康、安全，特制定本制度。 2.0 适用范围

本制度适用于各事业部及职能管理中心，各事业部下属部门单位可根据本规定，结合实际情况自行制定实施细则，但本规定之条款不能删减，超过本规定范围的规定，需报总部备案审批。 3.0 职责权限

3.1 各事业部总经理：负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。

3.2 安全主任：负责编制安全生产检查计划，负责制定安全管理检查表。负责组织专业检查和定期检查，

并下达隐患整改通知单，验证整改效果。负责指导相关人员开展经常性检查。负责对检查结果实施考评。 3.3 设备部：负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查，负责设备设施隐患整改工作。 3.4 PMC部：负责制定危险化学品专业检查表，参与专业检查和定期检查。负责仓库系统隐患的整改工作。 3.5 人事行政部：负责制定防火安全专业检查表。组织防火和消防器材专业检查。参与定期检查。负责下

达火灾隐患整改通知，并验证整改效果。 3.6 生产车间：负责本组织单位经常性检查。负责本单位的隐患整改，并将整改按时上报。 4.0 经常性安全检查 4.1检查范围

4.1.1设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境以及违章指挥、违章作业情况。 4.1.2危险源：按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般等三级危险源。 4.2管理要求

4.2.1操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。 4.2.2班组长或班组安全员每天对本班组内进行日常检查，填写日常检查记录，还应利用班前会、班后

会及安全活动日等多种形式，发动群众进行相互检查。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。 4.2.3车间主任或车间安全员每天对本车间内安全设施进行日常检查，填写日常检查记录。发现违章、

隐患及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。 4.2.4 安全部现场安全管理员每天进行现场安全巡视，填写日常检查记录。发现违章、隐患应及时予以

制止和消除，解决不了要向上级报告。 4.2.5 危险源检查：班组每天一次，车间每周一次，安全部每月两次。各级均要认真填写危险源检查表。 5.0 专业检查

5.1专业检查分为考评自查和专项检查，考评自查是以车间为单位，按照《企业安全质量标准化考核评

级标准》进行自查。专项检查由人事行政部组织，针对企业状况，对全厂设备设施、作业环境进行专门检查。

文件类型 文件名称 三级文件 文件编号 文件版本 生效日期 页码 TG-WI-HR-012 A1 2016/08/11 3 of 8 安全生产检查管理规范 5.2 考评自查每周进行一次，当月前三周由各车间组织，自查结束后，填写自查报告报人事行政部，人

事行政部对各单位、各部门的检查情况进行监督检查。当月第四周由人事行政部组织，相关职能部门参加，主要是“三查”，即查自评资料、查整改现场、查设备状况。 5.3专项检查每季度开展一次，突出一项专业或一项综合项目工作。专项检查的内容按照年度生产检查计划执行，特殊情况报主管生产安全的副总经理审批后执行。 5.4考评自查的时间为每周六上午进行；专项检查的时间为3、6、9、12月的随机抽查进行检查，检查

前要组织检查人员学习检查内容。 5.5专项检查应有当月前三周组织编制《安全检查表》(编制方法见本制度第)，按照表列项目进行

检查，检查前要组织检查人员学习检查表内容。 5.6专项检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下达整改通知单。检

查结束后，由人事行政部收集检查中的各种资料，编写检查报告，报主管安全生产的副总经理，同时通报企业所有单位，按规定事实考核。 6.0 定期检查 6.1检查时间

6.1.1各单位应于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周结束自查。 6.1.2人事行政部在上述单位自查结束后对各单位进行复查或抽查。 6.2 检查内容

6.2.1 查思想：查各级领导、群众对安全生产的认识是否正确，安全责任心是不是很强，有无忽视安全

的思想和行为。即查全体员工的安全意识和安全生产素质。 6.2.2 查制度：检查企业安全生产规章制度在生产活动中是否得到了贯彻执行，有无违章作业和违章指

挥现象。 6.2.3 查纪律：查劳动纪律的执行情况，查安全生产责任制的落实情况。 6.2.4 查领导：查企业安全生产管理情况。

6.2.5 查隐患：设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等的隐患和整改措施的落实情况。 6.3 检查方法及要求

6.3.1 各单位要充分发动群众，认真开展车间和班组群众性自查和整改，并将检查情况逐级上报。 6.3.2 各单位要在群众自查的基础上，组织相关部门的人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落

实整改。 6.3.3 各单位自查及整改结果，于自查后一周内上报人事行政部。

6.3.4 各职能部门应对各单位自查、整改情况进行复查，并落实所查出隐患的整改。

6.3.5 人事行政部对各单位、各职能部门的检查、整改情况进行监督、检查。安全部对重大隐患及时协

调整改。 7.0 隐患整改

7.1 对查出的隐患，各级、各部门应下达整改死命令，限期整改，并建立台账。

7.2 各部门对各种安全检查检出的隐患，原则上必须立即安排整改;对一些较大和整改有难度的隐患要及时

文件类型 文件名称 三级文件 文件编号 文件版本 生效日期 页码 TG-WI-HR-012 A1 2016/08/11 4 of 8 安全生产检查管理规范 列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时上报有关责任部门，以便指导、帮助、协助及时解决，确保设备设施安全。

7.3 对于因物质技术条件的，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入安全措施计划

进行解决。 7.4 隐患整改完成后，由隐患整改通知下发的单位（人员）进行验证，签署意见后归档。 8.0 安全检查表的编制 8.1 编制安全检查表的依据

8.1.1 有关规程、规范、规定、标准与手册； 8.1.2 国内外事故信息； 8.1.3 本单位的经验。 8.2 编制安全检查表的程序与方法

8.2.1 系统的功能分解：按系统工程观点将系统进行功能分解，建立功能性结构图，通过各构成要素的

不安全状态的有机组合求得系统的检查表。 8.2.2 人、机、物、管理和环境因素分析：以检查目的为研究对象，从安全观点出发，从“人—机—物

—管理—环境”系统出发，编写检查要点。 8.3 编制安全检查表应注意的问题

8.3.1 编制《安全检查表》的过程，实质是理论知识、实践经验系统化的过程，为此，应组织技术人员、

管理人员、操作人员和安全主任深入现场共同参与编制。 8.3.2 按隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点、抓住要害。

8.3.3 避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统地列出问题或状态。另外，应规定检查方法，

并有对应的检验合格标准。 8.3.4 各类检查表都有其适用对象，各有侧重，是不宜通用的。如专业检查表与日常检查表要加区分，

专业检查表应详细，而日常检查表则应简明扼要，突出重点。

8.3.5 危险性部位应详细检查，确保一切隐患在可能发生事故之前就被发现。

8.3.6 编制《安全检查表》应将安全系统工程中的事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作

性研究等方法结合进行，把一些基本事件列入检查项目中。 9.0 考核

凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门，按经济责任制、承包合同和安全生产考核办法进行处理。 10.0 附则

10.1本制度由人力资源行政中心编制； 10.2本制度自发布之日起生效。 附件

附件1《日常安全检查记录》

文件类型 文件名称 三级文件 文件编号 文件版本 生效日期 页码 TG-WI-HR-012 A1 2016/08/11 5 of 8 安全生产检查管理规范 附件2《事故隐患整改通知单》 附件3《事故隐患登记表》 附件4《违章违纪表现行为记录表》

日常安全检查记录表

年 月 日： 类别： 编号： 序号 检查时间 受检部门 受检责任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 主要问题 处理意见 整改情况 备注 文件类型 文件名称 三级文件 文件编号 文件版本 生效日期 页码 TG-WI-HR-012 A1 2016/08/11 6 of 8 安全生产检查管理规范

附件二：

事故隐患整改通知单

年 月 日： 类别： 编号： 被检查部门 检查时间和部位： 检查人： 隐患现状 整改要求： 纠正时限: 整改情况： 验证情况： 验证人： 检验员： 被检验部门负责人：

文件类型 文件名称 三级文件 文件编号 文件版本 生效日期 页码 TG-WI-HR-012 A1 2016/08/11 7 of 8 安全生产检查管理规范 附件三：

事故隐患登记表

年 月 日： 类别： 编号： 序号 登记时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 隐患内容 处理意见 登记人 检查人

文件类型 文件名称 三级文件 文件编号 文件版本 生效日期 页码 TG-WI-HR-012 A1 2016/08/11 8 of 8 安全生产检查管理规范

附件四：

年检查违章表现行为记录表

年 月 日： 类别： 编号： 序号 时间 地点 违章违纪姓名 违纪表现行为 处理意见 检查人

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