仓库管理制度

1 范围

本标准规定了仓库管理员的职责与权限要求、人员素质、工作内容以及检查和考核。

1.1 适用于生产、维修用各种备品备件、材料、低值易耗品的管理。

1.2 适用于生产用各种原材料的管理。 1.3 适用产成品的管理。 2 引用文件

HXHG/QP7.5-10.2003《生产和服务提供过程控制程序》 3 职责和权限

3.1 负责验收进出库物资（包括原材料）和产成品的质量和数据。

3.2 负责库房内物资的保管和保养

3.3 对不合标准的原料有权拒绝入库，对符合标准的应及时分类入库存，并出具《入库单》。

3.4 负责进出产品的分类、质量和数量的验收，并出具《入库单》，对手续不健全的货物，有权拒绝产品出库和入库。 4 人员素质

4.1 具有初中以上文化程度，身体健康，能胜任本岗位工作。 4.2 遵纪守法，服从领导安排，工作认真负责，具有较强的工

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作责任心和质量意识。

4.3 懂得物资管理的基本知识，懂得所管产品，原材料的分类及验收标准。 5 工作内容和要求 5.1 原材料的管理

5.1.1 物资到厂后应对其名称、数量、型号和供方等进行确认，按审批后的《材料采购申请表》上的标准要求和《检验结果通知单》、《原材料称量记录》的结果对入库物资进行验收、分类，并出具《入库单》。

5.1.2 对已入库的物资，要做好《进货验收记录》，并建立《物资收支明细分类卡》，并分类、分型号摆放，以便发放和盘存。严格按《采购物资技术标准》执行。

5.1.3 原材料出库，应按《领料单》的名称、级别和数量发放，并及时进行登记、入帐。 5.2 主要原料的贮存

5.2.1 贮存工业盐应注意通风，防止受潮和漏雨，采用区域标识法做好标识。

5.2.2 原煤进场后应按产地、批次分别堆放。因场地窄小，不易堆放时，同产地原煤可合并堆放，一般分批次发放使用；挡道或煤质不好时，可搭配发放使用。

5.2.3 易燃材料应单独存放，并做好防火标识。 5.2.4 易碎易潮物资应分柜摆放，并做好标识。

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5.3 产成品的管理

5.3.1 根据公司出具的《产品入库通知单》，对入库产品按分析室出具的《产品质量检验报告》进行验收，对验收合格的产品分级、分类堆放，并及时填写《入库单》办理入库手续。 5.3.2 凭出具的《产品发运单》的级别和数量要求发放产品，并填写《产品发运日记录》。

5.3.3 每月24日定时对库存物资进行盘存，如有盈亏应及时处理，并向公司财务部报送《产品库存月报表》。 6 检查与考核

6.1 部门领导每月按本标准检查一次。

记录 产品入库通知单 材料采购申报表 产品质量检验报告 检验结果通知单

原材料称量记录 产品发运日记录 入库单 产品库存日报表 进货验收记录 物资收支明细分类卡

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