内业资料实施细则
第一章 总则
第一条 内业资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。为加强内业基础资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据项目经理部的有关规定，以及业主、监理单位的要求，特制定本制度。
第二条 本制度适用于中铁十一局二公司共玉公路A7合同段技术档案管理工作。
第二章 组织机构与职责
第一条 成立内业资料管理领导小组，由项目总工程师任小组组长，工程管理部、各架子队技术室技术主管及相关人员为小组成员，设置专人进行资料搜集、归档。
组长：田敏哲 副组长：蔡鹏飞 成员：李家华 徐伟
第一条 内业资料的管理实行总工程师负责制，总工程师是内业资料管理的第一责任人。
第三条 工程管理部是内业资料管理主要部门；各架子队技术室是工程施工内业资料形成、搜集主要责任部门。
第四条 各架子队负责管段内施工过程中的内业资料的形成、收集、整理（上报）、归档、保管等工作，并接受上级管理部门对内业资料的检查、指导工作。
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第三章 内业资料整理范围及分工
第一条 内业资料整理情况见下表
内业资料范围及任务表
资料管理部门 内业资料管理内容 实施性施工组织设计 施工图交接及审核 开工报告 工程变更 施工技术交底 作业指导书 工程管理部 工程施工日志 工程施工技术总结 基础技术资料 工程施工技术培训 施工技术指南、验标 工程影像资料 工程计价 责任部门 工程管理部 工程管理部及各架子队 工程管理部 工程管理部及各架子队 工程管理部及各架子队 工程管理部 各架子队 工程管理部 各架子队 工程管理部 工程管理部及各架子队 各架子队 工程管理部及各架子队 备注 第二条 各架子队需应根据技术人员与资料人员的分配情况进行任务划分，各项任务分配到人，由架子队技术室主管统一进行监督管理，同时接受上级部门及有关单位检查。
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第四章 施工图管理
第一条 施工图审核是项目部按照施工图纸、技术标准、工程投资、建设工期组织施工的必须程序。
第二条 施工图审核是对建设单位提供的设计图纸和文件进行阅读、分析、研究，熟悉设计内容，理解设计意图，将存在的问题消除在施工之前。并结合现场施工调查提出改善设计、变更设计的建议。同时为比选施工方案，优化施工组织设计创造条件，消灭差、错、碰、漏等质量问题。
第三条 施工图审核工作实行项目部统一领导、归口管理和分工负责的管理。项目部总工程师具体负责组织实施。工程管理部对管辖范围工程按专业及管段分工逐项审核，其审核意见逐级汇总。
其主要职责是：
1、领导项目部施工图审核工作，按照国家有关施工图审核的法律法规组织施工图审核；
2、审定项目部工程管理部制定的施工图会审工作计划； 3、解决施工图审核过程中存在的重大问题； 第四条 施工图审核工作由工程管理部归口管理。 项目部工程管理部主要职责是： 1、起草施工图审核工作计划；
2、负责落实施工图审核工作计划按期进行； 3、批准施工图审核结果并汇总上报局指； 4、负责与局指工程管理部联系沟通；
5、完成项目部领导小组交办的施工图审核其他工作。 第五条 施工图审核的依据 1、 国家有关法律、法规；
2、 国家和铁道部有关规章和规范性文件； 3、 工程建设强制性标准；
4、 建设单位及施工单位关于施工图审核的相关规定。 第六条 施工图审核的内容
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1、设计总说明书、专业分说明书：阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计原则及上级主管部门的审批意见。
2、相关标准图：设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范与设计文件对照阅读。
3、平面图：各部坐标(里程)、直曲线要素是否符合技术规范和采用的技术条件。结合纵、横断面图及各专业设计图有无改善设计的条件。
4、纵断面图：是否符合设计规范和技术条件；设计标高与建筑物、与水位之间的关系。
5、横断面图设计路肩（路面）标高与纵断面图对照，审核断面尺寸、挡护墙、桥涵等建筑物之间的关系。
6、征地拆迁图设计地界及拆迁范围与纵横断面对照拆迁工程范围及数量。
7、排水系统图：与横断面图对照，排水沟设置是否合理；排水是否流畅。 8、土石方调配图：土石成分、取弃土场位置、改良土拌和站、级配碎石拌和站、运距运输条件和实际对照；对环境的影响。
9、设计要求的施工方法、工艺，采用的新技术、新方法、新材料是否成熟、可靠；是否需要试验研究；施工方法是否恰当；与企业员工素质是否相适应。
10、桥梁、挡护结构、涵洞、隧道等设计图：审核总体布局；结构类型与地形、地质、水文等条件的符合性；结构尺寸及所用材料的合理性；基础类型的合理性；设计参数是否齐全、合理；是否满足抗震、防洪要求；影响建筑物的防护方案，审核是否正确有效，是否可以优化。
11、和既有道路交叉等过渡性工程设计图：主要审核过渡性方案的可行性和合理性；是否有优化的可能；施工方案的安全保障措施等。
12、给排水及四电工程设计图：审核各种管线位置关系；布置是否合理；是否存在平面交叉；是否与既有设备兼容。
13、工程数量审核：对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量与设计提供的数量进行对比，作为计量设计变更、索赔的依据。
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第七条 施工图审核的要求和归档
1、设计文件审核要及时、全面、细致，将问题一次提出集中解决。 2、设计文件审核应先整体后局部，先原则后细节，先分专业后衔接。各级技术负责人注重界面管理，处理好各专业衔接。
3、设计审核应做好审核记录。 4、工程管理部应建立施工图审核台帐。
5、列入项目部重、难点工程项目的，施工图审核记录应备案。
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第五章《实施性施工组织设计》管理
第一条 《实施性施工组织设计》是关于工程项目施工总体部署的基本文件，是组织工程项目开展正常施工的基本依据，是实现均衡生产，确保安全、优质、高速、低耗地搞好工程项目管理，提高施工企业经济效益的经济、技术水平的综合性文件。
第二条 实施性施工组织设计必须在工程项目开工前进行编制；一经批准，将作为指导施工准备和组织施工的纲领性技术文件。必须严格执行，如需变更，要严格执行变更程序。
第三条 各类《实施性施工组织设计》均应在工程开工前编制完成，据以组织、指导工程施工。
第四条 《实施性施工组织设计》一经批准公布实施，各级施工负责人必须认真贯彻实施。未经批准部门同意，不得随意改变施工方案和主要工程施工方法、施工进度计划。
第五条 已批准公布的《实施性施工组织设计》需要修订时，由原编制单位负责修订，并经原批准单位批准后实施。
第六条 项目部、工程管理部门、各架子队应对《实施性施工组织设计》执行情况进行检查，如有变化应及时向主管部门报告，采取措施，及时修订。
第七条 编制内容 1、编制依据； 2、编制范围；
3、工程概况及主要工程数量； 4、施工总体方案
5、管段内一般工程的施工方法（分专业）、关键技术、工艺要点、工艺要求；
6、管段内重点工程的施工方法（按单位工程）、关键技术、工艺要点、工艺要求；
7、施工中采用的新工艺和新技术及其工法整理安排； 8、总工期及进度计划安排、资金使用计划；
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9、主要材料、工程设备的使用计划和供应方案及措施； 10、创优规划和质量保证措施； 11、安全保证措施； 12、工期保证措施；
13、环保、水保、文物保护措施；
第 以局指总体工程进度为指导，编制实施性施工组织设计。同时满足建设工期和工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。
第九条 贯彻技术与经济统一、科技优先的原则，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，不断提高施工技术水平和施工机械化、工厂化、装配化水平。
第十条 根据施工任务特点，充分发挥企业优势和各施工方的技术及施工专业优势，合理部署施工力量。
第十一条 贯彻因地制宜、就地取材原则。根据项目所处地区自然和气候特点，合理安排受季节影响较大的工程施工，做到均衡施工。充分利用当地资源，减少施工运输及投入。
第十二条 贯彻“正、临结合”原则，凡有条件利用的正式工程，均应优先安排施工和利用。应充分利用永久征地，减少临时租地。要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接；
第十三条 符合国家和地方关于环境保护、职业健康安全、水土资源及文物保护、节能的要求。
第十四条 编制内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分不写空话、套话。
第十五条 根据局指项目部实施性施工组织设计编制本管段的实施性施工组织设计，经报局指审批后报监理单位审批，审批完成后各架子队负责实施。
第十六条 控制工程、重点工程由项目部编制实施性施工组织设计，报局指、监理单位审批后报建设单位审批。
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第十七条 其它工程由项目部编制实施性施工组织设计，监理单位审批后实施，并报局指工程管理部备案。
第十 实施性施工组织设计应以正式文件的形式报批。
施工组织设计编制审核流程图
项目部复核 重点工程实施性施组 一般工程实施性施组 N Y 监理单位审批 Y 实 施 N 工区内复核 Y 项目部审核 设计图纸及相关依据 建设单位指导性施组 Y 各工区编制管段实施性施组 项目部现场调查资料 局指实施性施组 N N 项目部审核 Y N Y 局指审核 Y N N 监理单位审核 Y 建设单位审批 Y 项目部备案 项目部备案 N 监理单位审批 实 施 - 8 -
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第六章 施工图交接管理
第一条 施工图交接及现场核对完善工作实行归口管理和分工负责的管理。项目部总工程师具体负责组织实施。工程管理部对管辖范围工程施工图交接及现场核对完善工作进行实施，将核对意见汇总逐级上报解决。
第二条 施工图交接及现场核对完善工作由工程管理部归口管理。 项目部工程管理部主要职责是：
1、按照现场施工时间向局指提供图纸需要计划； 2、负责领取施工图纸并进行妥善保管；
3、进行施工图现场核对工作；配合局指汇总上报； 4、将设计院及业主的施工图核对批复进行落实；
第三条 施工图是工程实施的基本依据，项目部应加强对施工图交付及交付后管理工作的领导。项目部在工程管理部设专人负责施工图管理。
第四条 施工图的逐级收发必须做到有记录、有签字，手续齐全。所有施工图均应先经项目部工程管理部签收，登记图纸名称、图号、册数、发放时间、领取人等情况并加盖图纸专用章后下发各架子队。未加盖图纸专用章的施工图不准使用，否则后果自负。各架子队如果收到的施工图存在内容不全、图面不清楚或份数不够的情况，应及时向项目部工程管理部反映，由工程管理部联系解决、补发。
第五条 项目部施工图管理人员必须是专业技术人员，并相对固定。 第六条 施工图必须妥善保管，防止丢失、被盗。作废文件应按有关规定作销毁处理。
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第七章 开工报告管理
第一条 本工程新建的施工工程及单位工程，都应在正式开工之前，办理开工报告审批手续。
第二条 工程的开工是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始建设、分期建设的项目，其开工建设是指第一期工程开始施工，在这之前的施工准备工作，如平整场地，拆迁建筑物，临时通讯及临时便道施工等均不算正式开工。
第三条 重点工程由项目经理部划分，划分原则如下： 1.特殊地段路基加固处理工程。 2.特大桥、跨省道以上公路的桥涵。 3.三电迁改工程。 4．隧道工程 5.控制工期工程。 第四条 填报程序
1．重点工程开工报告由工程管理部负责编制，于工程开工前15天上报局指。
2.其他单位工程开工报告由负责工程管理部编制，于工程开工前6天报局指审核，并上报监理单位。
3．分部工程、分项工程以及重要的临时设施、工程开工报告由工程管理部负责编制，并上报监理单位。监理单位审批后2日内报局指工程管理部备案。
第五条 合同管段和重点工程开工条件： 1.项目管理机构已设立，人员已到位；
2.实施性施工组织设计已经完成，并按规定的审批程序进行了审批； 3. “四通一平”（即供电、供水、运输、通讯和场地平整）工作已完成，满足开工要求；
4.主要施工图纸已完成施工图的复核工作； 5.施工复测已完成，并上报监理审核通过；
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6.征地、拆迁工作能满足施工进度要求；
7.工地试验室已经建立，并经技术质量监督部门认证合格； 8.主要物资（材料）订货能满足连续施工要求； 9.监理工程师已到位；
10.涉及跨线工程，应与相关管理部门的施工安全协议已经签订完成。 11.已制定可靠的环保、水保措施，并完成准备工作。 第六条 单位工程开工条件：
1.设计文件、施工图（含变更设计图）核对工作已经完成，能满足施工需要；
2.单位工程施工组织设计已编制完成并经审批； 3.地质复核工作已经完成；
4.机械、设备、材料、人员进场情况能满足开工需要，主要施工材料和特殊工种操作人员相关证件齐全；
5.工点放样已完成，并经监理工程师确认。
6.相关试验工作完成，包括材料检验、水质化验、混凝土配合比选定等，试验准备资料齐全。
7.已制定可靠的环保、水保措施，并完成准备工作。
第七条 分部工程、分项工程以及重要的临时设施、工程开工条件参照本章第单位工程开工条件进行。
第 开工报告分为正文和附件两部分，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。开工报告的份数按竣工资料和档案管理的有关规定确定。
第九条 工程开工申请报告要求做到内容完整、条理清楚、无错别字、签字盖章齐全。统一采用A4纸，除签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。
第十条 项目部在收到局指转发的关于标段、重点工程和单位工程开工报告批复文件后立即归档并转达至各架子队。
第十一条 在各项开工报告未得到审批前不得擅自进行开工。
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第十二条 开工报告的报送应严格执行来往文件制度，编号、时间、部门、内容、份数、人员签字等内容必须完整、真实。正上报的要留档备份，以应急需，批复回来的应按正式文件妥善保存。
第十三条 开工报告的清单应上墙并做好标示工作，包括正上报的、已批复统一的、急需上报的等相关内容。
第十四条 负责人员应考虑施工进度和按照开工报告时限，及时通知各相关部门和人员准备资料，及时上报。开工报告未批复同意前，通知作业班组和相关部门不得擅自开工，以免造成损失或者引起矛盾。
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第八章 工程变更设计管理
第一条 变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准，在确保工程安全、质量和使用功能前提下，尽量节约投资。
第二条 变更设计应坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。未经批准自行变更和施工的要承担全部责任，并不予验收和计量。对施工过程中发现现场情况与设计不符时，施工单位各级管理部门应及时主动提出变更设计建议，否则应承担全部责任。
第三条 变更设计必须深入调查、充分论证，坚持集体决策，一次变更到位，避免“反复变更”(即同一工点发生2次或2次以上同一变更内容或同一工程问题引起的变更)。
第四条 合福铁路安徽段站前七标二分部变更设计管理实行项目部统一领导，归口管理和分工负责的管理。
第五条 项目部变更设计管理职责
项目部变更设计归口管理工作为工程管理部，其职责是 1、执行铁道部、建设单位制定的有关变更设计管理规定； 2、负责组织Ⅰ类、Ⅱ类变更设计初审、资料汇总和上报工作； 3、负责组织Ⅱ类变更设计的申报批复工作； 4、负责建立本管段的变更设计台帐； 5、完成领导交办的变更设计其它工作。
第六条 根据铁建设[2005]146号文件和建设单位变更设计管理细则的要求，结合项目部的实际情况，变更设计分为Ⅰ类、Ⅱ类。
1、符合下列条件之一者为Ⅰ类变更设计： 1）变更建设规模、主要技术标准、重大方案的； 2）变更初步设计主要批复意见的；
3）变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的； 4）变更重点工点的设计原则；
5）变更设计一次增减投资300万元（含）以上的。 2、对施工图的其他变更为Ⅱ类变更设计。
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第七条 变更设计项目划分原则
1、同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计； 2、同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目（初步设计批准单位批准者除外）；
3、变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分。 第 变更设计原因和责任 1、 变更设计分为以下5种原因：
1）完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化。
2）工程质量事故的变更，是指按《铁路建设工程质量事故处理规定》(铁建设[2003]48号)界定的工程质量事故引起的变更设计。
3）标准的变更，是指铁道部批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计。
4）不可预见的变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计。
5）其他变更，是指不属于上述原因的变更设计。
2、 变更设计应明确各参建单位需承担的责任及责任比重。对有争议的变更设计原因和责任界定，应在会商纪要中记录各方意见，在变更设计通知单中明确。I类变更设计以建设单位负责组织初审并报铁道部工程设计鉴定中心审批；Ⅱ类由建设单位负责审批。
第九条 若遇紧急情况，为防止重大事故发生，经请示项目经理和总工程师同意，由项目部上报局指会同建设单位组织咨询、设计、监理单位现场制定应急措施，形成会商纪要并实施，同时办理变更设计。
第十条 变更设计时限必须严格遵守，若需调整必须经项目部同意，并向其他单位通报。
第十一条 变更设计工程量核定
设计单位按照会议纪要编制的变更设计文件，列出变更设计数量表，并
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附每项变更设计的工程数量对照表，在审批签发《变更设计通知单》时，核定工程数量，批准后的工程数量作为编制变更设计工程概（预）算的依据。
第十二条 I类变更设计工程，按单项编制变更设计概算；Ⅱ类变更设计工程，按照建设单位相关文件执行。
第十三条 I类变更设计引起的费用按批准意见执行。
第十四条 变更设计引起的工程费用，按施工承包合同约定办理，属于总价包干范围的仅履行变更设计相关手续；属于总价包干范围以外，涉及投标包价调整的按合同约定的单价和计价方式确定的原则调整投标包价。
第十五条 工程质量事故引起的变更设计，相关费用按铁道部有关规定由事故责任方承担。
第十六条 变更设计建议书应说明变更的原因、影响的工程范围、工程费用估算。
第十七条 会商纪要应说明工程变更前后情况、变更原因，明确责任单位及责任比重，制定工程措施和方案，确定费用处理方案。
第十 变更设计文件包括施工图、工程数量对照表、工程数量计算书、工程概（预）算书以及甲供物资变更清单等。
第十九条 变更设计归档文件： 1、变更设计建议书。 2、变更设计会审纪要。
3、变更设计文件(含工程概（预）算书及报批文件)。 4、铁道部审核批复文件(I类变更）。 5、变更设计通知单。
第二十条 项目部应及时建立变更设计登记表（台帐），同时建立变更设计电子档案。
第二十一条 变更设计的相关表格按照建设单位相关文件执行。
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第九章 施工技术交底管理
第一条 施工技术交底是设计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料，为规范、严格控制施工技术交底工作，提高技术管理水平，根据合福铁路安徽段站前七标二分部工程的特点及有关要求，特制定本办法。
第二条 技术交底的目的：工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术标准、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及安全质量标准，做到心中有数。
第三条 根据合福铁路安徽段站前七标二分部管理模式，技术交底实行项目部、各架子队技术交底的原则进行，贯穿于工程施工全过程中，包括各单位、分部、分项工程。技术交底必须规范、完整，分层次逐级交底，向作业队的交底应分工序进行；技术交底必须以书面形式，交底内容简明扼要、图文相并、字迹清楚、完整，有交底人、接收人、复核人签字，并形成记录予以保存。
第四条 项目部由总工程师负责，组织工程管理部等相关部门，向作业队主要管理人员及有关技术管理人员、班组长等进行设计意图、重点工程的施工方案、关键部位施工控制要点及新工艺、新技术采用的技术标准、安全质量标准。
第五条 作业队由技术负责人组织向班组进行交底。交底内容宜简单、易懂、图文相结合，主要是施工方法、工艺、安全质量措施等。
第六条 特殊过程和关键部位由项目部总工（或作业队技术负责人）组织编制作业指导书逐级进行交底。
第七条 项目部技术交底的主要内容
1、设计意图：由设计部门组织的技术交底会上所涉及的全部内容。 2、新技术、新工艺的作业程序及工艺控制要点。
3、重难点工程的施工方案及所采取的技术措施、安全质量保证措施。 4、建设单位的要求及全管段的施工组织设计。 5、管段工程所必须达到的质量标准及安全注意事项。 6、单位工程施工组织设计或施工方案。
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7、重点单位工程和特殊分部、分项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题，保证施工质量和安全必须采取的技术措施。
8、初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。同时还应编制施工作业指导书。 9、土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。 10、交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。 11、设计变更和技术核定中的关键问题。
12、冬、雨季、夜间特殊条件下施工采取的技术措施。
13、技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。
14、其它应交底的内容。
第 架子队技术交底的主要内容 1、施工图纸交底。
2、施工组织设计或施工方案。
3、重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，预埋件、预留孔洞的位置及规格。
4、各工序、各工种之间，施工班组之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。
5、流水和立体交叉作业施工阶段划分。
6、重要部位冬、雨季、夜间施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。 7、保证安全质量措施。
8、单位工程测量定位，结构物主要轴线、尺寸和标高。 9、现浇砼、承重构件支模方法、拆模时间等。
10、预制、现浇构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。 11、预埋件平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。 12、单位工程平面布置图。
13、砼、砂浆、防水、特殊水泥材料等配合比及试件、试块的取样、养护方法等。
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14、其它应交底的内容。
第九条 项目部不定期对技术交底的情况进行检查。
第十条 技术交底的全部记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交给资料员进行归档。每次技术交底均应有交底会议签到表和交底内容记录。
第十一条 交底资料按照交底先后顺序或单位、分部、分项工程，编号装订成册，以便查阅。
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第十章 作业指导书管理
第一条 作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。在组织的质量管理体系文件结构中，作业指导书位于第三层次，用于支撑第二层次的程序文件。作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程。
第二条 作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性。此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。
第三条 作业指导书由项目部工程管理部组织编写，作业指导书由项目部总工审核批准，项目部定期或不定期抽查作业指导书实施情况。
第四条 作业指导书的基本内容： 1、与该作业相关的职责和权限；
2、作业内容的描述，包括加工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图； 3、所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定；
4、作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则；
5、检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求；
6、对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方面的要求。
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第五条 作业指导书的版面格式要求包含的内容有：作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。
第六条 作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。除此之外，还应依据下列原则和要求；
1、确定性
作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。
2、实用性
作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。
3、必要性
没有必要每个岗位每个活动都必须有作业指导书，应该充分考虑活动的复杂性、事实活动的方式、完成活动所需的技能、人员和资源要求等，以便确定最能适合组织运作需要的作业指导书。
4、协调性
编写作业指导书时，应认真分析现有文件的特点和适用性，以相应的技术规范、标准和有关技术文件作为编写依据，同时也应注意作业指导书的内容并非一定要在所依据的质量管理标准要求的范围之内，还可以包括对其他业务活动的控制要求。
第七条 作业指导文件的编写注意事项 1、协调好作业指导书和程序文件之间的关系
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作业指导书的编写要以程序文件为依据，程序文件一般都用于管理层，主要规定实施某一相活动的职责、范围和工作步骤等，而工作步骤所涉及到的具体的纯技术性的细节则要在作业指导书中加以细化和展开，因此，处理好作业指导书和程序文件之间的接口关系非常重要。
2、切合实际并全面控制
组织的作业指导书是为了指导实际工作而编写的，因此要求其内容应符合实际运行情况，作业指导书应注重全面性，每一项活动其实都可以对特定事物质量的控制、指导和评价作用，每一项活动其实都可被视为一个过程，过程必定有输入和输出，所以要想使过程受控，就必须全面分析过程的输入和输出，对各方面因素进行综合考虑，然后明确对各个环节的要求，这样编写出的作业指导书才具有可操作性。在实际运用当中，也会反映出一些存在的问题和缺陷，应根据实施情况和活动的结果加以研究分析，对不适宜的内容进行修改和完善，从而实现增值和持续改进。
3、形式多样而写法各异
有的作业指导书可能只针对某一特定的岗位、产品或加工工序，而有的则可能只针对设备、工装或检验试验活动，控制的对象不同就导致作业指导书的编写形式和方法不同，因此，在编写作业指导书时，应根据欲控制的对象，决定控制的内容和要求，并选取相应的表达方式。
第 作业指导书的管理及实施
1、《作业指导书》应按照国家、铁道部现行标准、规范结合实际情况，制定相应的技术工艺准则，经总工程师或技术负责人审批后施行。
2、施工过程中使用新结构、新材料、新工艺、 应用新型施工机械及采用新的检测、试验手段，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术措施，形成新的技术工艺标准补充条文，报局指审批后施行。
3、桩基工程、大型土石方、深基坑支护、大体积砼、大跨度、预应力工程、大型钢结构制安、冬期施工、脚手架工程、有特殊工艺要求的工程（保温、特种混凝土、防腐蚀）、无砟轨枕板铺设等特殊部位、结构、工序的施工，
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必须制订有针对性的技术措施，评审后方可施工。
4、分部、分项工程的施工作业前， 现场施工管理人员应将具体的施工准备、工艺标准、质量要求和注意事项等向操作人员进行交底，尤其是一些重要部位和关键工艺的施工，应有针对性地进行技术交底，并制订、实施相应的跟踪检查措施，确保施工质量符合标准。
5、操作人员必须领会设计图纸要求和技术交底要求，施工过程中应自觉坚持自检、互检、交接检制度，发现问题，及时整改。- 22 -
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第十一章 工程施工日志管理
第一条 施工日志是反映每个单位工程日常施工情况，详细记录并实现可追溯性的一种书面记录形式。从以往的经验来看，施工日志记录严重滞后，甚至缺失几个月，日期不连续、填写不规范等问题较为普遍，且存在由于工程施工周期较长，出现问题整改难、工作量较大等问题，属质量信誉评价检查扣分的薄弱环节，应引起每位工程技术人员的高度重视。
第二条 施工日志系竣工文件的组成部分，应填写规范整洁，认真保存，确保检查及交验顺利进行。
第三条 施工日志必须建立工点技术负责制。每个工点的工程日志必须由作业队指定专人负责用碳素墨水(或签字笔)填写,不得事后补填。项目部应定期对工程日志进行检查，加强现场工程日志管理工作。
第四条 工程日志应按工程项目分别建立并编号，填写负责人按规定内容逐日填写，字迹工整，表述简洁、清楚，与该工程无关的内容不得填写。
第五条 共玉A7项目部实行两级三层管理模式，机构设置如下：
第六条 项目部工程管理部工作职责
1、高度重视工程日志填写工作，指定专人负责现场工程日志规范填写的指导、检查工作；
2、每月定期检查各架子队工程日志填写情况，并予以评比，给予奖惩； 3、按照局指竣工文件编制要求及时督促架子队收集整理工程日志，并建档。每本施工日志写完，及时交由项目工程管理部归档；
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项目部工程部检查 各架子队技术主管检查 现场值班技术人员填写 中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路A7标 内业资料实施细则
4、督促落实工程日志填写满足业主质量信誉评价评分表要求。 第七条 各架子队技术室工作职责
1、高度重视工程日志填写工作，专人负责现场工程日志的规范填写； 2、按照局指竣工文件编制要求及时收集整理工程日志，并建档； 3、接受各级领导的检查并持续改进。 第 填写要求
1、从开工日起至主体工程竣工日止，每天都应填写，保持连续性，不得几天合记录一次，即使中间因故未施工，应注明原因，如“今天下雨停工”或“因春节放假停止施工”等字样，另外为了充实内容，可增加“编写施工方案”、“审核图纸”或“整理内业资料”等与该单位工程施工有关的情况描述。
2、根据质信评价检查评分表要求，日志中应对现场质量情况进行描述，填写时根据不同施工项目及工序类别，可以从钢筋加工、砼浇筑、预应力张拉压浆、浆砌片石砌筑、圬工养生、土石方开挖是人工或机械、路基填筑机械组合、采取工艺流程等方面分别进行描述，如填写“钢筋间距如何、绑扎或焊接长度如何、焊碴是否清除、现场材料质量是否合格、砼坍落度偏差、砼振捣形式、施工缝处理、浆砌工艺是否符合要求、路基填料、填层厚度、宽度、平整度等是否符合规范要求”等等。
3、根据技术人员对现场工人技术交底情况进行描述：交底人员、内容、过程或执行情况等等。
4、技术人员就现场施工安全方面进行记录：如基坑开挖时采取了何种坑壁加固措施、现场安全用电情况如何、高空作业人员安全防护用品配备情况、爆破用品管理、现场安全标识、标牌设置等等。
5、现场施工人员：根据当天上场人员数量、工种及施工内容进行记录。
6、现场机械设备：就现场重要机械设备数量、型号、性能和当天使用情况及完成工程数量等情况进行记录。
7、材料进场：记录当天工地进场数量及检测人员、报告编号、检测
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结果。（如有不合格材料必须有“清除出场”的字样，以形成闭合）。 8、现场施工工程数量情况：可以对当日土石方开挖数量、浆砌或砼施工圬工方、钢筋加工吨数以及其它辅助施工数量如以工日、台班为单位完成的工作量等等进行统计。
9、内部检查存在问题处理及处理闭合情况：在平时质量描述中提及施工中存在的问题时，在当日施工日志中或往后的日志记录中必须要有对存在问题整改处理至合格的情况描述，对解决问题的参加人员、原因分析、处理措施、实施结果等分别进行记录，以确保发现问题到整改处理合格的可追溯性。此项属质量信誉评价检查重点。（有很多技术人员往往仅记录了发现的问题，现场整改合格后忘记了在日志中进行记录）。
10、建设单位检查、监理工程师通知单记录：此项属质量信誉评价检查对应重点（前次质量信誉评价中，检查人员就对应监理工程师通知单进行追溯检查施工单位施工日志，是否如实就存在问题及整改情况进行描述记录），因此，与第9条相比较而言，必须如实填写，应根据实际情况进行记录，检查人员、提出存在问题及处理意见。并将整改落实情况根据实际完成时间（当日或往后）记录在相对应时间的日志中。另外对建设单位组织巡检检查在被检查工点中也应就检查情况进行相应描述，如存在问题须就具体整改情况进行相应闭合记录。
11、测量放样情况：对过程进行记录，如使用仪器、实测数据与理论偏差，还可增加图表补充。但应避免每天全部是测量数据而无其它内容，使施工日志变成一本单一的测量记录本。
12、变更设计处理：就参加会商人员、变更原因、处理方案、实施情况进行简述即可。
l3、在工程施工过程中严禁补写施工日志，各架子队应引起重视。 l4、施工日志中提到的人员名称要写全名，不得用称呼或简写，如“张工、王监理、李经理、赵总”等，以确保施工日志长期保存实现可追溯性的要求。
l5、施工日志必须采用正规工程术语，避免怎么说就怎么写，甚至将
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口语记录在内，如混凝土写成混泥土等。
第九条 有的单位工程由于施工周期长，中间因工作需要可能要更换技术负责人，各单位主管领导应亲自作好其施工日志交接把关工作，确保记录完整。
第十条 每位工程技术人员对填写施工日志必须养成持之以恒的习贯，树立求真务实的工作作风。
第十一条 施工日志必须及时进行归档，每填写完成一本，上交项目工程管理部门进行归档。
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第十二章 工程竣工文件管理
第一条 为了完整、真实、客观和系统地编好共玉公路A7合同段项目经理部竣工文件，根据青海省共玉公路建设指挥部及其他有关规定，并结合管段工程的实际情况，特制定本办法。
第二条 竣工文件系指在施工建设过程中形成的，如实反映施工过程及实体状况的具有保存价值的各种文件材料、图纸、音像资料等。
第三条 竣工文件是管段工程建设的真实记录，是工程技术人员的劳动和智慧的结晶，是对管段项目进行稽察、审计、监督、管理、验收以及设备养护、维修的主要依据，是改建、扩建和实施质量保修的重要凭证。
第四条 竣工文件原始资料的收集、整理、到竣工验收文件的编制贯穿于项目建设的全过程，必须坚持科学认真、实事求是的态度。做好平时形成、积累、整理、立卷工作，在工程竣工验收时能及时提交完整、准确的竣工文件和图纸。
第五条 竣工文件编制工作由项目部工程管理部负责组织，各架子队配合编制。
第六条 项目部工程管理部要认真履行关于竣工文件编制的有关条款规定，负责对竣工文件编制和移交的管理工作。应将此项工作纳入施工技术管理，纳入总工程师的职责范围。
第七条 项目部及时整理竣工文件和竣工验收资料，接受咨询、监理单位在施工中监督、检查竣工文件的质量和完整性。
第 项目部必须按期移交完整齐全的竣工文件给局指。
第九条 竣工文件的收集、整理、归档及移交，应做到布置施工任务与布置竣工文件编制、工程施工进度与竣工文件形成积累、工程验收交接与竣工文件交接同步进行。
第十条 项目部按照各专业竣工文件编制内容，随时做好图纸修改、资料收集和积累工作，注意收集施工中采用的新工艺、新材料、特殊地质、重点难点工程的科技攻关项目、地下建筑、地下管线、工程质量事故处理方案以及工程隐蔽部位的资料，并应根据变更设计的要求，及时修改施工图，填写
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工程日志，做到准确、符合实际。
第十一条 各单项工程的技术负责人，要将施工过程中形成的各种检查证、试验报告、原材料（或设备）出厂合格证等原始资料，按工程项目和内容分别放在平时立卷盒内，以防文件材料的散失和损坏。
第十二条 项目部竣工文件由综合部分和专业部分两大类组成。专业部分有线路、轨道、隧道、路基、桥梁、涵洞、站场、环境保护与水土保持、铁路用地等专业编制。凡各专业未包括或不能包括进去的，可以纳入综合部分。
第十三条 铁路用地资料组成：由国家立项、批准的各种文件；地方国土部门的各种报、批文件；施工中与当地市、县、乡、村民委员会、农民等各级组织和个人协商产生的各种协议、合同、证明、施工中现场制作的地界桩表、统一里程与施工里程对照表、图等三部分组成。
第十四条 竣工文件的质量要求是：
1.齐全完整。应归档的施工资料、图纸全部收齐，盖章齐全，具备法律效力。
2.内容准确。所移交的竣工文件内容，真实记述和准确反映建设过程和竣工时的工程客观实际，如建交表、试验报告、隐蔽工程检查证、各种原始记录、原材料出厂合格证、复试报告和各项技术数据翔实可靠；竣工图纸已按变更设计和施工洽商记录进行了修改，做到图物相符，施工里程已更换为竣工后的统一里程。
3.系统配套。一个建设项目内各专业内容，一个单位工程内施工资料、图纸的各项内容应配套完整。
4.整洁美观。竣工文件材料装订整齐、美观，软封面及卷内目录填写清楚，字体工整，文面整洁。不得用圆珠笔、铅笔、双面蓝色复写纸书写和复印文件。图纸图幅标准、线条清晰、字体工整，反差良好、折叠规范统一。
第十五条 其他要求
1. 竣工文件的所有文字、表格材料统一采用70g A4纸（297mm×210mm），文字、表格页边距统一采用上下边距23mm、左边距23mm、右边距20mm；质量验收记录表各栏字体和字号可参照《客运专线铁路工程施工质量验收标准应
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用指南》中的文字表格形式，表格内容除验收与检查评定意见及签字外均可采用打印。统一采用部颁科技档案盒。成册的图纸按3号图幅尺寸装订，对折后放入盒内，其他图纸散装。
2．先期开工报告和变更设计通知单等已用A4纸不变，如不是A4纸大小最后组成时要进行折叠和裱糊成统一的A4纸大小（如果有照此条办理）。
3. 开工报告只要上级批复的一页，其余附件不必归档。
第十六条 在办理验收交接前，项目部编好已完工程全部竣工文件（包括征地资料）达到档案验收标准，经初验工作组审查确认齐全、完整、准确后，交接管单位并按规定向建设单位移交。
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第十三章 工程施工技术总结管理
第一条 施工技术总结是工程建设的实践记录和经验总结，是重要的科技资料，是企业的无形资产和宝贵财富，是施工技术管理的一项重要工作。从某种程度上是企业素质和业绩的综合反映，为后续工程的承揽和施工提供依据和借鉴作用。
第二条 编写施工技术总结必须真实地反映客观实际。对成绩和经验要恰如其分评价；对于创新的施工措施和具有借鉴的经验教训，要抓住重点、深入分析。做到文字简练，内容详实，层次分明，数据准确，附图完整。
第三条 工程项目在平时施工过程中应及时收集、整理和积累原始施工技术资料并保管好，为竣工后编写总结做好必要的准备.
第四条 施工技术总结工作在总工程师领导下进行。项目部、工程管理部是管理施工技术总结工作的职能部门。其职责：确定件名、大纲，落实编撰分工；检查进度、核定文稿、文整上报或归档。项目部编制管段内工程。
第五条 项目部应在施工过程中随时做好技术资料的收集、整理，在工程后期指定专人收集、汇总材料，主持编撰工作。
第六条 真实反映客观实际，总结经验和成绩恰如其分，不夸大、不遗漏。对创新的技术和方法或具有借鉴作用的经验教训，要抓住重点，深入分析。建议中肯，观点鲜明，论据充分。
第七条 施工技术总结中技术部分是灵魂，对新技术、新方法、新材料、新设备的应用及具有特色工艺方法的应重点描述，着力提高施工技术总结的技术含量。
第 项目部技术总结分为综合施工技术总结；单项工程施工技术总结和专题技术总结。
第九条 施工技术总结时间要求在竣工后一个月内完成。 第十条 综合施工技术总结
1、建设项目的地理位置、规模特征，修建的政治、经济、国防方面的意义，在系统中的地位和作用；
2、投资计划的安排、工程施工、交验、投入使用的经过；
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3、工程概况、自然条件，施工特点、施工方案，主要技术条件及标准； 4、勘测设计与施工中重大技术问题及所采取措施，关键工程概况； 5、采用新技术、新材料、新设备、新工艺的情况，侧重反映新技术在本工程的推广应用及效果，尤其要对达到或超过国内领先水平的重大科研成果作为重点内容；
6、实施性施工组织编制执行效果分析；
7、重大技术方案的情况，解决重大技术问题的过程和效果；
8、安全、质量、环保措施的执行情况，投资控制的成效分析及其主要经验教训；
9、文明工地建设、文明施工、水环保工作，以及与建设、设计、施工、监理之间的配合协调；
10、验收交接及对工程的评价； 11、统计资料附图、照片、音像资料。
第十一条 单项工程技术总结参照综合工程施工技术总结办理。 第十二条 专题技术总结：侧重于专项技术和典型经验的总结，取得突出科技成果，在同类工程中位于国内先进水平或领先水平。取得重大社会经济效益的工程；取得重大质量成果的工程。同时也侧重于管理方面的内容，反映将科技转化为生产力这一创造性劳动的过程和成就。
第十三条 施工技术总结编写分工
1、综合施工技术总结由项目部工程管理部负责编写经局指审批。 2、单项工程技术总结由项目部工程管理部负责编写经局指审批； 3、专题技术总结由项目部工程管理部负责编写经局指审批。
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第十四章 基础技术资料管理
第一条 为规范本工程基础技术资料管理，确保基础技术资料管理质量，特制定本办法。
第二条 基础技术资料指包括设计文件、施工图资料、标准规范、法律法规、变更设计文件、工程施工指导文件、工程施工实施性文件、各种过程记录材料等。
第三条 本制度适用于本项目部的技术文件资料管理工作。
第四条 项目部所属各架子队应结合管理实际制定详细的基础技术资料管理细则。
2 资料的管理
第五条 资料管理的分工
项目部及各架子队设专职资料员，建立完善的收、发登记和保管制度。 过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。
第六条 资料管理标识
资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、工程质量验收标准、施工技术指南、建设、设计及监理单位文件、公司及项目部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。
资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。
A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。
第七条 有效文件目录清单
将项目管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。
施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效”版本字样，严格禁止采用无效的版本。
无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效”，仅作参考印章。
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第 审核印章规格和用途 1．有效文件标识专用章
“有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm×30mm,字样如下图所示，均加盖在文件资料的右上角。
有效文件 编号： 复核：
2．无效文件标识专用章
“无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸/规范标准/法律法规等。其平面尺寸为15mm×20mm,字样如下图所示，均盖在文件资料的右上角。
无效文件 仅供参考
第九条 有效文件和无效文件的判定程序
有效文件首先以国家/行业/颁布的最新文件为依据，其次以目前业主/监理执行的文件版本为依据（可能存在虽然新版文件已发布但现阶段仍执行工程开工时的版本文件）。
只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准，则该设计文件就成为无效文件（但这些文件可能还有参考价值）。
其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书保存参考使用。
第十条 审核印章制作和管理
审核印章由工程管理部负责主管此事,按本指南的规定自行刻制，保证审核印章的字迹整齐、美观、清晰。
审核印章要派专人负责管理，由总工、工程管理部、架子队的技术主管分别负责各自文件有效性的审核工作。如有异议，需报请上级进行确认。杜绝摆放不正、乱丢乱放现象。
工程管理部门和人员要随时了解国家/行业/上级颁布最新文件的信息，确保使用文件的有效性。
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第十一条 资料传递
收发文件资料要严格按《收发文登记表》进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。
凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。
部门之间的有关资料信息要及时沟通，利于查阅。
设备物资部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。
试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员），技术人员，技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。 原材料所用的工程管理部位要记录详细。
工程竣工时，由技术人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。 第十二条 技术资料的保密
技术资料的保密工作要遵循相关规定执行。
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第十五章 内业资料管理
第一条 内业资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。为加强内业基础资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据项目经理部的有关规定，以及业主、监理单位的要求，特制定本规定。
第二条 本规定适用于共玉A7项目部内业资料管理工作。
第三条 共玉A7项目部安质部是本项目内业资料管理的监控部门，负责全管段内业资料和文件的管理、监督、检查、指导工作。
第四条 内业资料的管理实行总工程师负责制，总工程师是内业资料管理的第一责任人。
第五条 安质部为内业资料主责部门，负责管段施工过程中的内业资料的形成、收集、整理（上报）、归档、保管等工作，接受上级管理部门对内业资料的检查、指导工作。
第六条 内业资料是项目组织施工过程中的根本依据和必备条件，项目部由技术部门设置专职人员进行管理，负责施工内业资料的接收、登记、分发及技术管理资料分类保管的工作。
第七条 管理性文件
1、工程开工报告、停工报告、复工报告及其相关会议纪要。
2、工程施工组织设计、主要施工技术方案，以及建设单位和监理单位的批复、确认意见。
3、砼、砂浆及其配合比试验报告的审核、确认意见。 4、与工程相关的现场专题技术会议纪要。
5、施工总进度控制计划、月、季度或分阶段实施计划及进度保证措施。 6、结算及经济签证资料。 第 工程测量类文件
1、测量仪器设备鉴定证书（复印件），要求鉴定单位（部门）必须具备
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鉴定资格。 2、现场工程测量控制网布设，控制网测量成果报告及其审查、复测意见。 3、基坑开挖，结构物定位、放线（平面坐标与高程），测量记录及监理见证或审查意见。
4、设备基础、预埋件、模板定位放线或安装偏差测量记录及监理见证或审查意见。
5、开挖测量断面图，竣工测量断面图及原始测量记录及测量见证或复查记录。
第九条 材质检验类文件
1、工程原材料（砂石、水泥、外加剂、钢筋、型钢、焊接材料等）的出厂合格证、出厂报告、进场验收签证及复验报告。
2、工程半成品、预制件、加工件出厂合格证，出厂报告、进场验收签证及复验报告。
3、砼、砂浆等取样检测试验抗压强度报告，砼抗冻、抗渗试验报告及质量评定报告。
4、钢筋焊接接头、预埋件焊接工艺试验报告，现场抽样试件试验报告。 5、土、石方回填碾压干容重试验报告，表层砼含水率试验报告等。 6、砼搅拌站衡量秤的检定证书及计量偏差分阶段校测原始记录。 第十条 主体工程隐蔽检查验收类文件
1、主体工程基岩（槽）开挖、边坡开挖、隐蔽检查记录、验收记录、质量评定表，自检报告及验收过程中形成的会议纪要等。
2、主体工程隐蔽检查记录、验收记录、质量评定表、检测记录。 3、主体工程砼及其它钢筋砼结构隐蔽检查记录、验收记录，砼施工记录、质量评定表及模板、预埋件安装偏差测量记录等支持性文件。
4、灌浆工程原始灌浆、钻（挖）孔记录，灌浆成果汇总表，检查孔灌浆及成果汇总表，质量等级评定表及隐蔽验收记录等。
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5、主体工程土石回填、圬工工程、砼基面的防腐喷涂隐蔽检查记录，隐蔽验收记录，质量等级评定等。
第十一条 质量检验类文件
1、工程质量计划，中间过程质量控制检查记录等。 2、工程事故处理报告及其处理技术方案、验收文件。 第十二条 资料的收集、整理
内业资料的收集和整理工作，从施工准备开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程，保证工程竣工，资料齐全。内业资料由作业工区资料员负责收集、整理与管理；各种检查表的填写、报送签认均由各部内业资料员完成，现场技术员提供原始记录。内业资料由作业工区资料员负责督促各部室资料人员，按周收集、整理到作业工区资料室，并与作业工区资料员办好交接手续。
第十三条 内业资料保管、归档 1、资料细目分类
1）设计文件资料：包括设计图，参考图，变更设计，设计图审核，设计图优化等；
2）过程控制资料：包括隐蔽工程检查证，检验批及分项工程评定，分部工程评定，单位工程评定、测量资料，工程日志等（含工程试验资料）；
3）施工管理资料：包括作业工区形成的各种文件，会议记录和会议签到，施工组织设计，施工规范，验评标准，作业指导书，技术交底和技术交底会议记录及会议签到表，创优规划，质量保证措施等；
4）工程试验资料：包括原材试验，理论配合比，施工配合比，进场检验，试件记录等。
第十四条 整理归档和保管
1、每个文件盒内均应建立目录和资料的份数。每个文件盒的正面、侧面应标明资料名称及档案盒号。
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2、对每个文件盒都应建立台帐：记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容、表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间，对文件进行动态管理。
3、资料室应建立资料管理制度，资料借阅制度和保密制度。
4、项目内部查阅资料，只能查阅相关的档案资料。查阅资料时，应按照“当场查阅，用完后放回原处”的原则。需要借出时，须向资料管理员办理借阅手续，管理员进行登记。对非相关的人员严禁查阅、摘抄。
5、外部需要查阅资料时,应有主管领导的书面批示，方可办理查阅和出借手续。
6、无论是资料管理员或借阅人造成资料丢失的,应自动补齐。对不愿弥补的,应视资料的轻重程度由经理部给予200～600元的罚款，对企业造成其他后果的，给予其行政处罚。
7、工程施工结束后,按照业主的要求，对设计文件等资料分别进行登记造册、归档。
第十五条 施工过程的资料内容真实、数字准确，签字齐全，整洁完美。 第十六条 根据工程的进展必须收集齐全内业资料，工程技术人员应积极主动将资料归档，打击弄虚作假的行为。内业资料按每周进行一次上交，上交资料必须签字手续齐全，并做好检验批归档台帐。
第十七条 每月项目部工程管理部组织对各架子队内业资料管理情况进行检查。内业资料管理较差的单位，项目部将根据情况采取要求限期整改、通报批评乃至列入质量不良行为进行经济处罚。
第十 每月内业资料检查、评比结果纳入综合考评。 第十九条 本规定由共玉A7项目部工程管理部负责解释和修订。
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第十六章 声像档案管理
第一条 建设工程声像档案资料主要是指在工程规划、建设、管理过程中直接形成的，具有保存价值的照片、录音、录像等以声像为主的，文字为辅的历史记录。建设工程声像档案是建设工程档案的重要组成部分，是反映工程建设管理过程，展现施工水平和企业风采的重要载体。
第二条 声像档案是立档单位全部档案的重要组成部分，必须实行集中统一管理。项目经理部声像档案管理设在项目部资料室，归口安质部管理。
第三条 声像档案管理流程图
声像档案管理流程图
成立专门机构培训上岗落实具体责任人及设备填报声像资料著录卡编制声像采集计划凿出桩头 审核 是声像资料采集 否初验 是存档 移交 否
第四条 声像材料按下列范围归档及报送 1、管段范围内重点工程； 2、样板示范工程； 3、科研、试验项目工程； 4、跨越河道工程项目；
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5、跨越等级公路工程项目； 6、通航河道工程项目； 7、重大拆迁工程项目；
8、列入环境保护与水土保持敏感点范围的施工区段； 9、其他有价值保存的资料； 第五条 声像档案资料归档内容 （一）开工前
1、原址、原貌及周边情况； 2、重要建（构）筑物； 3、拆迁情况； （二）桩基工程
1、按照基础类型、施工方法、各工序、特殊过程施工、关键工艺、工艺试验现场；
2、基础异常情况的处理，地质情况分析过程； 3、桩基工程质量通病防治措施的实施现场； 4、综合接地设施施工质量检查； 5、基坑开挖安全技术防护措施实施现场； 6、桩头凿除现场； 7、桩基检测现场； （三）墩、承台施工
1、模板拼装与钢筋绑扎等施工工序； 2、承台施工质量通病防治措施落实现场； 3、混凝土浇筑、综合接地设施质量控制现场；
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4、养护； 5、施工缝处理； 6、支座安装； （四）竣工后新貌
1、工程整体外观和立面情况； 2、附属设施情况等； （五）其他方面
1、工程总体规划、设计方案图； 2、开竣工仪式；
3、建设过程中的重要活动、重大事件； 4、工程质量检查验收活动； 5、竣工验收情况；
其中，开工前原貌、基础工程、隐蔽、混凝土浇筑、综合接地、重要的试验检测、竣工后新貌为声像资料档案的必备资料。
第六条 声像档案采集要求
1、不同的时间和环境（日出、日落、雨天、雪天等）；
2、不同景别（为系统积累资料，便于过程比较，每个单位工程或重点工程要设置固定全景、中景、近景拍摄点）；
3、不同工期节点（桥梁工程、连续梁特殊结构工程、隧道工程、路基工程、过渡段处理、按照分部分项施工过程，对施工工序、工艺操作过程的拍摄要注重细节、力争完整记录建设全过程；
4、图片资料力求内容丰富新颖，包含反映当地风光、风俗、文化等内容；录像画面要求要清晰、图像平稳、景别多样、场记详细。
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5、数码照片的分辨率应不小于800万像素。摄像及硬盘摄像资料分辨率要求达到500万像素以上。重点工程摄像资料宜用BCT、DV或MINDV磁带方式。
6、各工序的质量检查点宜采用数码图片。关键工序、关键工艺、特殊过程、宜采用摄像方式。重点工程、重大拆迁、技术总结、新技术新工艺等宜制作成专题片。
7、各种声像资料必须注明拍摄内容、时间、地点、人物等。
8、各工点（线下工程）数码照片不少于60张，特殊结构关键工艺按照施工过程采集。一般录像资料片长不少于30分钟，并配有相应的文字说明。专题录像片应当结构完整，片长一般为5~10分钟，并附有解说词稿。
第七条 声像资料的整理归档 1、总体要求
声像资料的整理归档，要能真实全面地反映工程面貌和建设情况，必备内容应当齐全；按照附件一进行整理立卷，并填制声像档案著录卡（见附件二）。
2、归档的声像资料必须按规范进行系统整理（见附件三）。
3、归档的声像资料必须经过验收。照片档案可直接用目检法验收。存储设备文件必须是可读文件，经过测试正常，无病毒。
第 声像档案按下列要求保管
1、声像资料的保管，应当符合防火、防水、防潮、防日光、防盗等要求； 2、归档保存的声像档案，任何人不得私自抽出和涂改。
3、定期检查声像档案的保管情况，若发现问题，应当查明原因，及时采取补救措施。
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第九条 声像资料档案归档程序及有关事项
1、在建设工程开工前，要对声像档案的编制工作进行认真研究，根据实际情况按照相关规定进行编制。要指定专人，按照工程声像档案要求，制定声像档案的编制计划，根据工程进度和阶段进行编制，在编制过程中，即使与上级部门联系，接受上级管理单位的业务指导。
2、建设工程声像档案资料市建设工程竣工档案的重要组成部分，应当与建设工程档案一道进行归档及验收，按照规定办理相关手续。
3、项目部在指导督促各工区声像档案工作，进行定期不定期检查。对不按时报送声像档案地将按照项目经理部有关综合考评及相关的考核规定进行通报或经济处罚。
第十条 声像资料报送时间要求
架子队每周按时上报声像资料到工程管理部，再由工程管理部统一报送局指及相关部门。
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附件一：声像档案资料著录卡 声像档案资料著录卡 工程名称 工程地点 工程规模 设计单位 建设单位 监理单位 施工单位 结 构 联系方式 开工日期 工程 简介 内容包括：
1、工程总体概况：结构类型、特点及难点、工程造价、建设情况等；
2、新技术、新材料、新设备、新工艺在工程中的运用情况及工程质量事故处理情况。 3、该建设工程声像档案所反映主要内容。 4、环境保护与水土保持措施执行情况。
年 月 日 类 别 照 片（张） 录像（分钟） 录音（分钟） 专题片（分钟） 拍 摄 者 竣工日期 年 月 日 - 44 -
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附件二：声像档案内容及排列顺序表 声像档案内容及排列顺序表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 拍 摄 项 目 开工前区域全景原貌（重要建筑（构筑）物、古迹、古建筑群） 工程项目的立项、可行性研究和方案设计审查等前期活动 工程地质勘察 初步设计及施工图设计审查 图纸会审、技术交底 工程项目中重要活动、仪式 拆迁、移民 开工仪式 基础施工（土方开挖、土方回填、基础处理、基础施工、桩基施工） 主体结构（钢筋加工连接焊点、基槽验证、主体钢筋布局、现浇结构、预应力、混凝土浇注、检测等） 防水工程（防水层、细部构造等） 隐蔽工程验收（地基与基础、钢筋混凝土、防水、现场结构焊接、给排水等） 采用的新型建筑材料、新工艺、新技术、新设备施工情况 工程项目中重要试验、检测现场情况 工程质量事故处理（事故第一现场、事故指挥和处理措施、结果等重要活动） 基础、主体工程质量验收 单位工程竣工验收 党和国家、省市领导视察工程的活动 工程建设中重要会议、重大事宜 竣工后工程全貌 照片 录 像 （分（张） 钟） 检查 情况 - 45 -
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