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2013年车间文件管理规章制度1
车间技术文件发放和回收程序
资料按状态分可分为试制文件、受控文件、外来文件。 a.试制文件：顾客批准量产前的技术文件。
由技术部制定《试制文件清单》、登记发放情况并盖上“试制文件”章，当试制阶段结束，由技术部回收下发的试制文件，统一归档；
b.受控文件：PPAP资料经顾客批准，已进入量产阶段的技术文件； c.外来文件：所有相关的法律法规、顾客图纸、标准等。 5.4 受控文件和试制文件的发放、回收、处置。
5.4.1 当技术文件需要领用时，到文件管理员处进行领用登记，由文件管理员负责技术文件的统一发放和管理。
5.4.2 技术文件发放时(包括新品图纸)，要由文件管理员做好登记，并由领用人签字。5.4.3 技术文件破损需更换时，需将破损技术文件交回文件管理员，进行以旧换新。
5.4.4 技术文件的借阅时应进行借阅登记（如车间产品调试），借阅者应在指定日期内归还，到期不还由文件管理员收回。原版技术文件一般不予外借，特殊需要时，应经单位分管领导批准。见《文件借阅登记表》（表2F050—9）。
5.4.5 当技术文件丢失后，应由领用人打丢失报告说明原因、并经所在部门领导签字、技术部批准、方可重新领用技术文件。
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5.4.7 在发放新版本技术文件的同时，文件管理员应及时收回旧版本文件并做好回收登记。(旧版本一定要全部回收，如果没有全部回收，尺寸有更改的话，就可能会造成质量事故）。见《技术文件收回记录》（表2F050—6）
5.5 技术文件的更改
5.5.1 技术文件的更改由更改提出人到文件管理员处领取《文件更改申请单》，由更改提出人进行填写《文件更改申请单》，填写好后交给文件管理员，由文件管理员把《文件更改申请单》提交给技术部进行审批。
5.5.2 文件管理员接到《文件更改通知单》立即按发放登记表上收回需要更改的文件，当需作局部更改时，则把归档文件和收回的文件送交相关技术员执行更改，并把更改好的文件及时归档并重新登记下发；当需换页或换版处理时，则按5.4.7执行。
试制文件和技术文件规章相同。 5记录及附件 5.1 流程涉及到的文件
a)《技术文件更改管理规定》（Q/XGTZ2F051－2010） 5.2流程记录表
a)《文件更改申请单》（QR/TL-0501-04/01） b)《技术文件收回记录》（表2F050—6） c)《文件借阅登记表》（QR/TLA-0501-05） 文件管理员签字：
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车间主任签字： 各车间负责人签字： 日期：2013/3/6
常州腾龙汽车零部件制造有限公司 文件更改申请单
QR/TL-0501-04/01 NO：文件编号文件名称 编制部门使用部门 提出更改部门提出更改人 原修订状态更改后修订状态 原版本号更改后版本号 执行/生效日期 更改内容与理由： 签名：日期： 文件编制部门意见： 签名：日期：
相关文件更改：□控制计划□FMEA□作业指导书□检验指导书□其它 文件批准主管意见：
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签名：日期： 执行更改情况： 签名：日期： 表2F050—6 技术文件收回记录
序号文件代号张/份份数撤回依据撤回日期移交人接收人备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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常州腾龙汽车零部件制造有限公司 文件借阅登记表 QR/TLA-0501-05 NO： 序号文件名称编号借阅人/日期 限定归还 日期 归还人/日期 资料 管理员 备注 1 2 3 4 5 6 7
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8 9 10 说明：
1.归还日期为借阅时指定日期，到期不还，文件管理部门有权收回。 2.借阅技术文件出厂区，必须办理技术文件出厂手续。
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