危险有害因素辨识和风险评价管理制度
1.0目的
为辨识危险、有害因素，制定评价准则对其进行评价，便于对风险进行分级管理，确定重大风险，制定并落实相关控制措施，将风险，特别是重大风险控制在可接受的程度，特制定本制度。 2.0范围与定义
适用于本司范围内所有作业活动、岗位、部位、装置等危险、有害因素的辨识、风险评价和风险分级和风险控制的策划。
风险危险性：危险性（D）危险性大小、即危险性分值（L）发生事故的可能性大小(E）
人体暴露在这种危险环境中的频繁程度.(C)一旦发生事故会造成的损失后果
风险危险性D＝L×E×C
危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危险因素：对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险
是否可容忍的全过程。
事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 事件：导致或可能导致事故的事情。
防险小组：由相关人员组成的，对本司范围内危险有害因素进行辨识、评价、
制定关落实相关改进措施的组织。
3.0职责
3.1防险小组是危害识别和风险评价的主管部门。负责对全厂危险、有害因素识别、评价过程的组织工作，根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法，对本厂产品、活动和服务等方面采用定性或定量评价，评价出全厂的危险、有害因素，根据评价结果确定本厂重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并编制风险评价报告，并督促控制措施的落实；参与上级部门组织的危险、有害因素识别和风险评价工作。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。负责对风险源进行汇总和评价。
3.2副总负责批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
3.3各部门负责应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4.0工作程序
4.1危险、有害因素辨识和风险评价的范围应包括： （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动；
（3）事故及潜在的紧急情况包括：
（a）所有进入作业场所的人员的活动；
（b）原辅材料、产品的装卸、运输和使用过程；
（c）作业场所的设备、设施、安全防护用品与应急器具； （4）人为因素，包括违反安全生产管理制度和操作规程； （5）丢弃、废弃、拆除与处置； （6）气候、地震及其他自然灾害； 4.2危险、有害因素辨识和风险评价的时机，除安全标准化策划阶段的初次辨识和评价： （1）设定第二年度的安全目标前，进行全面辨识和评价； （2）公司组织结构发生重大调整时，进行全面辨识和评价；
（3）有新的或变更的法律法规或其他要求时、工艺条件或操作要求发生重大变更时、
危险作业活动作业前、相关方的要求等情况发生重大变化时，进行专项辨识和评价；
（4）公司认为有必要时。 4.3危险、有害因素辨识的方法
根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法。如安全检查表（SCL）法、工作危害分析（JHA）法等。
危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态，同时也应考虑正常、异常和紧
急三种状态。
危险、有害因素的分类
综合考虑起因物、因起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪声与振动、及其它有害因素。
并反馈到防险小组。
危险有害因素信息进行审核、汇总，填写《危险、有害因素评价汇总表》。 4.4风险评价的判别准则：
1.国家有关安全生产法律、法规、标准； 2.企业的管理制度和技术标准； 3.本厂管理体系文件；
4.合同书、任务书、协议书、厂目标中规定的内容； 5.本厂以往发生事故统计资料等。 4.5风险评价 赋分标准
(1).发生事故或危险事件的可能性（L） 分值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故或危险情况发生可能性 完全可能预料 相当可能 不经常，但可能 完全意外，极少可能 可以设想，很不可能 极不可能 实际上不可能 (2).人员暴露于危险环境中的频繁程度（E） 分值 10 6 3 人员暴露于危险环境中的频繁程度 连续暴露于潜在危险环境 逐日在工作时间内暴露 每周一次或偶然地暴露 2 1 0.5 每月暴露一次 每年几次出现在潜在危险环境 非常罕见地暴露 (3).事故一旦发生将可能产生的后果（C） 分值 100 40 15 7 3 1 事故一旦发生可能产生的后果 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重、严重伤害 重大，致残 引人注目，需要救护 （4）危险性判断（D） 分值 >320 160～320 70～160 20～70 <20 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，需要立即整改 显着危险，需要整改 比较危险，需要注意 稍有危险，或许可以接受 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理工票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理工票等活动列入控制措施。
4.6.1
(1)作业条件危险性评价法评价
作业条件危险程度定量计算
单元 焊接 打磨作业 机加 搬运 装配 喷涂 乙炔 机加作业 运输吊装 装配作业 喷涂作业 气体堆放 3 3 3 3 1 1 3 6 6 6 6 6 3 3 3 1 1 7 27 54 54 18 6 42 比较危险 比较危险 比较危险 稍有危险 稍有危险 比较危险 作业 焊接作业 L 3 E 3 C 1 D=L*E*C 9 危险程度 稍有危险 维修 (2)分析结果小结
维修作业 1 6 7 42 比较危险 根据上述分级结果，该项目作业条件危险性分析评价结论如下：
属于比较危险的作业有：打磨作业、机加作业、运输吊装、气体堆放、维修作业等。其
余都为稍有危险作业。
准则确定的安全风险登记到《安全风险及其控制措施一览表》中，报副总批准后，
由安全员下发至各部门或岗位。
4.7风险控制策划
根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括：
4.7.2风险评估 致命度点数法
致命度点数CE=F1×F2×F3×F4×F5 F1表示风险事件对人的影响
F2表示风险事件造成的财产损失 F3表示风险事件发生的频率
F4表示风险事件发生的难易程度
F5表示设备是否为新技术、新设计或操作人员对设备熟悉程度。 F1—F3取值见下表
F1—F3分值表 项目 内容 分值 造成生命损失 5.0 造成严重损失 3.0 故障或事故对人的影响F1 一定功能损失 1.0 无功能损失 0.5 对系统造成两处以上重大影响 2.0 对系统、子系统、单元造成的对系统造成一处以上重大影响 1.0 影响F2 对系统无大的影响 0.5 易于发生 1.5 故障或事故发生的频率F3 可能发生 1.0 不太可能发生 0.7 不能防止 1.3 防止故障或事故的难易程度F4 能够防止 1.0 易于预防 0.7 相当新设计（新技术）或不够1.2 熟悉 是否为新设计（技术）及熟悉类似的设计（技术）或比较熟1.0 程度F5 悉 同样的设计（技术）或相当熟0.8 悉 评价点数与风险等级对照表 致命度点数 风险等级 说明 >7 Ⅰ致命的 人员伤亡，系统任务不能完成 4的措施进行评估；对二级风险应立即整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对三级风险应立即或近期整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对四级风险应制定相关的安全操作规程、安全管理制度和检查制度，加强培训及沟通。 4.7.4对于潜在的事件或紧急情况，按应急预案的要求执行。 4.8危险、有害因素更新当发生本制度4.2中所列的情况时，安全员应根据辨识和评价的结果对《危险、有害因素评价汇总表》以及《重大安全风险及其控制措施一览表》进行更新，并报副总经理批准。 5.0相关记录
5.1《工作危害分析记录表》。 5.2《危险、有害因素评价汇总表。
5.3《重大安全风险及其控制措施一览表。 6.0说明
6.1本管理制度自2017-1-1起开始执行。 6.2本制度解释权在防险小组。 编制：审核：批准：
工作危害分析记录表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工作步骤 焊接 打磨 机加 吊运 装配 喷涂 气体堆放 维修 主要风险 弧光焊渣有一定的伤害 粉尘有一定的伤害 铁屑高温有一定的伤害 造成生命损失 有一定的机械伤害 有可能发生火灾 有可能发生容器爆炸 可能发生意外 3级 3级 3级 2级 3级 2级 2级 3级 风险等级 填写：审核： 危险、有害因素评价汇总表
风险评价（分值） 序号 涉及部门 涉及作业 风险源 类别 可能性 暴露频率 后评定值 果 分评价 结论 控制措施 备注（是否隐患项目） 1 机加 2 机加 3 机加 机加、装配 装配 4 5 6 装配 7 仓库 8 生产 焊接作弧光、焊渣、烟气 粉尘 业 打磨作磨屑飞溅 粉尘 业 机加作铁屑飞溅、铁屑高温 机械伤害 业 运输吊吊具损坏、设备故障、无证上岗、方法不当 机械伤害 装 装配作锐边毛刺、失手滑落、配合不好 物体打击 业 喷涂作易燃 火灾 业 气体堆易燃易爆、不可近火 容器爆炸 放 维修作高空作业、标识不明 其它伤害 业 3 3 1 9 27 53 6 3 4 53 6 3 4 1 3 6 1 8 3 3 3 1 6 1 6 42 41 6 7 2 1 6 7 稍有危险 比较危险 比较危险 比较危险 稍有危险 稍有危险 比较危险 比较危险 持证上岗、佩戴劳保用品、增加排气装置 佩戴劳保用品 佩戴劳保用品、照章操作 定期检查吊具、持证上岗、加强培训、提高技能 加强培训 存放危险品库、严格操作要领、禁烟禁火 分隔放置、禁烟禁火 严格操作、佩戴劳保用品 填写：日期：
重大安全风险及其控制措施一览表
序号 1 2 3 重大安全风险 吊运 喷涂 气体堆放 危险、有害因素 涉及部门或区域 全车间 装配 仓库 涉及作业 运输物流 表面涂装 仓库保管 类别 机械伤害 火灾 容器爆炸 危害或可能导致的事故 人或物损失 人或物损失 人或物损失 风险级别级别 2 2 2 控制措施 定期检查吊具、持证上岗、加强培训、提高技能 严格操作要领、禁烟禁火 分隔放置、禁烟禁火 跌落造成生命伤害 有发生火灾可能 有发生容器爆炸可能 编制：审核：批准： 时间：时间：时间：