井队检查表

序号 审核要点 审核内容 成立由井队队长（）担任组长，副队长、技术人员、生产骨干作为成员的HSE体系领导小组。 HSE体系领导小组职责清晰、分工明确。 2 HSE管理规范 有上级下发的HSE管理规范、体系推进方案、体系推进指引和HSE管理工作指南。 井队干部和生产骨干接受HSE体系推进知识相关培训，了解体系推进工作相关知识。 对全体员工开展体系推进相关知识的培训。 3 HSE培训 根据岗位实际需求，编制了岗位培训需求矩阵，包括岗位名称、培训主题、掌握程度、培训周期、培训方式等主要内容。 根据培训需求矩阵建立了HSE培训计划并组织了实施。 建立了过程性、结果性考核指标。 4 HSE绩效考核 指标逐级分解落实到岗位。 指标定期（月度）考核，考核结果公布。 5 有感领导 井队干部了解有感领导的具体做法。 10 10 10 10 10 10 分得值 分 10 10 10 审核情况 1 组织机构 10 10 井队干部在员工大会、周HSE会议、月HSE会议前组织并带头进行了安全经验分享活动。 井队干部按照要求开展了行为安全观察与沟通活动，行为安全观察与沟通记录的填写符合要求。 井队干部带头执行公司的HSE制度和规定。 井队干部利用HSE会议等宣贯HSE理念。 井队干部带头组织本井队的HSE检查。 有明确的直线管理组织机构划分（组织机构网络图）。 井队干部及管理人员清楚本人的HSE职责。 6 直线责任 井队干部及管理人员清楚本井的主要安全风险及防控措施。 井队干部及管理人员定期对下属岗位进行HSE检查、指导和培训。 按照规范要求进行了属地划分，井场明显位置有属地区域划分图。 各属地区域按规定设置了属地责任牌。 各区域属地主管职责明确。 7 属地管理 员工清楚自己的属地范围及职责。 员工清楚自己管理属地内的HSE风险、防控措施及应急预案。 属地主管能主动纠正不安全行为，制止违章，对外来人员进行安全提示。 8 安全经验分享 井队干部、HSE监督（安全员）、班组长带头进行安全经验分享。 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 周HSE会议、月HSE会议、员工大会及组织员工培训时进行安全经验分享。 10 班组在周安全活动前进行安全经验分享。 安全经验分享的记录填写规范。 员工接受工作前安全分析培训。 9 工作前安全分析 井队干部及管理人员、班组长清楚工作前安全分析的范围及步骤。 工作前安全分析的相关资料及记录符合规范要求。 井队干部及管理人员了解行为安全观察与沟通的内容和方法。 安全观察与沟10 通 按上级要求开展了行为安全观察与沟通活动。 按上级要求对行为安全观察与沟通活动进行了统计、分析和上报。 对安全观察与沟通的统计结果制定了改进措施。 进行目视化管理规范培训。 有《西部钻探工程公司钻井队目视化管理手册》。 实施了人员目视化管理。 11 目视化管理 实施了工器具目视化管理。 实施了设备设施目视化管理况。 实施了作业现场目视化管理。 12 作业许可制度 组织全体员工进行作业许可管理规范培训。 10 10 10 5 10 10 5 15 10 10 15 10 10 5 10 10 井队干部及管理人员、班组长了解作业许可的范围、作业许可管理的流程。 15 作业许可证（票）的格式符合要求，填写规范。 明确了应上锁挂牌的作业环节及上锁挂牌点。 建立了相应的考核管理制度，确保上锁挂牌有效实施。 13 上锁挂牌 组织对相关管理人员及作业人员进行了培训。 现场配备了必要的锁具和规范的标示牌。 定期对上锁挂牌制度的执行情况进行检查。 合计分值 10 10 5 5 10 10 500 被审核井队： 井队负责人签字： 审核人签字： 审核日期：