APQP全套表格13

项目名称：项目编号：项目组长：

序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注 0 概念提出/批准：项目开始阶段 市场调查表营销 0.1 顾客的呼声 市场调研报告营销 产品建议书营销 0.2 业务/营销策划市场营销计划营销 0.3 成立项目组 立项-会议记录①营销/总 项目负责人任命书项目组/总 项目开发时间进度表项目组长 0.4 建立APQP计划 项目组成员职能分配表项目组长 1 第一阶段：计划和确定项目 1.1 工作保证计划第一阶段-工作保证计划项目组长 1.2 开发目标产品责任书技术 1.3 可靠性质量目标可靠性和质量目标/环保技术 1.4 初始材料清单初始材料清单及价格技术/采购 1.5 初始零件清单初始零件清单及价格技术/采购 外协件技术协议书技术/采购 外协件提交批准要求技术/采购 1.6 外协件试制协议 分承包方企业概况调查采购 送样通知书采购 1.7 初始分承包方早期分承包方技术/采购 1.8 初始过程流程图初始过程流程图技术/生产 特殊产品和过程 1.9 初始特殊特性明细表技术/顾客 特性初始明细表 1.10 产品保证计划祥见质量策划有效性5.8 项目组 1.11 管理者支持第一阶段-审核表项目组/总 2 第二阶段：产品设计和开发 2.1 工作保证计划第二阶段-工作保证计划项目组长 2.2 项目培训项目开发培训方案人事 2.3 样件制造 样件-CP 项目组 A-8样件-CP检查清单项目组 QR-00-0

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序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注 2.4 工程图样顾客样品评审确认技术 2.5 工程规顾客技术协议工程规营销/技术 2.6 材料规材料标准营销/技术 2.7 设计信息评审 A-2设计信息检查清单项目组 设备需求表技术/生产 2.8 工装需求表技术/生产 新设备、工装和新增设备工装配置计划采购 设施要求 新增设备验收报告 新增工装检验报告 2.9 量具、试验装备量具试验装备清单技术/质量 要求新增量具试验装备计划采购 新设备、工装和A-3新设备、工装和试 2.10 项目组试验装置评审 验装置检查清单 2.11 新产品成本预算新产品成本预算报告财务/技术 2.12 项目可行性分析项目可行性分析报告技术 2.13 小组可行性承诺小组可行性承诺项目组 2.14 合同评审 报价管理表营销 合同评审记录表营销 合同评审会议记录营销 2.15 管理者的支持第二阶段-审核表项目组/总 3 第三阶段：过程设计和开发 样件-制造计划生产 样件-过程质量记录生产/质量 3.1 工作保证计划第三阶段-工作保证计划项目组长 3.2 样件生产 样件-状况确认记录质量 样件-全尺寸检验报告质量 3.3 样件测试、检验样件-性能测试报告质量 样件-材质检测报告质量 3.4 样件提交样品提交顾客认可营销/技术 QR-00-0 3.5 包装标准:顾/供产品包装标准/规格营销/技术

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序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注 产品/过程质量A-4产品/过程质量检查 项目组 体系评审 清单 过程流程图项目组 3.7 过程流程图 A-6过程流程图检查单项目组 3.6 场地平面布置图项目组 3.8 场地平面布置图 A-5场地平面检查清单项目组 3.9 失效模式分析 PFMEA 项目组 A-7PFMEA检查清单项目组 3.10 重要品质特性控制计划特殊特性技术 试生产-CP 项目组 3.11 试生产控制计A-8试生产-CP检查清单项目组 划 制订SOP作业指导书生产/技术 3.12 过程指导书 制订SIP检验指导书质量 项目组-会议记录② 项目组根据CP,FMEA等资料 3.13 核对SOP/SIP 产品试验清单质量 制订试验大纲、产品型式试验规程质量 3.14 检验大纲 产品外观检验规质量 产品出厂检验规质量 3.15 检测器具清单测量装置量检具清单质量 3.16 测量分析计划 MSA计划技术 3.17 初始能力研计划 Ppk分析计划质量 3.18 包装规包装作业指导书技术/生产 3.19 管理者支持第三阶段-审核表项目组/总 4 第四阶段：产品和过程确认 试生产-制造计划生产 4.1 工作保证计划第四阶段-工作保证计划项目组长 4.2 试生产

试生产-过程质量记录生产/质量 试生产产品检验试生产-状况确认记录质量 4.3 工时测算工作时间测算表技术

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序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注 PPAP-尺寸结果报告质量 4.4 试生产产品测试PPAP-材料试验报告质量 PPAP-性能试验报告质量 4.5 测量系统评价 R&R、Linearity报告质量 4.6 Ppk研究 Ppk分析报告技术 4.7 生产件批准祥见PPAP职责清单项目组长 4.8 包装评价包装评价验证表项目组 4.9 生产控制计划 生产-CP 项目组 A-8生产-CP检查清单项目组 4.10 质量策划认定产品质量策划总结认定项目组 4.11 管理者支持第四阶段-审核表项目组/总 5 第五阶段：反馈、评定和纠正措施 5.1 工作保证计划第五阶段-工作保证计划项目组长 5.2 批量生产制造过程质量记录生产/质量 5.3 过程能力分析 Cpk分析报告生产/质量 5.4 减少变差持续的循环改进过程生产 5.5 顾客满意 顾客质量反馈单营销 顾客满意度调查表营销 供货质量PPM统计表质量 动态PFMEA预防措施生产/技术 顾客访问报告营销 5.6 更新PFMEA 5.7 交付和服务 年度服务报告营销 5.8 质量策划有效性产品品质规划报告书项目组 5.9 管理者支持第五阶段-审核表项目组/总 流①项目组长编制→管理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员; 程②表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组成员). 编制/日期：审核/日期：批准/日期： QR-00-0

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市场调查表-营销功

能

填表日期填表部门填表人 调查项目（请贵公司配合营销员填写，！） 1.贵公司有无需增加供应商？□有□否 2.贵公司所需的原料产品购自 □国: □华东□华南□华中□华北□东北□西北□其它 □国外: □英国□日本□德国□□美国□巴西□其它 4.贵公司去年之全球总营业额为: □$ □￥ □500 万以下□501-1000 万□1001-2000 万□2001-3000 万□3000 万以上 5.过去曾听说过本公司产品吗？ □没有 □有▲使用者是否满意□是□否 ▲使用者是否有提出改进之处,如: □颜色□外表粗糙□阻燃性□耐久性□吸声性□安全性 6.是否有在寻求新的原料供应商? □电子□五金□机械□ □否□是▲何种原料及产品□板材□管材□饰件□ □橡胶□塑料□包装□ 7.若贵公司在寻求新的原料供应商 ▲已有家被列入考虑围 ▲产品的需求量为每年套(pcs)，平均月供货量为套(pcs). 希望最早在年月开始供货。 8.目前所使用其它公司产品的评价: 评价 很满意满意一般不满意很不满意 项目外观 颜色 耐久性 吸声性 阻燃性 目前所使用其它公司产品的价格是否满意? □是可否告知价格RMB □否希望调整价格为RMB 对目前所使用其它公司产品的售后服务是否满意? □满意可否简述原因: □不满意可否简述原因: 您对产品的意见和建议: 顾客签名/日期: 营销员签名/日期: QR-01-01

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市场调研报告-营销功能

启动市场调研报告附件： 主机厂项目编号 车型项目名称 调研人编制日期 项目描述 产品功能 重要特性 特殊要求 成交得失剖析适销症结所在 功能定位手段定位时间定位 广告策应支持 □企业宣传 □同行竞争 □拓展市场 □信函传播 □广告灯箱 □电子媒体 竞争对手情况分析 产品质量 □产品开发前 □产品开发中 □产品开发后 市场分析概述数据综合比较 产品开发 制造能力 经营策略 □启动项目 初步结论 项目组长 □关闭项目 签名日期□暂时停止 □同意 □不同意签名日期 论结 总经理 QR-01-02 6 / 105

APQP 产品建议书

顾客名称： 产品名称：附件： 企业本部业务洽谈人洽谈日期 顾客接口物资采购部产品工程部质量保证部其他部门 联系人员 联系 提供产品功能要求顾客产品装配要求 功能项目功能项目说明装配特性装配特性说明 质量保证方法 最终检验项目例行试验项目提供质量证明□质量记录 □质保书 □均值极差图 □全尺寸报告 □性能报告 □材质报告 顾客产品标准产品包装要求 顾客服务要求交货运输方式 □现场服务□定期拜访 □技术支持□产品说明书 □安装辅导□早期报警 □提供配件□ □火车 □货车 □空运 □船运运输里 运输路线： 程首批送样日期PPAP 提交日期 KM 业务经理签字日期 QR-01-03 顾客代表签字日期业务代表签字日期 7 / 105

市场营销计划-营销功能

计划周期：

计划提要 市场形势 市 场产品情况 营 销竞争形势 现 状分销情况 宏观环境 商业价值分析 目标 市场营销策略 战术行动方案 预算 控制 编制：审核：批准： QR-02-01 8 / 105

APQP 会议记录

会议名称立项会议第一次会议 会议时间会议地点 会议主持会议记录 出席人员 列席人员召集部门 会议主持报告（会议议程） ① ② ③ ④容 ⑤ 预计完成日 会议决议事项 项承办单位或 次① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 决议容 ⑩ 负责人

期 备注 9 / 105

批示

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APQP 项目负责人任命书

由 / FROM：营销部[ ]、技术部[ ] ]、管理者代表[ ] ] 致 / TO：总经理[ 传 / COPY：项目负责人[ 日期/ DATA： 2001.01.00 项目启动 根据总经理室决定于年月日起启动项目。项目编号： 项目负责人： 希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作！ 总经理签名/日期 管理者代表签名/日期 根据项目负责人的建议，推荐项目小组成员： 部门推荐部门确认主管签字备注 技术部同意 质保部同意 生产部同意 采购部同意 销售部同意 财务部同意 人事部同意 注：项目小组成员须对顾客资料及有关文件进行，不得外传。 项目组长签名日期 小组成员签字日期 QR-03-02 11 / 105

APQP 项目开发时间进度表

第页，共页项目编号： 产品名称：型式规格：客户名称：编制日期： 计划时间进度及实际进度/月 完成所需 月四月 天数一月二月三单位成日期 序开始 作业项目容 号日期日期 责任实际完完成 备注 日差 说明：表示计划进度，表示实际进度。 制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01

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APQP 项目小组成员职责分配表

项目名称项目编号 注：小组成员除担当各自部门相关职责外，还需担当如下职责： NO 成员所属部门职务职称项目开发职责说明备注 项目组长总工程师负责制订项目开发计划及组织项目展开和协调等工作。 生产部车间主任 负责开发及生产过程中品质变异之状况处理及相关资料汇 总等工作。 负责编制相关检验规程、测试进度状况、测试大纲之制订 以及生产过程的品质检验统计与信息反馈等工作。 负责工艺开发、模具开发、配件开发以及相关产品检验标准之确定等工作。 1 2 3 采购部负责外购件与进度控制等工作。 质保部工程师 技术部组长技术员 4 5 6 业务部负责与客户之信息沟通，协调与客户的关系等工作。 人事部负责组织项目开发人员的培训等工作。 财务部负责核算新产品的成本和项目开发成本等工作。 7 8 项目组长：管理者代表：总经理：QR-04-02

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APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)

第一阶段：计划和项目确定

日期：年月日产品名称：

NO 工作容 1 产品责任书 2 可靠性和质量目标 3 初始材料清单及价格 4 初始零件清单及价格 5 外协件技术协议 6 外协件批准要求 7 供方企业概况调查表 8 送样通知书 9 早期分承包方 10 初始过程流程图 11 初始特殊特性清单 12 第一阶段-审核表 实际完成日期 开始计划完成 日期日期 需要 责任人 时间 13 14 15 16 17 18 备注 编制：审核：批准：

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APQP 产品责任书 项目编号： 项目名称项目启动日期 项目描述 开发周期 完成日期 主要功能开发要求拟采取的控制手段/测试设备 产品功能开发要求 项目特性名称特性要求特性符号特性来源 安全1 特性2 说明 特殊5 特性6 说明 3 4 7 8 注：从顾客图纸、特性清单及要求(使用、装配、功能)中识别初始的重要特性。 项目 PPM CPK 废品率% 质量损失率% 质量目标 持续改进减少变差逐年降0.3% 顾客项目名称特殊要求说明 特殊铆接特殊工序（高度） 要求包装顾客的包装（图纸图号：） 其它要求说明 QR-1-02 编制/日期：审核/日期：批准/日期：

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APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求

日期：年月日

产品名称：项目编号： 试验类别长时间试验 气候 耐臭氧 试验项目名称试验频次试验规程备注 防腐 说明 重复性能鉴定试验冲击 弯曲 径向 拉伸 说明 寿命老化试验试验 试验平台 控制目标 说明 目标项目质量 PPM 目标 PPM 持续改进 CPK 废品率% 质量损失率% 说明 过程确认项目有关规定确认 环保要求 原材料□有毒□有害□危险品 生产过程□废气□废水□噪声 发运产品□塑料隔板□木制包装 说明 编制：审核：批准： QR-1-03

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APQP初始材料清单及价格表

第页,共页

产品名称：编制部门：编制日期： 材料价格 / 元 材料牌号或序号材料名称规格 (或标注现有) 单价耗用/套金额 建议厂商 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编制：审核：批准： QR-1-04 17 / 105

APQP初始零件清单及价格表

第页,共页

产品名称：编制部门：编制日期： 零件价格 / 元 建议厂商序号零件名称零件图号备注 (或标注现有) 单价数量/套金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编制：审核：批准：

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APQP 外协件提交批准要求

供方名称：

产品名称送样日期 产品标准送样数量 产品图号送样地点 相关技术协议 需提交的文件提交需求提交日期提交频次提交要求 工程更改文件□需要□无需——如果有原件 过程流程图□需要□无需首批原件 过程FMEA □需要□无需首批原件 ★全尺寸报告□需要□无需首批/每年 PPAPⅢ ★材质报告□需要□无需首批/每年 PPAPⅢ ★性能报告□需要□无需首批/每年 PPAPⅢ 初始过程研究□需要□无需首批原件 测量系统分析□需要□无需首批原件 试验室手册□需要□无需首批 QS9000Ⅲ 控制计划□需要□无需首批原件 零件提交保证书□需要□无需首批 PPAPⅢ 外观批准报告□需要□无需如有/首批 PPAPⅢ 散装材料清单□需要□无需——如果适用供方保留 样品产品□需要□无需依送样日期首次送样—— 标准样品□需要□无需————供方保留 检查辅具清单□需要□无需————供方保留 装配辅具清单□需要□无需————供方保留 技术部(代表) 需方 质保部采购部 供方代表签字 供方 QR-1-06-01 表单流程: 需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。

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供方概况登记表-供方评价和选择

中文 公司名称 英文 厂商编号 公司地址工厂地址 公司工厂 传真机传真机 接洽人业务：质量：会计： 登记日期资本额 资本形态□公司□合伙□独资□其他 业别□制造业□买卖业□加工业□其他 主要产品 作息时间 往来银行银行：分行：： 往来银行银行：分行：： 付款条件结帐日 填表人（厂商） 以下由本公司自行填写 质量部技术部采购部总评 意见栏 □不符合要求 □符合要求 □需改善后再纳入 QR-1-06-02

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送样通知书-供方评价和选择

编号：

通知日期联系 供货厂商传真 联系地址联系人 送样名称送样地点 送样要求技术协议 送样数量送样日期 样件用途 □尺寸确认□材质确认□性能确认□装配确认 □调试确认□顾客确认□其它 QR-1-06-03

联系人传真

送样通知书-供方评价和选择

编号：

通知日期联系 供货厂商传真 联系地址联系人 送样名称送样地点 送样要求技术协议 送样数量送样日期 样件用途 □尺寸确认□材质确认□性能确认□装配确认 □调试确认□顾客确认□其它 QR-1-06-03

联系人传真

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早期供方-供方评价和选择

第页,共页日期：年月日产品名称：项目编号： 序号初始供方名称提供产品名称工程别联系人联系 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制: 审核: 批准:

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APQP 初始过程流程图

日期：年月日项目编号：工序名称： 装步领放检 配骤料置验 作业说明KPC KCC QR-1-08 编制审核批准

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APQP 初始特殊特性清单

制日期：年月日项目编号：产品名称： 重要或关键特性操作描述 特性序号特性名称 符号重要或关键产品特性重要或关键过程特性 特性来源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 初始特殊特性来源于顾客的特殊特性清单、图纸、相关产品标准以及已经备注生产的类似产品的特殊特性和经验。 编制/日期：审核/日期：批准/日期：

QR-1-09

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APQP 初始材料清单

产品名称产品代号顾客产品代号 序号用于零件的名称材料名称材料牌号及规格分供方名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 制表/日期校核/日期 QR-1-10 25 / 105

APQP 初始量具和试验设备清单

序号名称型号规格备注 1带表卡尺0～150mm/0.02已有 2需购 3已有 4已有 5已有 6已有 7已有 8已有 9已有 10已有 11已有 12 13已有 14已有 15已有 16已有 17已有 QR-1-11 26 / 105

APQP 初始设备、工装清单

序号名称型号规格备注 1已有 2已有 3需购 4已有 5已有 6已有 7已有 8已有 9 QR-1-12 27 / 105

APQP计划和项目确定-第一阶段审核表

项目编号：审查日期：第页 项目描述：共页 项目呈交日期检查日期意见认可日期 市场调查表 市场调研报告 产品建议书 市场营销计划 立项会议记录① 项目负责人任命书 项目开发时间进度表 项目成员职责分配表 产品责任书 可靠性和质量目标 初始材料清单价格表 初始零件清单价格表 外购/协件技术协议书 外购/协件批准要求 供方企业概况调查表 送样通知书 早期供方 初始过程流程图 初始特殊特性清单 项目组长 产品保证计划 审查项目 意见小组 批准进行第二阶段( 会签产品设计和开发): □同意□暂停□取消总经理 批示：

QR-1-13

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APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)

第二阶段：产品设计和开发

日期：年月日产品名称：

NO 工作容 1 项目开发培训方案 2 样件-CP 3 样件CP checklist 4 顾客样品评审确认书 5 技术协议工程规评审 6 材料规评审 7 设计信息checklist 8 设备需求表 9 工装需求表 10 新设备工装配置计划 11 设备安装验收移交单 12 工装夹治具验收单 13 量具试验装备要求 14 新增量测设备配置计划 新设备工装量仪 15 checklist 16 新产品成本预算报告 17 项目可行性分析报告 18 小组可行性承诺 19 报价管理表 20 合同评审记录表 实际完成日期 21 合同评审会议记录 22 第二阶段-审核表 开始计划完成 日期日期 备注 需要 责任人 时间

编制：审核：批准： QR-2-01-01

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APQP 项目开发培训方案

产品名称：项目编号： 培训对象所属部门 APQP FMEA PPAP MSA SPC SIP SOP CP 总经理□ 技术部□□□□□□ 质保部□□□□□□ 生产部□□□□□ 营销部□□ 采购部□□ 财务部□ 检验员□□□□□ 操作工□□ 培训教材参考手册参考手册参考手册参考手册参考手册 SIP SOP CP 组织人人事部 培训课时4H 2H 2H 4H 4H 授课人质保部组长技术部 授课日期 说 编制：审核：批准： 明

QR-2-01-02

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APQP样件-控制计划第页，共页 □样件□试生产□生产控制主要联系人/日期（编号）日期（修订） 计划编号 零件号/最新更改水平核心小姐顾客工程批准/日期（如需要） 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 供方/工厂供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要） 性 特殊 评价/测样本 零件/ 过程名称/ 生产设备 特性产品/过程 量技术 过程操作描述 编号产品过程 分类规/公差 编号 特 法方 容量频率 控制方法 反应计划 量检具试验装置 参照过程流程图编号 制造用机器装置夹具工识别流程图中过程装 来源于图样材料标准制造装配要求退货 参照用编号图样或工程标准中描述1 的产和产品特性具有因果关系的过程变量 抽样检查 品特点或性能 2 如流程图和特殊特性清单 停线 全检 标识隔离 返工 QR-2-01-03A 操作名称 3 31 / 105

APQP -A-8样件-控制计划检查清单

顾客或厂零件号项目编号 问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目修订日期 组长第1 页，共1 页 项目小组成员会签 QR-2-01-03B

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APQP 顾客样品评审确认书

评审日期: 编号: 顾客

名称样品接收日期: 样品名称数量: PCS 样品编号（顾客） 样品编号（本公司） 样品类别：□开发样件□标准样件□其它 □外观状况□尺寸□可制造性□外观样件 确认项目 □容易 □不易测量 □较差 □很难□无法测量 □一般 比对 □完好 □较难 □较难 比对 □一般 □易于测量 □易于比对 评审意见 评审评审结论营销部召集并记录 □接收 □退回 评审确认部门会签 评审签名 确认日期 工程部确认结果: 营销部质保部生产部其它部门 公司工程部确认章 (签名):

QR-2-02 日期:

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APQP -A-2设计信息检查清单 (新产品开发可行性评估表)

顾客或厂零件号项目编号. 问题是否 A.工程图样： 所要求的意见和/或完成 措施负责人日期 1 对于影响配合性、功能性的尺寸是否明确？ 2 制点和基准平面？ 为设计功能性量具，是否已明确了足够的控 3 公差是否和被接受的制造标准相一致？ 4 能被评价？ 使用现有的检测技术、是否有些规定要求不 B.工程性能规： 5 生产确认和最终使用？ 6 行试验？ 是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即 是否已对在最小和最大规下生产的零件进 如反应计划要求，能否在正常计划的生产过 7 程的试验中，对额外的样品进行检验？ 8 所有的产品试验是否都将在厂进行？ 9 如不是，是否由批准的分承包方进行？ 10 规定的取样容量和/或取样频率是否可行？ 11 如要求,对试验装置是否已获得顾客批准？ C.材料规： 12 和表面处理是否和耐久性要求一致？ 在已被明确的环境中,规定的材料、热处理 13 是否要求材料供方对每一批货提供证明？ 14 是，则： 是否已明确材料特性所要求的检验？如果 15 ·特性将在厂进行检验吗？ 16 ·具备试验装置吗？ 17 ·为保证结果精确，需要培训吗？ 18 将使用外部试验室吗？ 19 所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)？ D.是否已考虑以下材料要求： 20 ·搬运？ 21 ·贮存？ 22 ·环境？ 小组成项目 员会签组长 修订日期. 第1 页，共1 页 QR-2-03

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APQP 设备需求表(主要设备盘点清单)

第页,共页项目编号: 产品名称产品规格客户别 类别生产设备编制日期编制 零件名称加工工序设备名称设备型号有无解决方案责任人完成日期 ▲设备精度是否满足要求□是□否 ▲数量是否满足产量要求□是□否 说明事项 项目小组成员会签 项目组长签名 QR-2-04 35 / 105

APQP 工装需求表(工装盘点清单)

第页,共页项目编号: 产品名称产品规格客户别 类别工装:模刀夹治具编制日期编制 零件名称加工工序工装名称规格有无解决方案责任人完成日期 ▲工装精度是否满足要求□是□否 ▲数量是否满足产量要求□是□否 说明事项 项目小组成员会签 项目组长签名 QR-2-05 36 / 105

APQP 新增设备、工装和模具配置计划

日期：

项目名称项目编号编制 类别序号设备名称设备型号数量需求日期预计费用/元到厂日期备注

1

2生 3产 4设备 5 □外观情况□装箱单核对 □安装情况□调试情况 □机器能力□备件工具核对

配置验收 理由项目

□技术部 验收□生产部 部门□质保部 类别序号工装名称规格数量需求日期预计费用/元完成日期备注

1

2 委外 自制

3

模具 4

5 嗠工刀夹治具 6 7 8

9

10

□工装尺寸□试做情况 □易损备件

配置验收 理由项目 □技术部 验收□生产部 部门□质保部

□外观情况□工装编号

类别序号备件名称规格数量需求日期预计费用/元完成日期备注

备品备件

总经理批示 技术部签名日期

生产部签名日期

财务部签名日期

采购部签名日期

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APQP 设备安装验收移交单

设备名称型号规格 制造厂家出厂编号 出厂日期到厂日期 开箱文件 前后资料 检查清点 名称型号规格数量名称型号规格数量 附件备件工具清点 清点人主管 安装 情况安装单位 确认 安装日期 检验 试车使用部门 记录 确认部门 验收结论□合格□不合格 注：本表一式六份，以下部门各持一份。 技术部门 安装部门使用部门资料部门技术部门财务部门生产部门 QR-2-07 38 / 105

APQP工装夹治具验收单

验收日期：年月日 工装名称工装代号 产品名称制造厂商 到厂日期价格合同号 工装夹具设计要求 工装图号 技术部门 序号尺寸允差实测序号尺寸允差实测 首1 件 产2 品 3 主要4 尺 寸5 检 查6 7 8 9 10 11 12 其他检验人员 检测检验日期 检验结论 检 □合格□不合格 验结质保部 果 生产部 技术部 注:本表一式六份,各持一份。 制造厂家使用部门资料部门工程部行政部制造部 QR-2-08 39 / 105

APQP 量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)

第页,共页项目编号. 产品名称产品规格客户别 类别量检具/试验设备编制日期编制 量测装置名称规格型号精度要求有无解决方案责任人完成日期 ▲量仪精度是否满足要求□是□否 ▲数量是否满足检测需求□是□否 签名 说明事项 项目小组成员会签

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项目组长

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APQP 新增量具、试验装备配置计划

日期：

项目名称项目编号编制 类别序号试验设备名称设备型号数量需求日期预计费用/元到厂日期备注 1 试2 验3 设4 备5配置理由验收项目 □外观情况□装箱单核对 □安装情况□调试情况 □测量能力□备件具核对 验收部门 □技术部 □质保部 □生产部 类别序号量具名称规格精度数量需求日期预计费用/元到厂日期备注 1 2 量3 4 具5 6配置理由验收项目 □计量标志□外观情况 □合格证□入库检定 验收部门 □技术部 □生产部 □质保部 类别序号检具名称规格数量需求日期预计费用/元完成日期备注 1 自制 检2 委外 具 3 41 / 105

检具需注明自制或委外加工以及检具图号（检定合格后的检具应在非测量面说明

刻上该检具的产品代号，通用量规除外）。

技术部签名日期 质保部签名日期 财务部签名日期 采购部签名日期 总经理批示

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APQP -A-3新设备、工装和试验装置检查清单

顾客或厂零件号项目编号. 问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 工具和装置设计是否已考虑以下方面： 1 2 3 4 。。。。柔性系统，如单元生产？ 快速更换工装？ 产量波动？ 防错？ 新设备？ 新工装？ 新试验装备？ 新设备？ 新工装？ 是否已制定识别以下容的清单： 5 6 7 。。。 对以下容的接受标准是否已达成一致意见： 8 9 。。10 新试验设备？ 在工装和/或设备制造厂是否将进行 11 初始能力研究？ 是否已确定试验装备的可行性和准 12 确度？ 对于准备和工装是否已完成预防性 13 维护计划？ 新设备和工装的指导书是否完整并 14 且清晰易懂？ 是否具备能在装备供方的设备上进 15 行初始过程能力研究的量具？ 是否将在生产工厂进行初始过程能 16 力研究？ 是否已识别影响特殊产品特性的过 17 程特性？ 在确定接受标准时是否使用了特殊 18 产品特性？ 制造设备能否满足预测的生产量要 19 求？ 20 是否有足够的试验能力？ 小组成项目 员会签组长

。

修订日期.

第1 页，共1 页

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APQP新产品成本预估表修订日期:

部门:技术/财务部编制日期: 产品名称型号规格适用车型 . . 色泽形状加工方式 N工序名称人工时间人工费率人工成本机器时间机器费率机器成本小计 O A B A*B D E D*E A*B+D* E 总计F H 项目材料费人工费机器费模具费配件费制造费制造成本费 税前7.0 F H H 税后6.0 F 适用配件明细表：说明 纸箱2 材料名称用量价格1 工时之单位为：点数。 费率之单位为：￥/点。 铝料以：元/KG 计算（含税）。 模具费以 /套产。 PE 袋3 隔板4 配件名5 总计 编制: 审核: 批准: 44 / 105

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APQP 新产品成本预算报告

产品名称：产品件号： 序原材料外购外协件 项目金额号名称规格耗量单价金额名称数量单价金额 1原材料 2外购外协 3直接工资 4制造费用 5专用费用 6废品损失 合计：合计： A制造成本 B管理费用 C财务费用费用分配率 D销售费用项目费用总额总工时分配率 E工厂成本直接工资 F产品利润制造费用 G销售额管理费用 H财务费用 I销售收入合计 生产工时销售费用 主要工序班产单件台时人数单件工时项目金额 包装物 运输费 其他 合计合计 工模具名称金额件/模使用寿命每件金额备注 财务主管编制人员 计合 QR-2-11-02 45 / 105

APAP 项目可行性分析报告

客户名称： 项目名称项目编号 分析事项能力是否满足及可行性分析

技术能力 生产能力 制造成本 开发时间 新增费用 其它事项 报告人项目小组成员会签项目组长签名日期 编制日期总经理签名日期 QR-2-12 46 / 105

APQP 小组可行性承诺

顾客：日期：零件编号：零件名称：

可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下 问题。所提供的图样和/或规已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有否定答案要识别所关注事项和/或所提出更改，以满足特定要求的附加附规定。

是否问题

产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性分析？ 工程性能规是否符合书面要求？ 产品能按图样规定的公差生产吗？ 产品能用符合要求的Cpk 值生产吗？ 有足够的能力生产产品吗？ 设计上允许使用有效的材料处理技术吗？ 产品是否不发生以下情况下能正常生产： 。。。

生产设备成本的提高？ 工装成本的提高？ 替代的制造方法？

是否对产品要求统计过程控制？ 统计过程控制是否最近用在类似的产品上？ 如果统计过程控制用在类似的产品上： 。

过程是否处于受控和稳定状态中？ Cpk 值是否大于1.33？ 。

结论

可行产品可按规定不作修改而生产。 可行建议作出更改（见附件）。

不可行需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。

认定

小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期

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报价管理表-合同评

审

□销□间接外销□直接外销编号：

地区别运费运输方式报价日期 客户编号保险费率交易方式付款期限 客户名称报价汇率付款方式银行利率 说明事项销：人民币外销：美金付款币种佣金率 产品加工方式 ÷ （3） （1） （4） （2） 产品名称型式规格 编号 尺寸颜色标准售价 （4） 佣金售价净额 价系数 配件说明 实际售价 （2）报

报价说明

业务主办业务主管总经理

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客户确认

客户代表签名

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合同评审记录表-合同评审

□初次评审□修订(原合同号： ) 合同号： 客户名称订货日期 订货数量交付日期 □常规合同□传真 □附合同草案共页 产品型号数量 □特殊合同□产品建议书 顾客(潜在)要求 □重要合同□新产品成本预算业务主办 仓成品库存 库数量 采物料采购 购周期 部 生生产制造 产能力 部 技产品技术 术要求 部 质检测质量 保能力 部 财产品成本 务预算 部 营合同合法 销完整 部 营合同评审 销结果 部 □成品无库存需组织生产 □有部分库存需追加生产 □满足订单要求可以交货 评审签名日期 □库存不够可以按时采购 □库存可以满足生产需求 □库存不够无法按时采购 评审签名日期 □可以组织生产按时交货 □现有生产能力无法完成 □设备能力不能满足要求 评审签名日期 □可以不作更改进行生产 □能够作出更改进行生产 □现状不能满足技术要求 评审签名日期 □现有检测能力满足要求 □现有检测能力不能满足 □需要增加相关检测设备 评审签名日期 □无需增加成本进行生产 □成本略微增加进行生产 □需要重新预算产品成本 评审签名日期 □合同容符合国家法规 □合同容清晰完整明确 □合同容含糊不符要求 评审签名日期 □可以不作修改签订合同 □需要修改以后签订合同 □建议联系客户重新商讨 评审签名日期 常规合同:仓库→采购部→生产部→营销部(由营销员组织评审直至满足) 特殊合同:仓库→采购部→生产部→技术部→质保部→财务部→营销部(各部会签) 重要合同:仓库、采购部、生产部、技术部、质保部、财务部、营销部(会议评审) 审核：批准：QR-2-14-02

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合同评审会议记录

会议名称重要合同评审会议（新产品）第一次会议 会议时间会议地点 会议会议记录 出席人员 列席人员召集部门 会议报告（会议议程） ① ② ③ ④容 ⑤ 会议决议事项 项承办单位或预计完成 决议容 次① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 日期注 备⑩ 负责人

批示

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APQP 第二阶段审核表（产品设计和开发）

项目编号：审查日期：第页 项目描述：共页 项目呈交日期检查日期意见认可日期 项目开发培训方案 样件-CP 样件-CP checklist 顾客样品评审确认书 技术协议工程规 材料规评审 设计信息checklist 设备需求表 工装需求表 新设备工装配置计划 设备安装验收移交单 工装夹治具验收单 量具试验装备要求 新增量具配置计划 新设备工装checklist 新产品成本预算报告 项目可行性分析报告 小组可行性承诺 报价管理表 合同评审记录表 合同评审会议记录 审查项目 意见小组 项目组长 批准进行第三阶段( 会签过程设计和开发): □同意□暂停□取消总经理 QR-2-15

批示： 52 / 105

APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)

第三阶段：过程设计和开发

产品名称：编制日期：2001 年月日 NO 工作容 1 样件-制造计划 2 样件-生产质量记录 3 样件-状况确认记录 4 样件-全尺寸检验报告 5 样件-性能测试报告 实际完成日期 6 样件-材质检测报告 开始计划完成 日期日期 7 样件-提交顾客认可 8 包装标准/规格制订 9 产品/过程质量checklist 10 过程流程图 需要 责任人 时间 11 过程流程图checklist 12 场地平面布置图 场地平面布置图 13 checklist 14 PFMEA 15 PFMEA checklist 16 CP 特殊特性明细表 17 试生产-CP 18 试生产-CP checklist 19 制订SOP 作业指导书 20 制订SIP 检验指导书 根据流程图,CP,FMEA 核 21 对SOP/SIP-会议记录 22 产品试验项目清单 23 产品型式试验规程 24 产品外观检验规 25 产品出厂检验规 26测量装置量检具清单 27 MSA 分析计划 28 Ppk 分析计划 53 / 105

29 包装作业指导书

30 第三阶段-审核表 备注 编制：审核：批准：QR-3-01

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APQP 样件-制造计划

日期:

年月日项目编号: 产品名称顾客名称

产品编号生产数量（pcs） 生产形态 □样件制造 □试生产：□4H □8H □2TP □ 作业标准□图纸□样件-CP □工艺草案□参数表□其它 制造车间负责人 生产日期生产记录 完成日期质量记录 说明栏作业前验证验证结论 技术文件:□缺少□齐全生产设备:□故障□完好工装模具:□损伤□完好生产材料:□异常□合格 □可以生产 质量要求:□含糊□明确日期 □停止生产 签名 备1. 样件生产数量一般为10～20 件或依客户需求以及保留需求而定; 注2. 试生产件数一般为500～2000 件或依客户需求而定. 编制：审核：批准： QR-3-02 55 / 105

APQP 样件生产-鉴定表

第页,共页项目编号: 产品名称 图号或零件名 生产形态 □样件生产□批量生产 生产日期 □试生产：□4H □8H □2TP 运行时间 各工序生产情况 工序单件 工序名称操作人投入数合格数 编号1

2 3 4 5 6 7 8 生产过程描述(调试时间)： 设备型号工装主要参数 时间

签字：年月日 检验者结论(存在主要问题及改进意见)(附检验报告)： 签字：年月日

主管技术人员意见(问题及改进意见)(附工程能力指数)：:

签字：年月日 车间意见(运行中存在的问题及改进建议):

签字：年月日 项目负责人意见: QR-3-02-01

签字：年月日

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项目编号： APQP 样件-生产状况确认表-

产品名称图号 客户名称生产数量 □样件生产□批量生产 生产形态 生产日期 运行时间 □试生产：□4H □8H □2TP 检查描述：要做的调整： 模具状况 原成型条件：实际生产成型条件： 成型条件 生产中质量情况：量具检具状况： 生产情况 测试状况：确认结果： 产品性能 生产主管：质量主管：技术主管： QR-3-02-02 57 / 105

APQP 样件-注塑件生产运行鉴定表

项目编号：

零件名称零件图号产品材料 生产日期生产人设备型号 生产总数合格数不合格数 每模时间 生产形态 □试生产：□4H □8H □2TP □运行时间 □样件生产□批量生产 生产负责人意见(生产过程简述): 签字：年月日 主管技术员意见(主要工艺参数): 签字：年月日 质保部意见(产品质量情况评述): 签字：年月日 车间意见(设备运转情况,生产运转情况): 签字：年月日 项目组长意见(结论): 签字：年月日

QR-3-02-03

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尺寸报告

戴姆-克莱斯勒、福特和通用样件批准-尺寸结果总页数: 供方零件号 第页

检验机构名称零件名称 项目尺寸/规供方测量结果合格不合格 QR-3-03 1995 年5 月CFG—1003 签字职务日期

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材料试验报告

戴姆-克莱斯勒、福特和通用样件批准-材料试验结果总页数: 供方零件号 第页

实验室名称零件名称 试验 材料规编号/日期/规供方试验结果合格不合格 类型 QR-3-04 1995 年5 月CFG—1004 签字职务日期

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性能试验报告

戴姆-克莱斯勒、福特和通用样件批准-性能试验结果总页数: 供方零件号 第页

检验机构名称零件名称 参考 要求 编号试验试件 次数数量 供方试验结果和试 合格不合格 验条件 QR-3-05 1995 年5 月CFG—1005 签字职务日期

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APQP 产品/过程质量检查清单

顾客或厂零件号项目编号. 所要求的意见/措施 问题是否

负责人完成日期

在制定或协制计划时是否需要顾客质 量保证或产品工程部门的帮助？ 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联 2 络人？ 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质 3 量联络人？ 是否已使用克莱斯勒，福特和通用汽车公 4 司质量体系评定对质量体系进行了评定？ 如下方面是否已明确足够的人员： 5 。控制计划要求？ 6 。全尺寸检验？ 7 。工程性能试验？ 8 。问题解决的分析？ 是否具有含有如下容的文件化培训计划： 9 。包括所有的雇员？ 10 。列出被培训人员？ 11 。提出培训时间进度？ 对以下方面是否已完成培训？ 12 。统计过程控制？ 13 。能力研究？ 14 。问题的解决 15 。防错？ 16 。被识别的其它项目？ 对每一个对控制计划来说非常关键的操作 17 是否都提供过程指导书？ 每一个操作上是否都具备标准的操作人员 18 指导书？ 操作人员/小组领导人员是否参与了标准 19 的操作人员指导书的制订工作？ 检验指导书是否包括以下容： 20 。容易理解的工程性能规？ 21 。试验频率？ 22 。样本容量？ 23 。反应计划？ 24 。文件化？ 目测辅具 25 。是否容易理解？ 1 修订日期.第1 页，共2 页

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问题是否 所要求的意见/措施 目测辅具(续) 26 。是否适用？ 27 。可接近性？ 28 。是否被批 准？ 负责人完成日期 29 注明日期并是现行的？ 对于统计控制图表，是否有实施、维护和 30 指定及反应计划的程序？ 31 是否有一适当,有效的根本原因分析系统？ 是否已规定将最新图样和规置于检测 32 点？记录检验结果的合适人员是否具有表格/ 33 记录本？ 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 。检测量具？ 35 。量具指导书？ 36 。参考样品？ 37 。检验记录本？ 38 对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？ 所要求的测量系统能力研究是否已： 39 完成？ 40 可接受？ 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据 41 时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？ 42 。被检验的特性？ 43 。检验频率？ 44 。样本容量？ 45 。批准产品的指定位置？ 46 。对不符产品的处理？ 是否有识别、隔离和控制不符产品以防止 47 装运出厂的程序？ 48 是否具有返工/返修程序？ 49 是否具有对返修返工材料再验证的程序？ 50 是否有合适的批次追溯性系统？ 51 是否计划并实施对出厂产品的定期审核？ 52 是否计划并实施对质量体系的定期评审？ 53 顾客是否已批准了包装规？ 日期. 小组成组长第2 页，共2 页 员会签

QR-3-06

项目修订63 / 105

APQP 过程流程图日期:

零件号:

制:

制移储 步骤造动存 ◆○△□

日期(修订):

.

第页,共页编

零件名称/描述:

等级重要或关键过程特性KPC 检 操作描述等级重要或关键产品特性KCC 查 项目组长签名 项目◆制造○移动△储存□检查 备注小组 各个过程必须用线连接会签 -

QR-3-07-01

/ 105

APQP 过程流程图检查清单

顾客或厂零件号 问题是否 所要求的意见/ 措施负责人完成日期 1 流程图是否说明了生产和检测 岗位的顺序？ 是否具备所有合适的FMEA 2 （SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？ 3 流程土是否与控制计划中的产 品过程检查相一致？ 流程图是否描述怎样移动产 4 品，如：辊式输送机、滑动容器等等？ 5 该过程是否已考虑了拖动生产 系统/最佳化？ 6 是否规定了使用前要识别和检 验返工产品？ 由于搬运和外部过程生产的潜 7 在质量问题是否已被识别并被纠正？ 小组成员会签 日期 组长第1 页，共1 页 QR-3-07-02

项目修订65 / 105 APQP 场地平面布置图检查清单

顾客或厂零件号项目编号 . 问题是否1 所要求的意见/ 措施负责人完成日期 平面布置图是否明确了所有 要求的过程和检测点？ 是否已考虑对每一操作中所 2 有材料、工装和设备清晰地标识区域？ 对所有设备是否已分配足够 3 的空间？ 过程和检验区域是否具有： 4 。 足够的尺寸 5 足够的照明 。检验区域是否包括所需的设 6 备和文件 是否具有足够的： 7 。。 中间整备区域？ 8 。9 10 11 12 13 贮备区域？ 为防止误装不合格产品，是 否合理布置检测点？ 为减少在操作中（包括外部工艺）误用和混淆类似产 品，是否已制定了控制措施？ 是否保护材料使其免受上层 空间或气压搬运系统的污染？ 是否已提供了最终审核设 施？是否有足够的控制以防止不 合格的进货材料进入贮存和使用点？ 3-08 项目小组会签 项目修订日期 组长第页，共页

QR-

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过程潜在的失效模式及后果分析-PFMEA

（过程FMEA） FMEA 编号：

措施结果

项目名称：过程责任部门：页码：共页第页 车型年/车辆类型：关键日期：编制：

主要参加人：

FMEA 日期（编制）：（修订）

严重 级别潜在失效度现行设计探测 过程功能潜在的失潜在的程度 数控制度数 的起因/机理 要求 效模式 失效后果数 O D S 频不可 风险顺序数R.P.N 责建议措施 任 及 目标完 成日期采取的措施 测度数 严重度数频度数不可探风险顺序数R.P.N 67 / 105

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过程FMEA 检查清单-PFMEA

顾客或厂零件号项目编号 问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 是否使用克莱斯勒、福特和通 用汽车公司的指南制定过程 FMEA？ 所有影响配合、功能、耐久 性、法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？ 是否考虑了类似零件的 FMEA？ 是否对已发生事件和保修数据 进行了评审？ 对高风险序数的项目是否已计 划并采取了适当的纠正措施？ 对高强度数的项目是否已计划 并采取了适当的纠正措施？ 当纠正措施完成后，是否修改 了高风险序数项目的序数？ 当完成设计变化时，是否修改 了高严重度数？ 对以后的操作组装和产品，在 影响上是否考虑了顾客？ 在制定过程FMEA 时，是否 借助于保修信息？ 在制定过程FMEA 时，是否 借助于顾客工厂的问题？ 是否已将原因描述为能固定成 控制的事物？ 当找出主要因素时，是否规定 在下一操作前已对原因进行控制？ 项目修订日期 组长第1 页，共1 页 项目小组会签 制定人：QR-3-09-02

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第页,共页 APQP特殊特性-控制计划 (选用) □样件□试生产□生产控制计主要联系人/日期（编制）日期（修订） 划编号 零件号/最新更改程度核心小姐顾客工程批准/日期（如需要） 零件名称/描述供方/工厂批准日期顾客质量批准/日期（如需要） 供方/工厂供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要） 编号描述/说明规/公差级别图示 QR-3-10 70 / 105

□样件□试生产□生产控制计划编号 APQP试生产-控制计划第页，共页

主要联系人/日期（编号）日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小姐顾客工程批准/日期（如需要） 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 供方/工厂供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要） 性 特殊 零件/ 过程名称/ 生产设备 特性产品/过程 过程操作描述 编号产品过程 分类规/公差 编号 特 法方 评价/测样本 量技术 控制方法 反应计划 容量频率 量检具试验装置 参照过程流程图编号 制造用机器装置夹具工识别流程图中过程装 来源于图样材料标准制造装配要求退货 参照用编号图样或工程标准中描述1 的产和产品特性具抽样检查 品特点或性能有因果关系的过程变量 2 如流程图和特殊特性清单 操作名称 3 停线 全检 标识隔离 返工 QR-3-11-01

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APQP -A-8 试生产-控制计划检查清单

顾客或厂零件号项目编号 问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 在制定控制计划进是否使用了第6 章 1 所述控制计划方法？ 为便于特殊产品/过程特性的选择,是否 2 已识别所有已知顾客关注的事项？ 控制计划中是否包括了所有特殊产品/ 3 过程特性？ 在制定控制计划时是否使用了 4 SFMEA，DFMEA 和PFMEA？ 5 是否明确需检验的材料规？ 控制计划中是否明确从进货(材料/零 6 件)到制造/装配(包括包装)的全过程？ 7 是否涉及工程性能试验要求？ 是否具备如控制计划所要求的量具和 8 试验装置？ 9 如要要，顾客是否已批准控制计划？ 供方和顾客之间的测量方法是否一 10 致？ 项目小组项目 成员会签组长

修订日期 第1 页，共1 页 QR-3-11-02 72 / 105

标准作业指导书-SOP

文件编号：

工序名称/编号设备名称实施日期 制定/修定单位版本版次使用单位 序 工步名称 号1 作业过程及反应计划:备注栏标注特殊特性符号 所需工具 作业要求/标准操作说明反应计划备注 及设备 2 3 4 5 6 7 8 9 制/修订审核批准 日期日期日期

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标准检验指导书-SIP

第页,共页文件编号： 产品名称型式规格工序名称/编号实施日期 记录表单版本版次制定/修定单位使用单位 序 检查项目额定值/标准检测用具/精度检查频率操作说明异常处理/反应计划 号领工品 班人管备注 1 □□■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明1．□按规定检查无需记录■按规定检查需要记录 2．备注栏可标注特殊特性符号（本检验如需要时应附简 制/修订审核批准 QR-3-12-02 图）日期日期日期 74 / 105

会议记录

会议名称项目小组会议-SOP/SIP确认第三次会议 会议时间会议地点 会议会议记录 出席人员 列席人员召集部门 会议报告（会议议程） SOP/SIP确认依据： ①过程流程图 ②控制计划特殊特性清单 容③ PFMEA ④控制计划 会议决议事项 项承办单位或预计完成 决议容 次① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 日期注 备⑩ 负责人

批示

QR-3-13

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产品试验清单-试验室

日期：年月日项目编号：产品名称：

NO 试验项目测试标准测试设备试验规程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 试验员

试验结果 (附报告单)

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编制：审核：批准：QR-3-14

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测量装置量检具清单-APQP 编制日

期：年月日项目编号：产品名称： NO 量检具名称精度等级检验项目额定值特性等级工程别备注 编制：审核：批准：QR-3-15 78 / 105

量测系统分析计划-MSA

第页,共页项目编号： 产品名称产品型号编制日期 零件名称零件编号零件图号 MSA 计划完成日期： 特性样本 评价方法接受准则评价人 类别容量双性 NO 检验项目评价/测量技术 径千分尺 0-25/0.01mm 10p 中心孔塞规 70.25-70.35mm 游标卡尺 0-125/0.02mm 1 R&R ≤10% 2 3 20p 小样法零缺陷 12p 线性line ≤10% 编项目小组 制成员会签

项目组长 QR-3-16

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初始过程能力研究计划-SPC

第页,共页项目编号： 产品名称产品型号编制日期 零件名称零件编号零件图号 Ppk plandate:03.04.20 Ppk=Min{[(USLX-A(X))/(3*σ)],[ (A(X)-USLX)/(3*σ)]} 特性样本 NO 研究特性名义值上限下限 评价方法接受准则评价人 类别容量0-125/0.02 Ppk≥1.671 84p 游标A(X)-Rchart 2 3 4 外分0-25/0.01 Ppk≥1.67A(X)-Rchart AVE P目测 100p ≤2.5% P-chart AVE P气门深度检具 100p ≤1.2% P-chart 84p 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目组长 QR-3-17 编项目小组 制成员会签

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APQP第三阶段审核表（过程设计和开发）

项目编号：审查日期：第页 项目描述：共页 项目呈交日期检查日期意见认可日期 样件-制造计划 样件-生产质量记录 样件-状况确认记录 样件-全尺寸报告 样件-性能测试报告 样件-材质检测报告 样件-提交顾客认可 包装标准/规格制订 产品程质量checklist 过程流程图 过程流程图checklist 场地平面布置图 平面布置图checklist PFMEA PFMEA checklist CP 特殊特性明细表 试生产-CP 试生产-CP checklist 制订SOP 指导书 制订SIP 检验指导书 核对SOP/SIP-会议 产品试验项目清单 产品型式试验规程 产品外观检验规 产品出厂检验规 测量装置量检具清单 MSA 分析计划 Ppk 分析计划 包装作业指导书 项目组长 审查项目小 意见批准进行第四阶段( 品和过程确认): □同意□暂停□取消总经理 组会签产批示：

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APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)

第四阶段：产品和过程确认

编制日期：2001 年月日

产品名称： NO 工作容 1 试生产-制造计划 2 试生产-过程质量记录 3 试生产-状况确认记录 4 工作时间测算表 5 PPAP-尺寸结果报告 6 PPAP-材料试验报告 7 PPAP-性能试验报告 8 R&R、Linearity报告 9 Ppk分析报告 10 祥见PPAP职责清单 11 包装评价验证表 12 生产-CP 13 A-8生产-CP检查清单 14 产品质量策划总结认定 15 第四阶段-审核表 实际完成日期 开始计划完成 日期日期 需要 责任人 时间 16 17 18 备注

编制：审核：批准： 82 / 105

QR-4-01

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APQP 试生产-制造计划

编制日期:

年月日项目编号: 产品名称顾客名称

产品编号生产数量（pcs） 生产形态 □样件制造 □试生产：□4H □8H □2TP □ 作业标准□图纸□样件-CP □工艺草案□参数表□其它 制造车间负责人 生产日期生产记录 完成日期质量记录 说明栏作业前验证验证结论 技术文件:□缺少□齐全生产设备:□故障□完好工装模具:□损伤□完好生产材料:□异常□合格 □可以生产 □停止生产 签名 质量要求:□含糊□明确日期 备3. 样件生产数量一般为10～20 件或依客户需求以及保留需求而定; 注4. 试生产件数一般为500～2000 件或依客户需求而定. 编制：审核：批准： QR-4-02 84 / 105

APQP 试生产-鉴定表

第页,共页项目编号: 产品名称 图号或零件名 生产形态 □样件生产□批量生产 生产日期 □试生产：□4H □8H □2TP 运行时间 各工序生产情况 工序单件 工序名称操作人投入数合格数 编号1

2 3 4 5 6 7 8 生产过程描述(调试时间)： 设备型号工装主要参数 时间

签字：年月日 检验者结论(存在主要问题及改进意见)(附检验报告)：

签字：年月日 主管技术人员意见(问题及改进意见)(附工程能力指数)：:

签字：年月日 车间意见(运行中存在的问题及改进建议):

签字：年月日 项目负责人意见: QR-4-02-01 签字：年月日

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APQP 试生产-注塑件生产运行鉴定表

项目编号：

零件名称零件图号产品材料 生产日期生产人设备型号 生产总数合格数不合格数 每模时间 生产形态 □试生产：□4H □8H □2TP □运行时间 □样件生产□批量生产 生产负责人意见(生产过程简述): 签字：年月日 主管技术员意见(主要工艺参数): 签字：年月日 质保部意见(产品质量情况评述): 签字：年月日 车间意见(设备运转情况,生产运转情况): 签字：年月日 项目组长意见(结论): 签字：年月日

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APQP 试生产-生产状况确认表

项目编号： 产品名称图号 客户名称生产数量 □样件生产□批量生产 生产形态 生产日期 运行时间 □试生产：□4H □8H □2TP 模检查描述：要做的调整： 具状况 成原成型条件：实际生产成型条件： 型条件 生生产中质量情况：量具检具状况： 产情况 产测试状况：确认结果： 品性能 生产主管：质量主管：技术主管： QR-4-02-03 87 / 105

APQP 工作时间测算表

第页,共页项目编号: 产品名称测算人测算日期 运行时间□4H 运行□8H 运行□2TP □批量生产 工序时间测定记录 NO 工序/步名称设备/工具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 建议班 备注 定额 单位时辅助工作及时间 间(S) 技术部门：生产部门：车间： 88 / 105

QR-4-03 尺寸报告

戴姆-克莱斯勒、福特和通用生产件批准PPAP-尺寸结果总页数: 第页供方零件号 检验机构名称零件名称 项目尺寸/规供方测量结果合格不合格 QR-4-04 年月CFG—1003 签字职务日期

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材料试验报告

戴姆-克莱斯勒、福特和通用生产件批准PPAP-材料试验结果总页数: 第页 供方零件号 实验室名称零件名称 试验 材料规编号/日期/规供方试验结果合格不合格 类型 QR-4-05 年月CFG—1004 签字职务日期

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性能试验报告

戴姆-克莱斯勒、福特和通用生产件批准PPAP-性能试验结果总页数: 第页供方零件号 检验机构名称零件名称 参考 要求 编号试验试件 次数数量 供方试验结果和试 合格不合格 验条件 QR-4-06 年月CFG—1005 签字职务日期

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生产件批准程序职责分配表-PPAP

项目名称：项目编号： 序 提交所要求工作 号可销售产品的设计记录 1 - 对于专利部件/详细资料 - 对于所有其它部件/详细资料

责任记录/样品 备注部门保存部门 不适用不适用不适用 2 工程更改文件，如果有技术部技术部顾客、技术部

3 工程批准技术部技术部顾客、技术部

4 设计FMEA

不适用不适用不适用

5 过程流程图生产部技术部生产车间使用

6过程PFMEA

技术部技术部

7 零件图纸及尺寸结果质保部技术部

材料试验结果 8 质保部技术部 性能试验结果9 初始过程能力研究PPK 技术部技术部 工艺、生产、质量、 顾客、质量、技术人员使用 顾客、质量、技术人员使用 技术、质量、生产人员使用 技术人员使用

10 测量系统分析研究MSA

质保部技术部技术、质量人员使用

11 具有资格的试验室文件质保部质保部质量人员使用

12 控制计划项目组技术部

13 零件提交保证书PSW

技术部技术部 生产车间、技术、质 量人员使用 所有结果均符合顾客要求后签署

14 外观件批准报告AAR 如果适用质保部技术部技术、质量人员使用

散装材料要求检查清单 15 仅适用于散装材料的PPAP 16 提交批准的样品技术部质保部顾客 17 标准样品保存技术部技术部 不适用不适用不适用

18 检查、装配辅具质保部质保部

19 符合顾客特殊要求的记录技术部技术部

技术部使用 标准样品一览表 质量、生产人员使用检查装配辅具清单 技术部使用顾客特殊要求一览表 编制：审核：批准：QR-4-07

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包装评价验证表-APQP

评价日期：编号：产品资料

产品名称型式规格 包装方式□纸箱□纸塑箱□周转箱□薄模封装 防护手段□护圈□纸板□海绵□木板□碎绵 叠放高度□五层□六层□≤1.2M □≤1.5M □≤1.8M 栈板规格□木栈板□塑料栈板□铁栈板 评价方式 运输方式□空运火车汽车船运□集装箱 所需时间天小时 运输目的地 运输里程公里 评价结果（模拟运输过程）评价描述 包装是否破损□是□否 包装是否变形□是□否 包装标识清晰□是□否 产品是否损坏□是□否 防护是否有效□是□否 配件是否散落□是□否 评价结论改进项目 此产品包装方式 □可以投入使用 □不可投入使用 □须改进后使用 评审小组会签 项目主管：制表：QR-4-08 93 / 105

□样件□试生产□生产控制计划编号 生产-控制计划-APQP第页，共页 主要联系人/日期（编号）日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小姐顾客工程批准/日期（如需要） 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 供方/工厂供方代号其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要） 性 特殊 零件/ 过程名称/ 生产设备 特性产品/过程 过程操作描述 编号产品过程 分类规/公差 编号 特 法方 评价/测样本 量技术 控制方法 反应计划 容量频率 量检具试验装置 参照过程流程图编号 识别流程图中过程制造用机器装置夹具工装 来源于图样材料标准制造装配要求退货 参照用编号图样或工程标准中描述和产品特性具1 的产抽样检查 品特点或性能有因果关系的过程变量 2 如流程图和特殊特性清单 操作名称 3 停线 全检 标识隔离 返工 QR-4-09-01 94 / 105

A-8 生产-控制计划检查清单-APQP

顾客或厂零件号项目编号 问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期 在制定控制计划进是否使用了第6 章 1 所述控制计划方法？ 为便于特殊产品/过程特性的选择,是否 2 已识别所有已知顾客关注的事项？ 控制计划中是否包括了所有特殊产品/ 3 过程特性？ 在制定控制计划时是否使用了 4 SFMEA，DFMEA 和PFMEA？ 5 是否明确需检验的材料规？ 控制计划中是否明确从进货(材料/零 6 件)到制造/装配(包括包装)的全过程？ 7 是否涉及工程性能试验要求？ 是否具备如控制计划所要求的量具和 8 试验装置？ 9 如要要，顾客是否已批准控制计划？ 供方和顾客之间的测量方法是否一 10 致？ 项目小组项目 成员会签组长

修订日期 第1 页，共1 页 QR-4-09-02 95 / 105

产品质量策划总结和认定-APQP 产品名称：零件号：日期：顾客：制造厂：

1．初始过程能力研究

数量

要求可接受未定* Ppk—特殊特性5项 300psc NG 数 2．控制计划批准（如要求）被批准：是/否*批准日期

20psc 35 个 35

个 3．初始生产样品特性类别

20psc 7 项

7 项 尺寸外

1psc 1 项 观试验

1 项 室性能

2psc 2 项

2 项 4．量具和试验装置

测量系统分析特殊特性

数量 要求可接受未定* 17 项 17 项 5．过程监测过程监测指导过程单目视辅具

5 项 5 项

数量

要求可接受未定* 12 份 12 份

6．包装/发运

1 1 包装批准

数量

样品每一样品的特性可接受未定*

3 个 3 个

数量

要求可接受未定* □是□否接受□是□否需要

装运试验□是□否接受□是□否需要 7．认定

小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期

*为跟踪进展情况，需要制定一个措施计划。

QR-4-10

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第四阶段审核表（产品和过程确认）-APQP

项目编号：审查日期：第页 项目描述：共页 项目呈交日期检查日期意见认可日期 试生产-制造计划 试生产-质量记录 试生产-确认记录 工作时间测算表 PPAP-尺寸结果报告 PPAP-材料试验报告 PPAP-性能试验报告 R&R、Linearity报告 Ppk分析报告 祥见PPAP职责清单 包装评价验证表 生产-CP A-8生产-CPchecklist 质量策划总结和认定 项目组长 审查项目 意见小组 批准进行第五阶段( 会签反馈评定和纠正措施):□同意□暂停□取消总经理 批示：

QR-4-11

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工作保证计划(项目责任矩阵表)-APQP 第五阶段：反馈、评定和纠正措施

日期：年月日产品名称：

NO 工作容 时间 责任人 1 制造过程质量记录 实际完成日期 2 Cpk分析报告 需要 3 持续的循环改进过程Cpk 开始计划完成 日期日期 4 顾客质量反馈单 5 顾客满意度调查表 6 供货质量PPM统计表 7 动态PFMEA预防措施 8 顾客访问报告 9 年度服务报告 10 产品品质规划报告书 11 第五阶段-审核表 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 备注 QR-5-01 编制：审核：批准：

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顾客质量反馈单-生产后的活动

日期：年月日编号：客户名称联系人 客户地址/传真 反馈方式回馈日期 客户反馈容记录： QR-5-02 流程：客户反馈问题→接获人记录→转营销部主管→确认并处理。 记录人营销部经理

顾客质量反馈单-生产后的活动

日期：年月日编号：客户名称联系人

客户地址/传真 反馈方式回馈日期 客户反馈容记录： QR-5-02 流程：客户反馈问题→接获人记录→转营销部主管→确认并处理。 记录人营销部经理 99 / 105

顾客确认章

顾客满意度调查表-生产后的活动

编号：

顾客名称负责人员 调查日期调查人员 满意度请打“√”表示（顾客填写部分） 序 调查项目 号1 型录技术资讯提供 满意较好尚可较差 4 10 8 6 不予说明理由 置评 2 估、报价合理性 3 送样、试做配合性 4 合同执行的情况 5 提供产品使用情况 6 业务人员的责任心 和工作能力 解决问题的速度及 效果 7 8 紧急供货反应能力 9 服务人员专业知识 10 对企业信誉及形象 得与同行相顾客 □较好□持平□较差 分比较而言签名工作流程：供方→顾客→供方→营销部分析→制订措施→营销部确认效果 顾客满意度承办 情况分析日期 企业的改进承办 措施及效果日期 审核：批准：QR-5-03

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顾客访问报告-生产后的活动

编号：

顾客名称被访部门 访问日期被访人员 零件编号主要配套零件供货数量pcs /年 访问调查记录 质量状况 产品交付 产品成本 服务情况 顾客潜在需求 营销员签名营销部经理 QR-5-04 101 / 105

年度服务报告-生产后的活动

年别：编制日期：年度服务质量综述

参考 1.访问报告 2.顾客质量反馈单 3.顾客满意度调查表 4.顾客抱怨处理单 资料 下年度服务改进措施 报告人：审核：QR-5-05 102 / 105

产品品质规划报告书-APQP

客户名称：项目编号：产品名称产品规格

所属车型规划日期 顾客的要求和期望（附评审记录） NO 项目状况判定 1 初始过程能力分析依Ppk 计划测定Ppk 均大于1.67 的报告 OK 初尺寸检验尺寸结果报告（PPAP 第Ⅲ版表格） OK 期材质报告材质结果报告（PPAP 第Ⅲ版表格） OK 样 2 性能试验性能测试结果报告（PPAP 第Ⅲ版表格） OK 品特外观报告 AAR 外观件批准报告（PPAP 第Ⅲ版表格） OK 性实验室分析测试围、设备标定、试验规程 OK 3 量测系统分析R&R OK 依MSA 计划均符合要求或已做相应分析 成 4 本 成本预估新产品成本预算表 OK 新增工装、设备控制新增的工装、模具、设备价格/或成本 OK 外协要求分包方降低成本报价的选择 OK 过程流程图工序编号、流程、产品/过程说明、特性等级 OK 场地布置图定置管理、物流方向（减少搬运的设想） OK 过动态FMEA 预防及持续改进过程的记录 程PFMEA OK 5 审 重要特性:▽◇特性清单、流程图、PFMEA、CP、SOP/SIP OK 核SOP/SIP 标准书根据产品/过程复杂程度制订，见CP 描述 OK 控制计划进料过程最终,例试,包装,全尺寸,出货控制 OK 6 产品包装/运输模拟实际运输和包装情况进行评价的报告 OK 7 最终评估阶段性的检查清单,产品质量策划总结和认定 OK 策划的有效性已转入正常生产阶段运转状况良好 OK 8 成本的控制除新增的模具成本外其它均采用原有设备 OK 时间进度的控制按客户要求的时间开发成功并如期交货 OK 质量策划小组成员签核 小组成员职称日期小组成员职称日期 103 / 105

制表：项目主管：QR-5-06

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第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）-APQP

项目编号：审查日期：第页 项目描述：共页 项目呈交日期检查日期意见认可日期 制造过程质量记录 Cpk分析报告 持续的循环改进过程 顾客质量反馈单 顾客满意度调查表 供货质量PPM统计表 动态FMEA预防措施 顾客访问报告 年度服务报告 产品品质规划报告书 项目组长 审查项目 意见小组 批准完成项目开发: 会签□同意□整改再呈交□归档(经验数据) 总经理 批示：

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