西北有色地质勘查局713总队实验室 第01版 第00次修订 文 号 编 写 审 核 颁布日期
记录文件 X3S/JL09-2002 李 怀 荣 黄 慧 琴 2002年11月26日 内部审核表格 西北有色地质勘查局713总队实验室
内 部 审 核 通 知 书
：
依据 年度内部审核计划，兹决定 年 月 日到 年 月 日对您单位进行内部审核。内部审核小组组长为 ；内部
审核小组成员为 ； 和 ； ； 共 位组成。内部审核的内容是对下列质量体系要素进行内部审核； 1 ： ； 3 ： ； 5 ： ； 7 ： ； 9 ： ； 11： ； 13： ； 特此通知。
内部审核小组组长： 年 月 日
2 ： ； 4 ： ； 6 ： ； 8 ： ； 10： ； 12： ； 14： ；
X3S
西北有色地质勘查局713总队实验室质量体系文件
X3S/JL
内部审核记录
（ 年度）
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归档时间 年 月 日 编号：X3S/DA0
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（ 年度）内部审核计划表
首次内部审核时间 年 月 日 到 年 月 日 被审核部门名称 部 门 名 称 部 门 名 称 部 门 名 称 质 量 体 系 要 素 质 量 体 系 要 素 质 量 体 系 要 素 质 量 体 系 要 素 第二次内部审核时间 年 月 日 到 年 月 日 第三次内部审核时间 年 月 日 到 年 月 日 第四次内部审核时间 年 月 日 到 年 月 日 （副）主任： 批准 质量负责： 制表 年 月 日 年 月 日
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内 部 审 核 实 施 表
审核目的：检查质量体系有效行即运行情况。 审核依据：“产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则”和质量体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件） 内部审核小组组长： 内部审核小组成员： 内部审核实施表分发范围： 被审核部门 被审核部门负责人： —
内部审核小组成员： 内部审核要素 审核时间 — — — — — — — — — — — — — — — 制表：内部审核小组组长： 年 月 日 批准：质量负责： 年 月 日
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内部审核首（末）次会议签到表
首（末）会议会址： 年 月 日 会议名称： 口 首次会议 口 末次会议 会议地址： 会议时间： 被审核单位 职 务 签 名
内部审核小组成员 职 务 签 名
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内部审核记录表
被审核部门： 审核要素
审 核 记 录 被审核人 签字 内部审核员： 年 月 日
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欠缺/不符合项纠正措施要求表
第 页
被审核部门： 不符合事项描述： 编号： 不符合口标准 口手册 口程序： 条款号： 不符合类型：口体系性不符合 口实施性不符合 口效果性不符合 口轻微不符合 口严重不符合 审核员： 年 月 日 被审部门负责人 年 月 日 建议纠正措施： 预计完成时间： 年 月 日 审核员： 年 月 日 被审部门负责人 年 月 日 技术负责 年 月 日 纠正已完成情况： 被审核部门负责人 年 月 日 纠正措施跟踪及有效行验证： 内部审核员： 年 月 日
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不符合项纠正措施表
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责任部门： 不合格项目 产生原因： 纠正措施： 内部审核员意见：
负责人：