29设备设施管理程序

 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 页 次 设备设施管理程序 第 1 页 共 7 页 文件编号 **-QP-29 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 文控中心 2017年12月01日 文件会签 会签部门 会签人/日期 分发号 01 部门会签 会签人/日期 分发号 07 总 经 理 工 程 部 管理者代表 02 品 质 部 08 业 务 部 03 厂务部/制一课 09 采 购 部 04 厂务部/制二课 10 管理/人力资源部 05 厂务部/制三课 11 仓 库 主题词 文 件 控 制 编 制 审 核 06 批 准 生效日期 12 2017 年 12 月 01 日 发 放 □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □管理/人力资源部 □仓库 □工程部 □品质部 □厂务部/制一课 □厂务部/制二课 □厂务部/制三课 □其他 ； ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 页 次 设备设施管理程序 第 2 页 共 7 页 文件编号 **-QP-29 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 文控中心 2017年12月01日 □车间 □仓库 □部门办公室 □公告栏 □其它 张 贴 □张贴时间： 修订次数 修改日期 修改内容 版本 页数 修订者 备注 a. ISO9001:2008版本换版ISO9001:2015版本， b.文件会签、张贴。 1 2017.12.01 整版修订 B/0 6页 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 页 次 设备设施管理程序 第 3 页 共 7 页 文件编号 **-QP-29 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 文控中心 2017年12月01日 1.0 目的 为了保证过程能力的实现，配备必要的生产设备及设施，保证设备及设施处于完好的状态，以满足客户需求，特制定本程序. 2.0 范围 本公司设备及设施的购置、使用、维修及保养. 3.0 定义 3.1 设备：指所有使用于生产的机台，模具，工具，治具等 3.2 设施：用于保障正常生产的洁净车间空调，静音房，货架，器具等 4.0 职责 4.1 资材部负责生产/工作所需设备及设施的采购或租赁 4.2 工程部负责设备及设施的策划和选型 4.3 使用部门归口管理 4.4 管理部负责基础设施的购置及管理 5.0 作业程序 5.1 设备/设施需求 公司大规模投资建设的项目所需设备依具体项目方案由专人负责配置 5.1.1 日常管理中，各部门根据生产/工作需要确定所需设备，填写【请购单】或申请报告，提出配备申请，新产品关键设备或模治具由工程组提出申请。 5.2 设备/设施的确定与审批 5.2.1 新产品关键生产设备/模治具由工程部确定型号规格，并申请购买。 5.2.2 原有设备更新或模治具配置申请经部门负责人，主管领导，总经理审批实施。 5.3设备/设施提供 5.3.1采用适当的方式（采购、租赁等）提供所需设备/设施。 5.4设备/设施验证与验收 5.4.1设备到厂，使用部门对其进行验收，设备验收合格后，填写【工程项目（机械）验收单】提交财务部入账，设备相关资料提交使用单位归档保管。 5.5 设备的移交/试用验收 5.5.1向使用部门移交，使用部门专人进行试用验收，主管审核，经理核准。 5.6 生产设备建档 5.6.1 设备/设施验收合格后由使用部门进行编号并建档管理，并将其编号登入【设备/设施一览表】，同时建立【生产设备履历表】，属固定资产的设备财务部按照固定资产管理要求实施相关管理 A.设备/设施编码原则如下： ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 设备设施管理程序 文件编号 版本/版次 发出部门 页 次 第 4 页 共 7 页 **-QP-29 文控中心 2017年12月01日 ** - □□-□□□□□□□ 流水码 单位码--P1制一课/P2制二课/P3制三课 公司代码 代码：H：设备类 F：设施类 T：其他类； B.对于机台设备需张贴设备标示卡，机台设备标示卡如下： ***有限公司 设备//设施标示卡 设备/设施名称： 厂商： 进厂日期： 设备/设施编号： 保管人： 5.7设备的操作规程与操作培训 5.7.1 由使用单位主管编写【机台操作说明】，并对员工进行操作培训，设备的操作必须严格按设备操作规程进行。 5.7.2 设备操作者在使用前，必须先进行设备的结构性能、技术规范、维护知识、安全操作规程的教育和培训，通过实际操作技能培训后才能上岗，特殊工种必须持相关操作证上岗。 5.8 设备日常使用、管理和维护 5.8.1设备验收无误，投入生产使用，使用部门/人负责日常管理和维护，按【机器设备日常点检 保养记录表】进行日常点检。 5.8.2 使用单位主管对设备日常使用、维护进行监督并指定专人负责。根据维护计划，定期对生产/工作设备进行保养 5.8.3 设备维修保养 5.8.3.1 使用单位每年年初编制【设备年度保养计划】，经部门主管核准后按年度保养计划的排定对机台设备进行年度保养.年度保养的内容针对每台机台情况，实施校核，损耗零件更新及性能确认等 5.8 设备/设施异动 5.8.1 设备/设施异动，由调入部门填写【内部联络单】，经拨出部门负责人，主管领导/总经理审批，财务部备案。 5.9 设备维修 5.9.1设备不能使用时，而厂内无法维修时使用部门/人填写【请购单】提交资材部，资材部联系厂商人员进行维修，维修后由使用部门/人提出【工程项目（机械）验收单】并签名确认。 5.10设备报废 5.10.1设备不能使用时，使用部门/人填写【报废申请单】，经工程部确认后，经部门负 B/0 生效日期 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 页 次 设备设施管理程序 文件编号 版本/版次 发出部门 第 5 页 共 7 页 **-QP-29 文控中心 2017年12月01日 责人、主管领导、总经理审批后予以报废，属固定资产的应报财务部作财务处理 B/0 生效日期 6.0 相关文件 无 7.0 相关记录 【内部联络单】 QR-QP01-05 A 【请购单】 【工程项目（机械）验收单】 【生产设备一览表】 【生产设备履历表】 【机台操作说明】 【机器设备日常点检保养记录表】 QR-WK82-02B 【设备年度保养计划】 【报废申请单】 QR-QP12-04A 8.0 流程图（见第6页）： ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 页 次 设备设施管理程序 第 6 页 共 7 页 文件编号 **-QP-29 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 文控中心 2017年12月01日 设备实施管理作业流程图 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 页 次 设备设施管理程序 第 7 页 共 7 页 文件编号 **-QP-29 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 文控中心 2017年12月01日 设备设施管理流程总经理 生产部门工程部开始采购部 财务部未通过设备需求申请核准通过核准选择厂商报价通过设备采购收货和沟通NG设备验收表安装验收OK设备分类/建档/标识/编号定期保养计划未通过存档并付款投入使用（主管） 审核固定资产登记/编号通过设备日常保养固定资产管理实施预定级别的维护维修申请审核维修申请单安排维修验收OK NG记录存档结束