4.2变化管理
变化管理制度
第一条 为了加强对生产工艺变化管理，提高公司安全生产，保障公司安全生产顺利进行，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
第二条 本制度适用于非凡矿业。
第三条 公司办公室负责建立变化管理制度，以正式文件的形式下发变化管理制度。 第四条 变化在这一特定环境下包括：企业改制、系统文件变化、法律法规变化、机构和职能变化、技术工艺设备材料变化、大批量换人、地质条件、开采条件、生产组织方式。
第五条 公司生产工艺变化前，必须经过评审与批准。
第六条 公司在实施每项变化前，必须进行风险辨识、风险评价、风险控制。 第七条 对一些相关因素引起的变化必须进行识别，这些因素包括：人员和机构、制度文件系统、法律法规与其他要求、选矿技术条件、生产作业过程、设备设施、相关方等的变化。
第 在变化阶段必须实施的评估包括：在工程的可行性研究阶段、工程最终设计阶段、建设阶段、启动试车前、报废阶段。所有的这些评估必须进行并且保留记录。
第九条 在变化启动前必须进行检查验收，成立由外部专家组成的专家组。检查验收内容包括：工程检查、适当的安全健康措施控制、更新培训要求、更新应急处理程序、对受影响的员工进行针对性的培训。
第十条 变化启动前应有的检查验收内容包括：工程检查、适当的安全健康措施控制、更新培训要求、更新应急处理程序、对受影响的员工进行针对性的培训。公司必须对所有这些进行检查验收。
第十一条 公司办公室必须对每项变化的所有相关资料进行存档。
二〇一三年五月
变化识别表
序号 变化名称 变化内容 辨识人员 1 人员和机构 2 制度文件系统 3 法律法规及其他要求 4 选矿技术条件 5 生产作业过程 6 设备设施 7 相关方 变化风险辨识与评价表
时间 地点 变化名称 变化内容 变化后可能发生 的危险危害 风险及其分级 风险监测措施 风险控制措施 辨识与评价人员： 选矿技术负责人：
启动变化前检查验收表
验收项目 结论 验收人 工程是否符合安全要求 机械和电气设备是否符合 安全要求 是否采取了适当的安全健康 控制措施 是否更新培训要求 是否对受影响的员工进行了 针对性的培训 是否更新了应急处理程序 是否制定或更新了作业 指导书、程序、规定 是否落实了强制性检测 检验与取证要求 是否更新了风险信息 文件资料是否齐全并 符合要求 填表人： 选矿技术负责人：
变化管理培训记录
时 间 地点 培训讲师 培训 内容 参加人员：