企业隐患排查治理检查记录表
附件 1：
公司隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门 序号
检查内容
检查人员
检查方式
检查时间
检查要求
检查状况及建议
一、安全生产责任制及安全管理制度落况 （一）成立、健全安全生产责任制 1
能否成立、健全主要负责人、分管负责人、安全 生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查有关文件和有无安全生 产责任制文本
五个层面上的安全生产责 任制落实
（二）组织拟订安全生产规章制度和操作规程
①安全教育培训制度，②安全生产赏罚制度，③ 安全检查和隐患整顿制度，④安全设备、设备管 2
理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度， ⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防备用品 （具）管理制度，⑧事故管理制度
贯彻执行省局四个技术规范性文件状况；规范执 3
行省局重要危险源“两牌一箱”制度、事故警告 牌制度、安全隐患整顿通告牌制度和化学品事故 专项报告四项制度状况 4
能否展开或计划展开安全标准化工作，已达标企 业标准化系统运转状况
查有关文件和有无安全生 产规章制度文本
公司应成立健全安全 生产规章制度
查有关文件和管理制度， 查现场牌子建立状况
有关文件和制度应表现省 局技术规范性文件和有关 管理要求
查标准化达标计划，已达 标公司标准化系统运转记 录
能否依据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 5
点和原资料、协助资料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程（安全操作法）和拟订切合有关标 准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操 作规程文本
应成立岗位操作安全规程
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（三）保证安全生产投入
能否成立年度安全投入计划，成立安全花费管理 6制度，安全投入能否切合安全生产要求。能否依 法为从业人员缴纳保险费
查有关文件、 资料（）
依据规定提取安全花费和 缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实 7
主要负责人能否参加安全检查活动
抽查有关台账、记录
8能否正常展开按期安全检查活动 9 能否实时整顿检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故
10 能否发生化学事故和其余工伤故 11 能否照实、实时报告生产安全事故 （六）管理机构和安全培训教育 12
按安全管理制度公司应开
展平时安全检查工作
查事故管理台账 事故报告单
有无事故 照实实时报告
按有关法律法例要求设置 机构和配置专职人员 应持证上岗
能否设置安全生产管理机构和装备专职安全生产 管理人员
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 和管理能力能否经查核合格
特种作业人员能否经有关业务主管部门查核合 格，获得特种作业操作资格证书
查文件
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查有关人员培训证书 抽查特种作业人员资格证 书
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应持证上岗
应落实有关人员的各样培 训
应落实有关人员的各样培 训
应落实有关人员的各样培 训
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从业人员能否依据国家有关规定，经安全教育和培训并 查相应教育培训记录，抽 查核合格，做到持证上岗。并成立相应台账 外单位人员在厂内施工或其余活动能否展开入厂 前安全教育，或签署安全协议
新员工入厂能否经三级安全教育培训；采纳新工
查上岗证
查相应教育培训记录和相 关资料
查相应教育培训记录和相 关资料
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17 艺、新技术、新资料或使用新设备，能否对从业
人员进行特意的安全教育和培训 18
换岗、离岗 6 个月以上从业人员能否经复工前的 安全教育培训
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实有关人员的各样培 训
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（七）成立安全生产管理基本台账 19
安全教育培训台账
依据拟订的有关安全生产 规章制度，查察对应的台 账、记录，检查公司安全 生产规章制度的落况
20 安全检查及隐患整顿台账
21 安全设备登记、保护养护及检测台账 22 特种设备登记及检测、查验台账
基本台账登记实时、 完好、 有效
23 职业卫生检测台账
24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及有关制度落况 （一）岗位操作人员持证上岗与应知应会状况 25 作业人员能否持证上岗
抽查作业人员上岗证 抽查作业人员进行咨询
作业人员能否熟习本岗位化学品的基础知识；作业 26 人员能否熟习有关安全生产规章制度和安全操作
规程 27
要素、防备举措及事故应急举措 准的劳动防备用品
现场发问解答正确
抽查作业人员进行咨询
作业人员能否认识作业场所和工作岗位存在的危险
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公司能否为从业人员装备切合国家标准和行业标
抽查作业场所劳动防备用 品装备状况
切合从业人员装备劳动保 护用品要求
（二）设备设备检测查验状况 29
压力容器、压力管道以及其余特种设备能否经有 资质单位检测查验合格，并在有效期内 防雷、防静电、电气防爆等安全防备设备能否经 有资质单位检测查验合格，并在有效期内 进行消防设计的建筑工程能否经过消防机构 查收合格
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查检测查验报告单等
检测查验单位资质、检测 查验的范围、在效期
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（三）设备设备管理和作业现场安全管理 32
能否采纳和使用国家明令裁减、 设备
严禁使用的工艺、
查评论报告对其评论
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能否成立生产设备设备管理台账、记录。能否按 管理制度按期检查维修，并成立档案
动火作业、受限空间作业、破土作业、暂时用电
查有关台账、记录
34 作业、高处作业能否成立安全制度和执行严格的
查台账和审批单
审批手续 35
在易燃易爆、 有毒有害场所的适合场所能否悬挂、 张贴安全警告标记和安全标签或安全周知卡 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所能否 设置戒备地区和警告标记
查现场
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查现场
能否认期组织全面安全检查和专项安全检查，班 37 组平时安全检查能否正常展开，能否成立安全检
查台账，存在问题能否落实整顿
作业人员能否存在违章作业和违犯劳动纪律等情 38 况，对“三违”有关人员能否实时作出办理，是
否成立台账和有记录 39
生产组织能否有序，现场环境能否优秀、生产场 所物料堆放能否规范、消防通道能否通畅 能否依据国家有关标准，辨别、确立本公司的重 大危险源
查台账和记录
查台账和记录
查现场
（四）重要危险源看管 40
查评论报告对其评论
对已确立的重要危险源， 有无切合国家有关法律、 法例、规章和标准规定的检测、评估和监控举措， 41
能否认期检测、检查和成立重要危险源检测、检 查档案 42 重要危险源场所“两牌一箱”制度执行状况
查检测检、查验及有关监 控制度、台账
查现场
（五）建设项目管理及应抢营救设置状况
危险化学品新、改、扩项目能否规范执行国家 命令规定
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8 查建立、设计、试生产备
案证明、完工查收建议书 4 / 6
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能否依据国家有关规定编制危险化学品事故应急 44
营救方案，能否认期展开应抢营救操练，有否记 录
对其可能发生的生产安全事故，能否有应抢营救 组织或许应抢营救人员
对其可能发生的生产安全事故，能否装备必需的 应抢营救器械、设备
化学事故致使人员死亡，能否建立“事故警告牌”
查已宣布的方案文件，查操练方案及记录
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查下发的文件
查现场营救器械、设备配
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置
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查现场牌子设置
（六）危险化学品储藏与包装状况
危险化学品能否储藏在专用库房；危险化学品储 48 存库房能否由专人管理；危险化学品进出库能否
进行核查登记 49
危险化学品专用库房能否设有显然的安全标记
剧毒化学品及储藏数目组成重要危险源的其余危险
抽查储藏库房及进出库登记记录
有危化专用库、 专人管理；
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进出库登记实时、正确、 有效；有显然安全标记。 切合剧毒品独自寄存、并
抽查危险化学品储藏库房中的安全标记
化学品能否在专用库房内独自寄存，能否推行双人收发、双人保存束度
生产的危险化学品的包装上能否加贴或栓挂与包 装内危险化学品完好一致的化学品安全标签；是 否附有与危险化学品完好一致的化学品安全技术说明书
抽查专用库房及收发、保存记录
切合“五双”管理要求。 标签贴挂一致，并有安全
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抽查包装岗位
技术说明书。
（七）安全评论报告中事故隐患整顿举措的落况
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安全评论机构资质、资质允许评论范围能否切合 国家有关要求
安全评论报告能否客观、脚踏实地，报告描绘与 现场状况能否符合
安全评论报告分项评论中指出的不切合项能否在 最后整顿建议中提出
查评论机构资质证书
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比较安全评论报告
抽查评论报告分项评论内容与评论报告提出的整顿建议
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安全评论报告能否在有效期内，对安全评论结论 55 能否明确，需整顿的问题能否有明确的整顿建议
和整顿落况确实认报告 56 安全评论后公司的车间、库房等建筑物能否改变用途
抽查整顿举措落况
比较评论报告， 抽查车间、 库房
三、公司执行与恪守安全生产行政允许和存案的状况
57 能否合法拥有工商营业执照 58 59
查证照
能否需获得安全生产允许证的公司
若为需取证公司，能否拥有危险化学安全生产许 可证和生产（储藏）同意书
查允许证和同意证书 比较允许证和同意证书允许 范围，抽查其生产的产品 查有关资料
60 能否存在超允许范围生产经营活动
61 能否成立事故应急方案，并按期操练
检查建议：
检查人（署名） ： 专家（署名）：
出具文书名称
事故隐患整顿通知单
就地 办理 结果
文书编号 限时更正限时
其余说明
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