食品质量安全管理规章制度汇编(天府味道V2)

来源：99网

文件类别发布部门管理类综合部批准人郑平海质量安全管理制度汇编 2014－01－01发布受控代码密级版本 TFWD/QS A 2014版

四川天府味道食品有限公司

质量安全管理

制度汇编

二〇一四年一月

质量管理方针 ............................................................................................................................................. 3 质量目标 ..................................................................................................................................................... 4 任命书 ......................................................................................................................................................... 5 组织结构图 ................................................................................................................................................. 6 质量管理人员职责 ..................................................................................................................................... 7

（一）总经理岗位职责 ................................................................................................................... 7 （二）生产部岗位职责 ........................................................................................................... 7 （三）质量部岗位职责 ........................................................................................................... 8 （四）采购部岗位职责 ........................................................................................................... 9 （五）销售部岗位职责 ......................................................................................................... 10 （六）技术部岗位职责 ......................................................................................................... 11 （七）化验员岗位职责 ................................................................................................................. 12 （八）操作人员岗位职责 ............................................................................................................. 13 （九）维修人员岗位职责 ............................................................................................................. 13 （十）仓库保管员岗位职责 ......................................................................................................... 14 质量安全管理制度 ................................................................................................................................... 15 质量部工作职责 ....................................................................................................................................... 17 不符合情况管理办法 ............................................................................................................................... 18 企业采购管理制度 ................................................................................................................................... 25

（一）企业采购管理制度 ............................................................................................................. 25 （二）外协加工管理制度 ............................................................................................................. 27 （三）原辅料采购查验制度 ......................................................................................................... 29 生产过程质量管理制度 ........................................................................................................................... 31

（一）生产过程质量控制制度 ..................................................................................................... 31 （二）生产过程质量考核办法： ................................................................................................. 31 （三）添加剂使用管理制度 ......................................................................................................... 32 （四）关键控制点管理制度 ......................................................................................................... 32 （五）车间产品防护管理制度 ..................................................................................................... 35 质量检验管理制度 ................................................................................................................................... 37

（一）化验室管理制度 ................................................................................................................. 37 （二）产品质量检验制度 ............................................................................................................. 39 （三）产品过程检验管理制度 ..................................................................................................... 42 （四）产品出厂检验制度 ............................................................................................................. 43 （五）检验设备管理制度 ............................................................................................................. 44 （六）计量器具使用管理制度 ..................................................................................................... 47 人员培训管理制度 ................................................................................................................................... 48

（一）食品安全知识培训制度 ..................................................................................................... 48 （二）专业技术人员管理制度 ..................................................................................................... 48 产品标识、标注管理制度 ....................................................................................................................... 50 产品标准使用管理制度 ........................................................................................................................... 51 不合格品管理制度 ................................................................................................................................... 52

（一）不合格品预防和纠正措施 ................................................................................................. 52

（二）产品召回制度 ..................................................................................................................... 55 （三）投诉及质量事故处理流程 ................................................................................................. 57 产品运输过程管理制度 ........................................................................................................................... 59 产品销售管理制度 ................................................................................................................................... 60 环境卫生管理制度 ................................................................................................................................... 62

（一）厂区卫生管理制度 ............................................................................................................. 62 （二）生产车间卫生管理制度 ..................................................................................................... 62 （三）仓贮卫生管理制度 ............................................................................................................. （四）设备维修、清洗、保养制度 ............................................................................................. （五）虫蝇鼠控制规范 ................................................................................................................. 66 从业人员健康与档案管理制度 ............................................................................................................... 67 企业诚信管理制度 ................................................................................................................................... 68 文件档案管理制度 ................................................................................................................................... 71 企业技术文件管理制度 ........................................................................................................................... 76 记录管理制度 ........................................................................................................................................... 78

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称质量管理方针文件代码归档部门 TFWD/QS—01 质量部质量管理方针

一、质量方针：坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求。

二、本公司在制定质量方针时应确保：

1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。 2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以制度为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。

3、质量方针为制定和评审质量目标的框架。

4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。 5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。

6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。

7、质量方针由公司总经理批准发布，修订后应重新批准发布。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称质量目标文件代码归档部门 TFWD/QS—02 质量部质量目标

总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，

并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。

质量目标：产品出公司合格达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。由质量部定期向质量负责人汇报出公司检验的情况，由采购部负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称任命书文件代码归档部门 TFWD/QS—03 综合部任命书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：

李军辉担任本公司生产部；李昌朋担任本公司质量部；李昌朋担任本公司技术部；郑平德担任本公司采购部；郑平德担任本公司销售部；负责人具有以下职责和权限：

贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标：负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。

以上人员任期二年，从任命书发布之日起生效。

总经理：二〇一四年一月一日

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称组织结构图文件代码归档部门 TFWD/QS—04 综合部组织结构图

总经理采购部

综合部生产部技术部销售部质量部财务部

化验室 6

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称质量管理人员职责文件代码归档部门 TFWD/QS—05 质量部质量管理人员职责

（一）总经理岗位职责

1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。

2、贯彻执行国家有关法律、法规和。

3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。

4、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。

5、批准和颁布质量制度。

6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。 7、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。 8、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。

（二）生产部岗位职责

1、负责与销售部衔接销售信息、出货信息、产品质量反馈信息等。确保市场供应。

2、负责生产技术管理系统的资源获取，完善和持续改进。 3、负责按公司总目标拟定及下达年、月、周生产计划。组织实

施并按要求向上级汇报。

4、 .负责生产安全、食品安全，产品质量，生产指标等目标任务的实施完成。

5、负责监督落实设备设施的保养、维修、维护计划。 6、负责组织和实施员工培训计划（工艺，操作规程、品质管理和操作技巧等）。

7、负责生产技术部内各岗位及车间主任，组长的绩效考核。 8、负责生产技术部的组织建设及梯队培养。 9、负责生产技术部与相关部门的协调，沟通。 10、负责临时工作的组织，实施。

（三）质量部岗位职责

1、负责组织领导本公司的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。

2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。 3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。 4、负责新产品研发签定工作，满足质量和市场需求。 5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。

6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。

7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。 8、负责原辅料入公司的检验工作，实行一票否决制。

9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。

10、负责向顾客提供产品的质量报告。

（四）采购部岗位职责

1、主持采购部全面工作，对岗位工作的项目负直接责任，如给公司造成的损失负相应的经济责任和行政责任。有责任对工作中和场所内一旦发现工作隐患立即整改，确保内部和岗位工作的项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。有责任对工作范围内违规行为和违法行为有效制止。

2、积极贯彻执行公司及财务的有关制度，定期或不定期组织本部员工学习公司相关文件、业务知识，加强集体团队建设，提高采购员工的技术业务水平和团队意识，培养一支高素质的采购队伍；

3、结合公司规章制度制定内部考评办法。负责本部员工的分工和日常工作上的指导协调；公正、严格对员工进行日常考核。

4、调查研究掌握各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。提出大宗物资采购计划，按程序审批后组织实施。

5、统筹策划库管送达的《物资采购审批表》的采购物资种类和需外加工的部件，确定轻重缓急采购内容，有的放矢地组织采购。

6、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地及其特性。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

7、参与大批量商品订货的业务洽谈，监督检查合同的落实情况和执行情况。按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少

开支。

8、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，检查各采购员的采购进程及价格控制。

9、属于供应商责任的不合格品，应及时通知退货换货。 10、配合生产部门对需调试的设备联系供应商进行调试并参与竣工验收。

11、组织好月报表的汇总编制，严格按财务管理规定分类进行统计并报送统计部门。在例会上，汇报采购落实执行情况。

12、模范带头做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

13、完成上级临时交办的其他任务。

（五）销售部岗位职责

1、制定销售战略规划。 2、确定销售。 3、设计销售模式。

4、销售人员的筛选、培训、调配。 5、销售业绩考察评估。 6、完善销售方案。

7、营销范围的把握与市场现状调查。 8、决定新增客户的交易条件。

9、与客户的接洽并建立适当的人际关系。 10、搜集竞争者情况并与公司情况作对比报告。

11、销售目标与定额的方案设定和管理。 12、销售额的统计与分析。

13、客户的经营指导与销售促进指导。 14、客户的信誉调查。 15、销售技术研讨。

16、商品及销售基础知识的传授。 17、陪同销售及协助营销。

18、销售活动、售后服务指导及问题处理。 19、销售事务与公司内部联系。 20、账款回收。

21、每周、月、季度、年销售总结及汇报。 22、销售渠道的选择、对比及调研分析。

（六）技术部岗位职责

1、负责公司技术全面管理工作，负责指导全厂的日常技术生产工作。

2、负责公司的产品设计、审定，同时做好产品资料的收集、整理、保管、统计等工作，健全产品信息系统。

3、负责设备管理，建立设备台帐、建立设备档案、制定设备管理制度。审定生产设备的大修、更新项目，参与制定施工技术方案，检查督促设备订购、安装、调试、检修、验收等工作，参与固定资产报废的鉴定工作。

4、负责产品工艺的管理工作，制订相关规章制度，制订产品工

艺和技术操作规程，切实执行国家标准，检查督促生产部门贯彻执行。负责产品资料的收集、整理工作。

5、负责能源、计量、安全生产的管理工作，制订相关规章制度，检查督促有关部门执行。主持设备事故的调查、分析、处理工作。参与安全生产中发生的事故的调查、分析、处理工作。

6、负责推广采用新技术、新工艺、新材料工作，总结和鉴定有关新技术成果。组织开展对外技术交流和有关专业情报工作。

7、为基建项目提供有关技术资料，参与重大基建项目的技术论证和竣工验收。

8、参与组织职工技术培训和岗位技能考核工作。

9、负责公司生产报表和各项统计资料的统计工作，及时准确上报有关报表。

10、完成公司领导交办的其它工作任务。

（七）化验员岗位职责

1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。

2、严把化验关，不合格产品不得出公司，保证出公司产品合格率100%。

3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。 4、对不合格项进行复查，找出问题。

5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。

6、协助抓好质量过程控制和质检工作。 7、负责提供“出厂检验报告单”。

8、负责辅助原料的进公司的各项指标检验，并提供化验单。

（八）操作人员岗位职责

1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。 2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患应及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。

3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。

4、负责搞好设备卫生和环境卫生。

（九）维修人员岗位职责

1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。

2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作人员合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。 3、及时维修设备，保证生产正常运行。

4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。

5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。

（十）仓库保管员岗位职责

1、仓库内物资摆放整齐。

2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。

3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。 4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。 6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。

7、掌握原辅料、成品的技术标准。

8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称质量安全管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—06 质量部质量安全管理制度

一、概述：

质量安全工作是企业管理的中心工作，公司领导应重视食品质量安全工作，设置QS 质量管理机构，并明确规定各机构质量安全管理的职责和权限。

二、适用范围：

适用本公司为保证食品质量安全而设置的机构。三、质量安全机构设置权限：

1、公司总经理有权设置各质量安全管理部门和批准质量安全管理机构设置图。

2、各部门有权申请设置本部门的质量安全管理机构。 3、公司所有的质量安全管理机构设置均需经总经理批准方为有效合法。

4、各部门负责人为质量安全第一责任人,所属的质量安全工作直接对质量负责人负责，并行使本部门的质量安全管理的权限。

四、质量安全机构设置要求:

1、质量安全机构一般与公司的组织架构同步。

2、为适应公司迅速发展壮大的需要,公司经营和质量管理分为三大块，分别为生产、销售、综合，相应的质量安全机构也按此思路设置，以保证机构的稳定性和延续性。

生产部所属食品制造、研发、品质保证、设备管理等相关部门，对产品生产和品质保证负最主要的责任；

销售部负责产品品质的市场信息收集整理与报告、产品追朔、产品异常的处理；

综合部负责产原辅材料的采购、储存、发放、质量文件编制的组织、质量文件的管理与发放等。

五、质量安全机构发布后非特殊情况不得调整，特殊情况可每三年修正一次。

质量安全机构在下列情况下方可调整： 1、公司的组织架构有较大幅度的调整；

2、相关质量安全管理人员提出更有效的质量安全管理的架构建议；

3、公司经营状况发生较大的变化，如增加QS项、厂房扩大或改造、产量大幅度上升、生产工人聚增等。旧的质量安全管理机构己不能满足公司发展壮大的需要。

六、质量安全机构调整流程：

1、相关质量安全管理人员提出更有效的质量安全管理的架构建议申请；

2、质量负责人审核； 3、报总经理审批。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称质量部工作职责文件代码归档部门 TFWD/QS—07 质量部质量部工作职责

1、负责本部门员工的思想教育工作，教育员工在创建文明单位过程中争创文明科室和文明员工。同时，负责公司基地生产计划的调度、安排、指挥、协调。

2、负责公司质量体系运行的贯彻、执行、控制及程序文件的初拟、改拟、核审。

3、负责公司涉及食品生产系统的达标运行贯彻、控制、核审。 4、负责公司生产设备设施的维修、维护、保养计划的审定和日常工作指导、检查、监督。

5、负责对公司安全生产相关工作的布置、指挥、控制及各类生产安全调查、处理。

6、负责公司生产工艺操作规程的贯彻、控制、修订

7、负责对公司产品质量检测手段、目标的过程控制和达标要求（数据）审定。

8、负责公司产品质量目标的贯彻、执行、控制。产品市场反馈的追踪处理及新产品标样审定，产品标样更换审定。

9、负责公司生产质量信息传递、处理、统计。

10、负责公司内围绕生产、质量，生产安全工作的保障协调。 11、负责涉及本部门管理范畴的文档管理，即资料、档案、文件（程序）的建立、收集、保存，保证其追溯性。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称不符合情况管理办法文件代码归档部门 TFWD/QS—08 质量部不符合情况管理办法

一、目的

确保不符合要求的产品或服务得到识别或控制，防止非预期的使用或交付。

二、范围

适用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、过程、体系等工作不合格）。

三、职责

1、品管部负责符合控制的管理，负责不合格的判定，并组织评审和处置。

2、不合格的责任部门负责不合格的识别、评审、标识、隔离和处置记录的具体实施。

四、工作程序 1、不合格的种类 1) 不合格品

a、不合格原（辅）料、食品添加剂、包装物； b、不合格半成品； c、不合格成品； d、市场退回的不合格品。 2) 工作不合格

a、管理工作不合格； b、技术工作不合格； c、过程不合格； d、体系不合格。 2、不合格的评审和处置

1) 不合格品评审后的处置方法通常为：

a、原辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）； b、半成品：降级、返工、报废； c、成品：降级、返工、报废。

2) 工作不合格评审后的处置方法通常为：

a、管理工作不合格：根据法律法规或实际管理要求，重新制定管理工作制度后发布实施；

b、技术工作不合格：结合新技术运用，提出技术工作思路，属重大技术改造的由企业会议决定后发布实施；

c、过程不合格：由责任部门改正运行；

d、体系不合格：由品管部提出新的管理体系后，交企业会议决定后运行。

3、不合格的评审： 1) 不合格品的评审

不合格品由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处理单》，交责任部门执行。

2) 工作不合格的评审

工作不合格由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处

置单》，交责任部门执行。

4、各类不合格的控制 1) 原辅料不合格品的控制

(1) 品管部依据《原材料检验标准》判定为不合格的原材料，填写《不合格评审处置记录》，由采购部处理。

(2) 贮存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知品管部复检，确认为不合格的，通知原材料供应商挑选使用或报废。

(3) 采购部应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；

2) 生产过程中不合格半成品的控制

(1) 半成品达不到工艺标准，由品管部通知生产科作返工、降级或报废处理，如出现异常情况，由品管部通知生产车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。

(2) 不合格的半成品的评审意见和处置记录由品管部和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。

3) 不合格成品的控制

(1) 感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，品管部做好记录，通知成品库隔离、标识，填写《不合格品评审处置记录》做返工、降级或报废处理。

(2) 包装质量不合格，品管部作好记录，通知原料库隔离、标识，同时通知原材料供应商退货。

(3) 对包装间在线检验的发现的不合格品以及成品、品管员检验剔除的不合格品，由包装间直接返工处理。

4) 工作不合格的控制

管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格，品管部做好记录，通知责任部门暂停该项工作，并对由此产生的产品进行评审，合格的放行，不合格的按产品不合格予以处置。

5、不合格产品的处理记录由各相关部门保存。 6、不合格品返工后应重新进行检验。五、纠正与预防控制措施 1、纠正措施 1) 纠正措施控制范围

a 采购的原材料、辅料及生产的半成品或成品出现不合格时； b 生产过程中出现各种异常状态或发生重大生产事故时； c 销售过程中和售后服务发现的产品质量和服务质量问题及顾客抱怨；

d 环境安全检测指标不符合要求或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故；

e食品安全食品链各类组织要求结果分析；

f内部审核中发现的不合格项及管理评审时提出的较大的问题； g其它不符合公司管理方针、目标或体系文件要求的情况； h相关方的投诉。

2) 不合格信息的收集和评审

各部门负责收集本部门的不合格信息。 3) 不合格信息的评审与传递

各部门要对收集到的不合格信息进行评审，确定信息类别，明确

责任。

4) 分析不合格原因制定措施并组织实施

a各部门要针对不合格事实原因进行分析，制定相应的纠正措施，落实完成时间、责任、技术目标、指标、实施方案等并组织实施；

b纠正措施的制定应与不合格的影响程度一致，确保不合格的再发生。

c责任部门按计划实施纠正措施，纠正措施完成后，由本部门领导对其实施效果进行检查，并将实施的情况和过程的效果记录在《纠正措施表》中。

5) 纠正措施的跟踪验证

a品管部根据上报的纠正措施完成情况，组织有关部门和人员对纠正措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；

b 必要时到出现不合格事实的场所进行验证；

c 如纠正措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定措施并实施；

2、预防措施 1) 预防措施控制范围

a 采购的原材料、辅料及生产过程中产品质量检验的定期分析结果；

b 生产过程中发现的事故隐患及影响生产和质量的潜在问题； c 生产过程中机、电、仪运行状态的波动情况及安全隐患； d 销售前、中、后和市场质量信息反馈分析结果； e 环境安全指标检测结果的分析；

f 食品安全食品链各类组织要求结果分析； h内部审核与管理评审提出的潜在问题的分析结果。 2) 潜在不合格信息的收集和传递 a 潜在不合格信息的收集

各职能部门在日常体系运作的检查和监督过程中及时收集、分析本部门辖区范围内的信息，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境趋势及顾客要求和期望，及时发现潜在的不合格。

b 潜在不合格信息的评审与传递

各部门要对发现和收集到的潜在不合格进行评审，确定类别，明确责任。

3) 分析潜在不合格原因，制定措施并组织实施。

a 发现潜在的不合格事实时，由品管部或责任部门组织有关人员进行原因分析，制定预防措施，填写记录，报品管部确认后由责任部门负责实施；

b预防措施的制定应与潜在不合格的影响程度一致，应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的预防措施，避免造成浪费或产生其它产品质量、服务或环境安全影响的不符合。一般预防措施由品管部进行评审确认，重大预防措施应由总经理批准后方可实施；

c 责任部门按计划实施预防措施，措施完成后，首先由本部门领导对其实施效果进行检查，将实施的情况和过程的效果记录在《预防措施表》相关栏目内，并附上客观证实材料或说明，签字后上报品管部；

4) 预防措施的跟踪验证

a 品管部根据上报的预防措施完成情况，组织有关部门或人员对预防措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；

b 必要时要到出现潜在不合格的场所进行验证；

c 如措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定预防措施并实施；

3、纠正与预防措施实施结果记录

各责任部门所进行的不合格或潜在不合格原因分析、制定措施、实施结果以及实施效果的跟踪验证，均填写在纠正或预防措施记录的相关栏目。记录表一式二份，责任部门、品管部各一份。

4、质量部负责将《纠正措施表》和《预防措施表》归档保存。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称企业采购管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—09 供销部企业采购管理制度

（一）企业采购管理制度

一、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公期代理产品）等采购的控制。

三、定义

1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续

合作。

6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购部汇总成册。

8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

四、采购管理制度

1、严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 2、严格遵守采购规范流程，按流程办事； 3、能及时按质按量地采购到所需物品；

4、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； 5、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；

7、处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； 8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

9、做好采购相关文档的存档、备份工作；

10、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 11、所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请

单上注时“急购”，并由总经理补批；

12、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

13、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

五、供应商选择标准

1、具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；

2、健全的商务管理流程和制度； 3、具有优势的产品资源；

4、相对有利于我公司的供配货地理区位； 5、积极的合作态度。

六、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

（二）外协加工管理制度

1、适用范围

本制度规定本公司外协加工、维修非标零部件外协加公司家的选择、职责划分与基本流程。

2、外协加公司家选择

1) 拟选择的外协厂家具备有合格的经营执照，基本的生产设备,检测设备及良好的社会信誉。其产品能满足有关标准的技术文件要求供货及时,价格合适,售后服务良好。

2) 由设备管理部组织对外协进行分类，并借此分类确定不同外协加公司家，报至公司进行审议决策。设备管理部根据公司办公会相关决议按照不同加工分类与外协厂家进行报价邀请，从而最后决定单个加工件的外协厂家。

3) 对关键工序件外协加工至少选取两个以上的厂家,以适应市场变化的需求。

4) 外协厂家的加工件应实施后续质量保证，对不符合相关质量标准的外协厂家要予以清除出公司合格外协加公司家之列。

3、职责划分

1) 设备管理部主要负责外协加工、维修非标零部件厂家的拟定、加工件的技术工作、成品的验收、合同的主办等。

2) 物资管理部负责对外协件的入库与保管职责。

3) 生产制造部配合设备管理部对外协件的使用情况进行记录与验证。

4、外协基本流程 1) 外协件的形成：

对于非标部件，设备管理部由于自身加工设备、维修条件等原因，需要由外协完成的，报经设备管理部经理批准后实施，金额较大的由分管设备公司领导批准后实施。

2) 外协厂家的邀请报价：

设备管理部根据公司办公会决议形成的“合格外协厂家”，对外协件进行邀请报价。

3) 外协厂家的确定

外协厂家提供报价单，金额在2000元以内的由设备管理部经理确认，金额高于2000元的外协件的由分管领导确认，从而最后确定外协厂家。

4) 外协件技术参数、检验验收

外协加工件的基本技术参数由设备管理部专业工程师进行确认，最后的成品由设备管理部组织相应专业工程师根据相关验收标准进行验收。

5) 外协加工合同签订

外协加工合同由设备管理部主办，依据各外协厂家的最后报价单与验收结果（试用情况等），与合格外协厂家签定,并经双方单位盖章后生效。

（三）原辅料采购查验制度

1、基本原则

采购应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。 2、供方/供应商的选择与评价

本公司原料、辅料及包装物的采购，采购通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：

A.食品原辅料供方应有基本的营业执照、组织机构代码证；

B.对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证； C.食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 3、采购文件

A.采购前，采购主管应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。

B.《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。

C.《采购计划》应报总经理审批后实施。

D.必要时，对重要或大批理物资的采购，采购还应依据《采购计划》与供方签订采购合同。

4、采购产品的验证

为确保采购的物资满足规定的要求，采购主管应在到货的当天报检，由公司检验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称生产过程质量管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—10 质量部生产过程质量管理制度

（一）生产过程质量控制制度

本公司对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。

1、工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽，然后把换下的衣物放置到规定位置，洗手消毒后，进入车间。

2、根据各自分工，首先应检查电源及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的损失。

3、外包装箱人员逐箱检查包装物图案的好坏，打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。

4、在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。

（二）生产过程质量考核办法：

1、以上4条与本《制度汇编》所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。

2、质量部负责过程管理的考核工作。

3、考核的方式：质量部对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入《不合格登记台帐》，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。

4、由总经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。

（三）添加剂使用管理制度

1、添加剂应有专人管理，妥善存放；负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台账；

2、添加剂的购进应执行《原辅料采购查验制度》，并建立供方资质档案；

3、添加剂在投入使用前，必须到当地质监部门备案，批准后方可使用；

4、添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用，并填写相应的食品添加剂使用记录，注明添加剂的产品名称、使用日期、使用品种、使用限量等内容；

5、添加剂的使用应按照规定在产品标签上如实标明。

（四）关键控制点管理制度

一、目的

为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受

控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。

二、范围

适用于公司对关键过程的质量控制。三、职责

1、生产技术部负责关键控制点的管理，编制工艺说明书、安全操作规程等关键控制点管理文件。

2、质量部负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度。

3、 3.3.生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。四、工作程序

1、关键控制点的设点原则

1) 工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、操作有重大影响的项目。

2) 内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 2、关键控制点涉及的控制文件 1) 工艺说明书； 2) 作业指导书；

3) 关键控制点安全操作规程； 4) 关键控制点管理制度。

5) 关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质量部负责编制并经其部门负责人批准后实施。

3、关键控制点人员职责分工

参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修

员、组长、车间主任，其职责分工如下：

操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。

质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，并向技术人员报告重要信息。

机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。

组长——做好控制点的现场监督、检查和指导，把掌握的质量异常情况及时反馈，研究纠正措施。

车间主任——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。

4、检查和考核

1) 按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 2) 由车间主任组织进行控制点的抽检。 3) 质检员结合控制点产品进行检查。 4) 由质量部对控制点组织的抽查。

5) 每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。 6) 当关键控制点出现异常时，由质量部组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。

（五）车间产品防护管理制度

一、目的

为防止采购产品、中间产品、最终产品在生产过程和最终交付时发生损坏或变质，确保产品符合标准要求。

二、职责

仓库负责原料、辅料、包装材料及成品防护工作。 2.2生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。

三、具体要求

1、原料、辅料、包装材料的防护

1) 运输原料、辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。

2) 原料、辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。

3) 原料、辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。

4) 原料、辅料、包装材料应先进先出。 2、源水及生产加工过程中产品防护

1) 源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。

2) 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。 3) 生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。

4) 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留

的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。

5) 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。

6) 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。

3、成品防护

1) 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。

2) 成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得超负荷重压；避免日晒、雨淋。

3) 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。

4) 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称质量检验管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—11 质量部质量检验管理制度

（一）化验室管理制度

一、目的

确保化验室环境符合检测要求，检验工作顺利进行，检验结果真实可靠。

二、适用范围

适用于公司化验室检验工作。三、化验室工作职责

1、执行质检科规定，对原料、出厂产品样品进行检验，出具检验数据，对检验结果的准确性负责。

2、检验过程中，认真据实填写各项记录，严格按照检验规程检验，不得有漏检、错检等现象。

3、定期维护保养试验设备仪器，保持设备仪器的灵敏性和准确性。

四、化验室环境要求

1、化验室内外要保持清洁卫生，仪器、设备摆放整齐、保持清洁。

2、化验室工作人员上班前要打扫室内卫生，做到无积灰、无垃圾。

3、化验室工作人员进入化验室要换工作服，不得在化验室摆放私人杂物。

4、化验室工作台人员每日早上九点记录化验室环境条件，填写《化验室环境条件记录》，确保环境条件符合试验设备、仪器的环境要求。

五、试验设备、仪器的管理

1、试验设备、仪器必须是经培训合格并取得操作证的人员方可使用。

2、试验设备、仪器的使用必须严格按照操作规程进行，使用完毕要对设备仪器进行清洁、整理。

3、试验设备、仪器应定期送检或校准，执行公司《检测计量设备管理制度》，严禁使用检定不合格或超过检定周期的试验设备、仪器。

4、试验设备、仪器应定期维护保养，保持设备仪器的灵敏性和准确性。

六、检验工作程序

1、需要进行检验的产品，由质检科或质检科指定的检验员负责抽样，样品数量、外观及代表性要符合标准中相应要求，化验室工作人员负责对样品进行编号登记。

2、化验室工作人员根据要求检验项目及相关检验规程，对所送样品进行检验。

3、检验员严格按检验规程操作，确保检验过程符合要求，检验结果准确可靠，。

4、化验室工作人员应认真据实填写检验原始记录。

5、检验工作完成后，工作人员应及时整理检测数据，编制检验报告。

6、检验报告由化验室工作人员出具并由授权人员批准。 7、检验样品由化验室负责标识保存，保存期限不少于三个月。 8、检验形成的各种记录由化验室工作人员负责保存，定期归档。

（二）产品质量检验制度

一、目的

对产品特性进行监视和测量，确保不合格采购件、外协件、过程产品不投入使用，不转入下道工序，不合格成品不得出厂,验证产品是否符合规定要求。

二、范围

适用于本公司采购件、外协加工部件、过程产品的检验，最终产品的检验。

三、职责

质量部负责产品检验的控制，负责不合格品的评审和处置的控制；

质量部负责外协件检验、过程产品检验、成品的检验和记录的主要职能部门；相关部门负责保存相关采购记录及采购产品检验记录。

1、检验依据

检验标准：国家标准、企业标准、技术文件、检验规程、合同、协议。

质量部门根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。

2、进货验证 1) 仓库管理员职责

对生产购进物资包括仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。

2) 检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料验收报告》。

3) 采购产品的验证方式

验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。

3、生产过程检验

本公司对生产过程中所有工序形成的产品都应按规定进行检验。

1) 生产过程检验的依据为： a) 产品设计图样；

b) 产品技术标准或技术条件； c) 工艺规程等工艺技术文件； 2) 生产过程检验分为自检、互检和专检。

工件加工或组装完工后，生产操作人员应按工艺规程要求进行自检。若自检发现不合格品，操作人员应立即报告专职检验人员确认，

并按照《不合格品控制程序》处理。

下道工序的操作人员对进入本工序的上道工序的产品应进行认真核对和检查（互检），验证合格后方可接收。若互检发现不合格品，互检人员应立即报告专职检验人员确认，并按照《不合格品控制程序》处理。

生产过程的专职检验实行巡回检验和完工检验制度。 4、成品检验、试验

1) 成品检验、试验的依据： a产品技术标准或技术条件； b产品设计图样； c 产品试验大纲； d产品验收规范。

编制的产品验收大纲、产品验收规范应符合相关产品执行的国家或行业技术标准的规定。

2) 成品验收程序

成品检验和试验前，检验人员应确认所有规定的检验（包括进货检验、生产过程检验）均已完成且结果满足规定要求后方可进行最终检验和试验。

检验和试验人员要严格按照产品试验大纲、产品验收规范中规定的检验和试验项目及检验程序进行成品的检验和试验，并按规定填写检验和试验记录。

成品检验和试验中若发现不合格品，检验和试验人员应进行标识和记录，生产部门负责隔离（可行时），并按程序文件《不合格品控

制程序》中的有关规定进行评审和处置。

成品检验和试验结束后，由授权的检验人员确认规定的各项检验和试验均已完成，且有关数据和质量记录齐备，结果符合要求，方可签发产品合格证，准许产品出厂。

若有特殊情况，成品检验和试验未完成而需出厂时，须经总经理批准，并应得到顾客的同意，方可先放行产品出厂，然后再继续完成相关的检验和试验。

（三）产品过程检验管理制度

1、概述

在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。

2、职责

2.1质管部负责对半成品进行质量检验和控制。 2.2生产车间负责对不合格品进行返工。

3、生产技术部编制过程检验规程，报总经理批准。 4、检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。

5、对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。 6、对检验不合格的半成品，质管部会同生产技术部、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。

7、对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。

8、返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。

9、检验记录应齐全、清晰，由质管部保存。

（四）产品出厂检验制度

1、质量部负责产品检验工作，行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。

2、出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。

3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。

4、检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。

5、检验用的仪器设备，应定期到质量技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。

6、应按标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。

7、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力对比试验，保证实验室数据准确有效。

（五）检验设备管理制度

一、目的

为遵循质量追求第一,顾客持续满意,保证产品品质与安全，保护公司的利益,特制订本制度。

二、范围

公司内所有检验计量设备。三、实行方式

四、品质管理课制定报总经理批准后监督并实施。五、检验设备分类

检验设备按照精度及价值分为普通设备和精密设备。 1、普通检验设备

普通检验设备是要求精度不是非常高，市面上广泛流通，容易采购，对环境要求不高的检验工具，如卡尺，千分尺，内径杠杆表，螺纹规，塞规等等。 1.2 根据产品需要自制的检验工具。

2、精密检验设备

精密检验设备是要求精度非常高，结构复杂，对环境要求较高，市面不多且非常贵重的检验工具，如三座标测量机，投影仪，粗度仪等。

3、检验设备的管理内容

1) 执行ISO9001对检验设备所要求的工作，品管员负责检验设备的管理工作。

2) 使用检测设备的人员，必须经过培训合格后可使用，非相关人员不可擅自使用，违者按相关规定处理。

3) 熟练掌握产品的检验规程，正确使用和维护保养，如使用不当造成损坏的，追究当事人责任。

4) 建立监视和测量台帐。 5) 普通检验设备

(1) 品质管理课负责采购和自制设备的检定工作。

(2) 严格按照相关要求对检验设备进行校验，并作好校验数据存档保管，对校验不合格的提出处理意见，因校验不合格造成公司损失的，按相关规定处理。

(3) 发现有故障时如动作不正常，读数有明显偏差，要及时检查修复或委外修复，保证设备100%的准确率。

(4) 对无法修复的设备按相关程序登记后报废，并根据需要申请采购。

(5) 品质管理课根据产品需要发放的设备做好出入库登记，对发放的设备做好监控监督工作。

(6) 对在工作现场使用的卡尺，千分尺，内径百分表等普通设备按以下要求作业，如有违反按相关规定处理：

(7) 对现场使用的量检具必须使用校正块、校正环规或其他校正工具校正，并作校正记录；

(8) 每班次在交后首件检验前，必须校正，以后每隔2小时校正一次，并作校验记录；

(9) 必须做到谁使用谁校正，并有品质检验人员签字确认； (10) 为防止异物对量检具造成的损害，工作现场的量检具必须摆放整齐，不可与其他物品混放，在使用各种量检具时不允许戴手套作

业；

(11) 检验设备必须保持清洁，不可有油污，铁屑等； 6) 精密检验设备

(1) 由于精密检验设备的特性，严禁没有经过专业培训的人员操作，违者按相关规定从严处理。

(2) 存放精密设备的房间需要恒温及清洁，除专业人员其他人员非请莫入，违者按相关规定处理。

(3) 品质管理课负责精密检验设备日常保养。

(4) 每天检查室内温湿度（温度20度±2，湿度50%~65%）。 (5) 每天检查精密设备所需的电压，气压，三座标测量机要每天检查存水杯，每天放水，使用时的气压维持在0.4MPA~.45Mpa。

(6) 每天保持、设备、仪器桌面的清洁，使用酒精清洁，擦拭时避免酒精喷射到光栅尺上。

(7) 对于需要涂油得设备如影像仪导轨，按期使用小毛刷涂油，清洁影像仪时严禁用手触摸投影镜面和电脑屏幕。

(8) 保持室内清洁无尘。

(9) 使用精密设备时必须登记，使用人员要详细记录使用时的设备状态，使用时间，使用目的等，此记录由品管负责存档。

(10) 发现设备功能异常时，要及时查找原因修复或与生产厂商请教或修复。

(11) 精密检验设备的搬运必须有厂家的专业人员指导作业。

（六）计量器具使用管理制度

一、确定与配置

质量部根据本公司产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。

二、使用前管理

质量部建立《检测设备一览表》，确定编号、校准周期、校准方式等内容。

三、校验/周期检定的管理

1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，质量部应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。

2、对在用的检测设备、计量器具，质量部应根据《检测设备一览表》规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。

3、所有经检定的装置，应保存其检定证书等。

4、经检定的设备，根据结果给予“合格”、“不合格”等标识。四、使用管理

1、只能使用有“合格”标识，且有效期内的监测装置。 2、检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致收到损坏或检定失效。

3、当发现检定失效时，应及时重新送检。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称人员培训管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—12 综合部人员培训管理制度

（一）食品安全知识培训制度

1、认真制定培训计划，在行业主管部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及卫生操作技能培训；

2、新参加的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗；

3、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗；

4、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

（二）专业技术人员管理制度

1、专业技术人员职责是编制和组织实施本部门的发展规划，争取多渠道筹措运转经费，注重建立和稳定一支高水平的技术队伍，通过制定一系列规章制度保证本部门的正常、安全运行；

2、专业技术人员负责设备和实验室的日常维护和提高设备的利用率，对本公司的仪器设备的正常、安全运转和功能开发负有直接责任。仪器的使用及安全直接由实验室检验人员负责；

3、技术人员要严格执行作息时间，不得无故迟到、早退，有事离开工作岗位要向部门负责人请假；

4、在做好技术服务的前提下，技术人员要积极钻研业务，注重仪器设备的使用效率、功能开发和技术创新。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称产品标识、标注管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—13 质量部产品标识、标注管理制度

1、目的

确保产品包装标识检查和确认流程顺利进行，确保产品包装标识符合国家相关法规规定。

2、范围

-- 原有产品包装变更标识后的检查和确认；。 -- 新产品的包装标识的检查和确认。 3、内容

产品包装要求符合GB7718、食品安全法、食品标识的管理规定及相关法律法规的要求。

定期组织对原有产品包装标识如配料表、各种标识、文案进行检查和确认。

及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标识，减少浪费。

对不符合相关法规要求的事项应及时改善。过期的产品标签标识应及时报废，防止误用。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称产品标准使用管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—14 质量部产品标准使用管理制度

1、为保证所经营的产品符合法定的质量标准，根据有关法律法规，特制定本制度。

2、产品质量标准管理部门为质量部。

3、质量管理部门专人登记、保管，并建立质量标准目录，供复核检验、考评该批产品质量。

4、业务部门在购进首次经营品种时，应向供货厂家索取该品种的质量标准，到货后将质量标准、样品以及首次经营审批表送质量部审核。

5、进口产品的质量标准应采用国家有关部门核发的《进口产品注册证》或《一次性进口产品批件》时核准的质量标准。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称不合格品管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—15 质量部不合格品管理制度

（一）不合格品预防和纠正措施

一、目的：为消除产生问题的原因，防止不合格或潜在不合格的再次发生，实现管理体系的持续改进特制订本规定。

二、适用范围：适用于公司纠正措施的制定、实施、跟踪和验证。三、职责：

1、品质部负责对产生不合格或潜在不合格的部门发出相应的纠正和预防措施处理单，组织制定相应的纠正和预防措施，并跟踪、验证实施效果。并负责纠正预防措施的监督。

2、各相关部门负责实施确定的纠正和预防措施，做好记录。 3、总经理负责纠正和预防措施的批准，对纠正措施结果的有效性，组织验证和评价。

四、内容和程序：

1、当发生以下情况时，应考虑采取相应的纠正措施： 1) 公司的指标不能连续达成时；

2) 购进的原辅材料出现重大食品安全与质量问题时； 3) 产品从生产到交付的全过程中出现食品质量安全事故时； 4) 质量管理体系运行中发现不合格并提出需改进的问题时； 5) 顾客的投诉、退货或其它需要改进的问题；

6) 员工的合理化建议。 2、纠正措施的制定和审核：

1) 将问题的信息传递给质量管理机构，有质量管理机构确定问题的责任部门，并向该责任部门发出纠正和预防措施处理单;

2) 责任部门接到纠正和预防措施处理单后，应及时在质量管理机构的组织和协助下，针对问题，寻找原因，制定相应的纠正措施，规定具体处理办法，明确责任人以及计划完成时间； 3、纠正措施的实施：

1) 责任部门的负责人应按批准的纠正措施的要求，组织实施，做好记录。

2) 对实施中碰到的新问题，应及时反馈给质量管理机构，以便协调解决，必要时，可以修改原纠正措施。

3) 纠正措施完成时，责任部门负责人应将全部记录收集、整理和保存。同时，对实施结果作出总结和评价，并报质量管理机构。 4、纠正措施的跟踪和验证：

1) 品质部应关注纠正措施的实施过程，协助责任部门解决实施中出现的问题。

2) 品质部接到责任部门完成纠正措施的报告后，应对其实施结果进行验证，并做好验证记录。 5、预防措施的制定和审核：

1) 各部门应按其相关职责向品质部传递有关的信息和资料。 2) 品质部收集到的信息和资料，从体系运行的有效性、产品的食品安全与质量趋势、顾客的满意程度等方面，运用相应的统计技术，

寻找潜在的不合格问题。

3) 一旦发现有潜在不合格的事实，品质部应及时召集相关部门分析原因，确定责任部门，并向该责任部门发出纠正和预防措施处理单。

4) 品质部应组织责任部门针对潜在不合格的问题及其原因，制定相应的预防措施，规定目标、方法、实施部门或责任人、计划完成时间等，必要时，可制定更详细的工作方案。

5) 预防措施经审批后，交责任部分负责实施。 6、预防措施的实施要求：与上述第3条的规定相同。 7、预防措施的跟踪和验证：与上述第4条相同。 8、纠正和预防措施有效性的评价：

1) 总经理应组织有关部门和人员对纠正预防措施结果的有效性进行评价。

2) 评价应从纠正和预防措施的结果能否达到预期的要求入手，必要时，针对相应问题，再采取纠正和预防措施。 9、纠正和预防措施应注意问题：

1) 公司所采取的纠正和预防措施，应当与问题的严重程度和公司的实际运作能力相适应。

2) 可从人、机、料、法、环、检和测等方面分析不合格的原因，并采取相应的措施。

3) 由纠正和预防措施所引起的对体系文件的任何更改，要按文件控制有关要求执行并记录。

4) 所有纠正和预防措施的相关记录，都品质部妥善保管、备案。

（二）产品召回制度

一、目的：为了保护消费者的利益，有效地召回我公司生产的已经发生或可能发生的不安全的产品，特制定本制度。

二、范围：适用于本公司生产的食品不符合食品安全标准，产品存在不安全或潜在不安全因素的召回或撤柜。

三、职责： 1、质量管理部门

1）负责收集召回或撤柜产品的信息，召回或撤柜产品的信息源包括：

各个与质量有关的部门通过内部的控制程序，自己发现；顾客的信息反馈及投诉。

2）负责制定不安全或潜在不安全产品的召回或撤柜计划，负责协助召回或撤柜计划的实施，并负责产品召回或撤柜后的跟踪监督。

2、总经理批准召回或撤柜计划的实施。 3、销售部门负责实施召回或撤柜计划。

4、质量管理部门、生产部门负责对召回或撤柜的产品进行处理。四．实施程序

1、质量管理部门按规定制定产品召回计划后，经分管领导审核，提交总经理审批。

召回计划包括以下主要内容：产品名称、批次、生产日期；召回原因；

批示收货人如何处理需召回的产品。

2、召回计划经总经理批准后，销售中心立即通知业务人员，业务人员通过电话、传真或电子邮件等方式通知所有收货人有关产品召回情况，并要求立即停止销售。

3、质量管理部门监督召回计划的执行情况，并向总经理汇报。必要时，通过媒体发布警示报告。

4、质量管理部门将召回产品信息归档备查。五、召回或撤柜产品的处理

1、总经理负责做出召回或撤柜产品的处理决定,召回或撤柜产品应放在库房中分别存放，标示清楚，专人负责管理。

2、质量管理部门负责立即组织相关部门就召回的产品及召回信息进行验证，并分析产生不安全的原因，采取必要的纠正和预防措施，以防止不安全或潜在不安全的再次发生。

3、质量管理部门、生产部门负责对召回的食品采取补救、无害化处理、销毁等措施进行处理。

4、由质管部门将食品召回和处理情况，向当地质量技术监督局报告。

5、对因产品召回或撤柜而引发的与顾客之间的相关问题，由销售部门与顾客协商处理。

（三）投诉及质量事故处理流程

一、质量事故处理流程如下：质量事故事故调查制定纠正措施实施纠正责任划分处理责任人验收实施整改总结检查纠正结果制定预防二、客户投诉处理流程如下：营销总监处理销管中心方案制订批准受理投诉销管中心实施方案投诉调查转送总经理区域经理外部处理按质量事故处理流程处理责任划分效果反馈并存档

说明：

1、按《不合格品和潜在不安全品管理》及《纠正和预防措施》两个制度中相关内容进行处理；

2、所有处理情况皆须记录； 3、须追究相关责任人的责任。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称产品运输过程管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—16 销售部产品运输过程管理制度

一、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。

二、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。

三、要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。四、运输工具应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。

五、运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称产品销售管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—17 销售部产品销售管理制度

一、目的

为规范本公司的销售管理，更好地为客户服务，有力地保障公众健康，制定本制度。

二、范围

本制度适用于本公司销售部。三、内容

1、要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对会员客户应记录定购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；

2、要做好客户的订货记录、对客户的发货记录、开票记录等信息；

3、要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；

4、要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；

5、要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。

6、销售部记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服务时，对供方进行评价；应与运输

公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。

7、对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录于《顾客咨询服务记录》并会同相关部门研究后予以答复；

8、销售部每年统计顾客咨询及不合格情况，及时反馈给生产部，以便综合分析，管理者代表执行《不合格控制程序》，并采取相应的纠正、预防措施。

9、建立产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称环境卫生管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—18 综合部环境卫生管理制度

（一）厂区卫生管理制度

1、厂区每天早晨上班前有专人清扫。

2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。 3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。

4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。

5、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。

6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。

7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。 8、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。

（二）生产车间卫生管理制度

1、凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。 2、流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或

伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。

3、所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。

4、工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。

5、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。

6、当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒，防止污染。

7、在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。 8、生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。

9、生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清洗程序，并在清洗完成后认真检查，再次确保清洗效果良好。例如：可拆开设备的某些部件，检查其内壁弯头处是否还有污垢残留。

10、对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净。

11、设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。

12、生产过程中应避免大面积冲水工作，必要时也尽可能放低喷头近距离冲洗，以减少水滴四溅，保持周围环境干燥。

（三）仓贮卫生管理制度

1、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。

2、原辅料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。

3、原辅料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无尘土。

4、所有的原辅料、包材、半成品及成品都遵守“先进先出”的原则。

5、定期检查存放的原辅料、半成品及成品，及时去除破包产品。

（四）设备维修、清洗、保养制度

1、设备配置

直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 2、设备的档案管理

生产主管建立《生产设备一览表》，以明确本公司所有现存设备的基本信息。 3、设备的维修

①当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。

②任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。

③生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。 4、设备的清洗消毒

①对生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、运输工具、台架等应定期清洗消毒。

②清洗消毒时机： A.每天生产完毕后；

B.当发现或怀疑设备/器具不洁时； C.停产三天以上后，重新开始生产前。

③清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，质量部检查。 ④清洗消毒方式

A.对可拆卸的设备、管道应予以分解；

B.先用清水冲洗1～2遍，除去设备、器具表面的残留物； C.再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1～2分钟（约三遍）；

D.最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。 ⑤清洗、消毒记录

每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》。

5、设备检查

每天质量部应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好《设备检查记录》。

（五）虫蝇鼠控制规范

一、目的：在厂区内设置防虫防蝇措施，以防止虫蝇对产品造成污染。

二、适用范围：厂区

三、职责：生产部负责车间和仓库等生产区、综合部负责办公区和洗手间，品质部负责化验室及监督。四、控制措施：

1、车间各入口设有塑料软帘或门进行防虫，车间入口处设有灭蝇灯进行防虫，密封各门防鼠，车间与外界联系的排水沟设有防护罩以防虫、鼠的侵入。

2、防鼠的具体措施及方法： 1) 车间下水道通口处用网密封； 2) 车间外出水口下水道用密封水泥板；

3) 物料库及其它直接与外界相通的门外两侧放置防鼠板。 3、防虫措施及方法：

1) 每年要求管理处定期对车间周围喷洒杀虫剂； 2) 各入口门窗密封或加设纱网，必要位置安装杀虫灯。 4、由专人每周六检查各防虫防蝇设施，并进行清理，做好记录。 5、根据检查情况及时调整防虫防蝇方案，必要时维修或更换或加密防虫蝇设施。

6、若仓库内发现老鼠活动痕迹必须上报有关领导，对鼠害情况进行评估并做相应处理。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称从业人员健康与档案管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—19 综合部从业人员健康与档案管理制度

1、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明；

2、新参加工作的从业人员、实习工、实习生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后体检的事情发生；

3、食品卫生管理人员负责组织本公司从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理；

4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营；

5、当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。

6、员工健康档案

1）健康档案设专人管理，管理人员应负责档案的建立和管理，对员工工伤情况进行记录存档。

2）与产品和原料直接接触的员工加入公司之日起，即由人力资源部门建立个人健康档案，对各种健康检查记录资料进行存档跟踪管理。

3）健康档案的内容：健康检验结果记录、工伤情况记录等。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称企业诚信管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—20 综合部企业诚信管理制度

一、目的

规范安全防范本公司信用管理工作，提高本公司信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业的合法权益。

二、适用范围

本制度适用于本公司各部门及员工。三、职责

1、公司综合部负责制定诚信管理制度,建立本公司内部诚信档案,对本场内部进行诚信检查。

2、质量部、采购部、生产部负责诚信管理制度的落实,具体记录此制度落实情况。

四、本公司诚信内容

1、对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险；

2、重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作；

3、本公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念；

4、采购部在订立原辅材料和产品销售合同过程中符合法律法规的规定，做到诚信平等互利；

5、重视产品、服务质量，力争质量信用良好在本公司生产销售的榨菜产品过程中，应严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准；有严格、规范的质量管理制度；有规范、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准；严禁不合格产品流入市场让市民吃到本公司生产的放心产品；

6、进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺。维护消费者合法权益；

7、严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件；

8、本公司所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量器具准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求；

9、严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法并及时缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。

五、实施

1、综合部制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则。

2、综合部组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰先进，对违反本公司制定的诚信管理制度的部门或个人给以相应处罚。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称文件档案管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—21 综合部文件档案管理制度

一、目的：为加强公司文件和档案资料的管理工作，保证文书档案和声像档案资料的及时归档和妥善保管，特制定本规定。

二、适用范围：适用于公司收发文、经营管理活动中形成的具有法定效力和规范体式的文书

三、管理和监督：综合部负责管理，总经理监督。四、立卷归档的范围：

1、重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要等；

2、公司的各种规章制度、实施细则；

3、上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料；

4、公司对外的正式发文与有关单位来往的文书；

5、公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；

6、公司的请示与上级机关的批复； 7、反映公司主要工作活动的报告、总结；

8、公司内部各部门负责人的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报；（不包含财务报表及各种考勤表）

9、公司管理人员任免的文件资料； 10、关于员工奖励、处分的文件资料；

11、本公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料； 12、公司与有关单位签订的合同、协议书、财会报表、财会档案、公司重要证件、机关核准重要文件等文件资料；

13、公司设备档案、技术文件、图纸等资料及公司内部记录、计划总结；

14、反映公司各项活动的有保存价值的广告资料、市场营销资料等；

15、销售部客户资料、销售内部工作记录、计划、总结。五、立卷归档部门和管理：

1、公司各部门均为立卷归档部门。公司综合部负责公司的立卷归档工作，各部门、各员工均要严格执行立卷归档制度，应归档的文件材料要妥善保存、及时归档编号、任何人不得以任何理由拒绝归档；

2、综合部和各部门应指定专人负责办理立卷归档工作。各部门如需永久和长期保存的档案移交给综合部，应办理档案移交手续，并由经办人员在移交单上签名。

3、综合部负责第四项中，第1-11项的归档管理；公司办公室负责第13项归档管理；财务负责第12项归档管理，市场部负责第14项归档管理；销售负责第15项归档管理。

六、归卷时间和要求：

1、各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职档案员集中统一保管；各立卷部门应使用本部门

统一格式的档案袋装订档案；文件应按文件生成年份进行立卷；

2、机要文件，收发件须标明文件性质、机密程度，挂号或机密，要贴足邮票封闭严密，严防丢失、泄密、误事。对外来开了口的密件拒绝签收。各部门报刊、信件须由专人领取，且及时送交各部门。电报、急件随接随送。属机要文件、行政信函和写明总经理亲启的信函，随时送交总经理。以企业名义发出的文件，要按文稿格式拟稿，综合部登记打印，总经理签字，核准无误后方可发出。发出的文件，须留底稿，并办理登记存查手续。

3、各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。依照同类合并的原则进行归档，将一组具有有关联系的文件材料组成一个卷；“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号；

4、公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职档案员归卷；

5、专(兼)职档案员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记薄上注明。

6、生产部和销售部重要资料每三个月提交一次由综合部保管封存。

七、文件、档案的调用

1、公司员工应严格执行借阅管理制度，履行借阅手续。 2、员工调用本部门的档案，应征得部门经理同意。

3、调用公司档案，应提出申请，填写《文件档案借阅单》经综

合部经理审批，总经理审核通过后，方可调用。借阅档案三日内归还。

4、调用的档案，一般不得带离公司，公司档案被借出人事综合部时（或要求复印时），借阅人应及时提出带出申请，在档案登记本上登记，经总经理同意，方可继续借阅。

5、凡属绝密、机密资料与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经部门经理批准，总经理审核同意方可查阅。

6、丢失资料者，应及时书面通知人事行政部，以便采取相应的补救措施。

7、销毁过期档案，应由总经理审批后方可销毁。

8、凡借出的图纸、资料，不得损坏、删改、涂抹和剪贴。严禁私自复印摘录绝秘技术资料。

9、调离本公司职工，必须归还资料，方可办理调动手续。八、文件、档卷清理：

1、档案保管人员应随时擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年更换时，清理一次，已到保存期限的，给予销毁。销毁前应造册呈总经理核准，并于目录表附注栏内注明销毁日期。

2、保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值的文件，管理档案工作人员应将保留文件记录在《档案明细表》上，注明部分销毁的日期。

九、文件、档案保存期限： 1、永久保存 1) 公司章程

2) 组织规程及办理细则

3) 董事会纪录 4) 财务报表 5) 机关核准文件

6) 不动产所有权及其他债权凭证 7) 设计图

2、其他经核定不须永久保存的文书10年保存 8) 预算、决算书类 9) 会计凭证 10) 事业计划资料 11) 客户资料

3、其他经核定不须保存10年的文书5年保存 12) 期满或解除之合约

13) 其他经核定保存5年的文书

4、一年保存：结案后无长期保存必要者。指无关紧要的，或者临时性文书。如果是调查报告原件，则由所在部门主管负责确定保存年限。

5、各种规章由综合部永久保存，使用部门视其有效期予以保存。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称企业技术文件管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—22 技术部企业技术文件管理制度

一、文件分类及编、审、批

序号文件类别/名称生产类文件技术类文件质量类文件编制生产部技术部质量部审核生产部技术部质量部批准总经理总经理总经理 1 2 3 二、文件发放

1、行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。

2、收、发双方应在《文件发放/回收记录表》中做好记录。三、文件和资料的更改和收回

1、文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。

2、原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。 3、除明显打印错误的个别字、词外，文件的其它更改均应换页或全部换新。

4、审批后的更改文本交由行政主管下发。四、文件的保管

1、各类文件一般应存放处于工作现场，指定专人保管。

2、文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。 3、文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。

4、文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。

四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度制度名称记录管理制度文件代码归档部门 TFWD/QS—23 质量部记录管理制度

一、目的：为保证产品质量安全符合规定要求提供客观依据，对食品质量安全记录（如标识，填写，储存，防护，保存期，处理办法等）进行控制，确保食品质量安全记录清晰，易于识别和检索管理。

二、适用范围：适用于公司管理体系的有效运行，食品安全与质量能满足顾客要求的所有食品安全与质量记录。

三、职责：

1、质量部是公司食品安全与质量记录的归口部门，负责记录的标识、监督和检查。

2、各部门负责各自形成的记录的制作、填写、收集、整理、保管和归档。

3、程序：

4、食品安全与质量记录的制作、修改与审批。

1) 根据管理体系运行的需要而制作的记录，由各部门自行编制，经部门负责人审核，报总经理批准后实施，报综合部备案。

2) 食品安全与质量记录的格式和内容的修改，由原制作部门负责。

3) 修改后的记录，经部门负责人审核，总经理批准后实施，并在综合部备案。

4) 各部门应保存记录的最新版本，旧版本应加盖“作废”章后

另行处理并隔离存放。

5、食品安全与质量记录的填写 1) 食品安全与质量记录由专人填写。

2) 记录要按表格规定的内容完整填写，字迹工整、清晰，数据准确。

3) 记录可为原始记录整理成文，但原始记录必须保存备查。 4) 记录必须由记录人员签名，注明日期，部门主管定期复核。 5) 对影响食品安全与质量判定或确定的数据，一般不予修改，如确需修改，则修改人员必须在修改处签名，并注上修改日期。

6、食品安全与质量记录的收集和管理。

1) 质量部应编制全公司的记录清单，各部门应编制本部门使用的记录清单。

2) 各部门负责收集本部门使用的食品安全与质量记录，并按期分类整理、归档和标识，便于查找核对，要统一存放，妥善保管。

3) 依据记录在食品安全与质量活动中作用，规定其保存期限，以便必要时实施追溯。

4) 超过保存期的记录，可以销毁，但需经相关部门负责人批准后执行。

5) 人员调动时，综合部做好当事人的记录移交工作。

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食品质量安全管理规章制度汇编(天府味道V2)