7.1.1 危险作业安全治理制度 1.0 总 则
1、为全面贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”方针，预防和减少各类事故发生，实现安全生产，特制定本方法。
2、本方法适用于公司各部门及来公司区域作业的有关方。 2.0 治理职责
1、环安课负责危险作业安全治理制度的制定、修改、完善。 2、有关部门负责按照本方法贯彻落实。 3.0 危险作业治理要求 3.1 动火作业治理
一、动火作业分为三级：三级、二级、一级
1、凡属下列动火均为三级动火：道生管道、高温乙二醇管道、柴道、汽轮机主油箱、油系统管道、易燃易爆部位；
2、凡属下列区域动火均为二级动火：
（1）正在生产的聚合反应装置区域（指聚合、固聚、料仓、研发中心厂房内）；
（2）桶槽区、乙二醇卸料、储卸煤仓区、输煤廊、汽机楼、汽电锅炉、DOW锅炉及其附属设施机房、化验分析室、使用易燃易爆气瓶区域；
（3）化学危险品仓库、PTA仓库、物料仓库、切片仓库； （4）工业污水处理现场及工业下水系统之油池、油沟；
（5）主变电站、电力中心、紧供电力中心、配电室、仪控室、变压器室；
3、在下列区域内；除二、三级用火以外之临时动火均属一级动火。 （1） 空压机房、冷冻机房、水处理区生产场所； （2） 全厂生活水、消防水系统管网区、物料楼； （3）在生产区域焊接护栏、护手、水管及厂区围墙； （4）生产部门可在没有危险区域内划出固定用火区。 二、动火作业的审批
1、三级用火由生产单位申请人会同施工单位动火负责人,对动火现场认真检查，订出并落实可靠的防火措施及应急方案,办理【三级动火工作票】(表格编号SMP03-04)，会签至副总经理，再报质环课审批，质环人员会同申请单位安全员、运行许可人、检修（保全）负责人、主任对动火现场进行检查确认，防火及应急措施可靠后，方可动火；等整个动火作业全面展开，正常运行十分钟确认安全可靠后方可离开；（监护人员必须全程在场监护）。注：除休假和参加公司级的会议外，各级人员务必亲自到现场确认，不得以工作繁忙和其它任何理由派职位代理人对三级动火作业进行现场确认，否则环安有权拒绝动火作业，由此耽搁的工程进度由现场单位负责。
2、二级用火由生产单位申请人会同施工单位动火负责人,对动火现场认真检查，订出并落实可靠的防火措施,办理【二级动火工作票】(表格编号SMP03-03)，报环安课审批，环安课人员按照动火位置，重点防火部位：桶槽区、道生罐区、柴油罐区、仓库、PTA/IPA输送管道、易燃易爆、及危险部位到场进行检查确认，防火及应急措施可靠后，方可动火；其它部位由现场安全员到场进行检查确认，防火及应急措施可靠后，方可动火。
3、一级用火区由动火所在部门经理审批,同时将审批后的【动火申请许可证】(表格编号SMP03-01) 由现场安全员到场进行检查确认，防火措施可靠后，方可动火。报备质环课。
4、固定用火区的审批如各部保全修理室,品管课化验室分析需动用喷灯、火炉、电炉等经常性用火项目，应由用火部门提出申请，经质环课审查批准，发给“动火许可证”牌。
5、生产单位在非正常工作日及节假日时,原则上不承诺动火,因生产需要，针对可事先预见的三级、二级动火作业，需提早报备环安、工务副总核准后方可动火；一级动火作业，需提早报备质环课，核准后方可动火；但因生产故障需紧急处理所必须的动火作业，需先口头报告课主任、部门经理，并口头报备质环课、工务副总，安排好监护人员，有关安全措施经现场专员确认后，方可动火（动火票可在正常班或节假日终止后补办）；如遇三级动火或动火位置危险程度高,须经环安人员进厂现场检查核准后,方可动火。
6、外单位在厂区内施工用火应由现场单位负责人会同外单位施工负责人，按用火等级及审批权限办理申请动火许可证，批准后方可动火,如工程施工时刻长（三天以上）,需办理较长的动火作业,可申请固定动火点,经质环课批准后,发给“施工固定动火点”牌，可在固定用火区域内动火，安全员不定时进行现场督查，外来施工单位须做好防火工作及交叉施工安全工作,工程终止后现场单位需将“施工固定动火点”牌返还环安课。
7、用火申请单位应指派了解生产工艺过程、熟悉现场情形、责任心强的人员为动火监护人。动火监护人必须时刻把握用火现场的情形，如发觉专门要及时采取措施或有权停止用火。
3.2 进罐作业治理 一、差不多要求
1、进入受限空间实行作业许可，必须办理《进入设备内部工作申请许可证》；
2、 进入受限空间作业前，应辨识危害因素，进行风险评估，采取安全措施。必要时编制安全工作方案和应急预案。
二、安全隔离要求
1 、受限空间内作业应采取可靠有效的措施隔离有关能源和物料的外部来源。
2、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。管道安全隔绝可采纳插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，绝不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。
3、受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。
4、在有放射源的受限空间内作业，作业前应对放射源进行关闭并上锁处理。由仪控专业人员进行放射剂量检测，符合有关剂量标准后再予进罐。
三、气体检测要求
1、作业前30分钟内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。受限空间的气体检测应包括可燃气体浓度、有毒有害气体浓度、氧气浓度等。
2、分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。 3、采样点应有代表性，应专门注重人员可能工作的区域。容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样。取样时应停止任何气体吹扫。
4、作业中应定时监测氧含量，至少每2小时监测一次(在《进入设备内部作业申请许可证》备注栏注明监测时刻、氧含量、监测人)，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30分钟，则应将罐口封闭，进罐时再重新进入应重新进行监测分析，对可能开释有害物质的受限空间，应连续监测。情形专门时应赶忙停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可复原作业。
5、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。
6、采样人员深入或探入受限空间采样时应采取防护措施。 四、个体防护措施要求
1、在缺氧或有毒的受限空间作业时，应穿戴正压式空气呼吸器或长管式空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳。
2、在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。
3、在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。
4、在产生噪声的受限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。 五、监护
1、受限空间作业，在受限空间外应当设有专人监护。
2、进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，明确联络方式并始终保持有效的沟通。
3、在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络。
4、监护人员不得脱离岗位，并应把握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。
3.3 登高作业治理
一、登高作业分为三级：
1、作业高度在2m≤h﹤5m时，称为一级高处作业。 2、作业高度在5m≤h﹤15m时，称为二级高处作业。 3、作业高度在15m≤h﹤30m时，称为三级高处作业。 4、作业高度在h≥30m时，称为特级高处作业。 二、高处作业安全要求
1、高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员及其他不适于高处作业的人员，不准进行高处作业。
2、高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和抢救方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。作业人员在作业时如果发觉情形专门，应发出信号，并迅速撤离现场。
3、规定穿戴劳动爱护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。
4、高处作业应当设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。
5、不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。
6、高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。
7、登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。
8、高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。
9、高处作业应与地面保持联系，按照现场情形配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。
10、高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽帽带扣在下颚上，衣着要灵活，禁止穿硬底和带铁钉易滑的鞋。
11、安全带必须系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。
12、安全带应高挂低用，不得采纳低于腰部水平的系挂方法。严禁用绳子捆在腰部代替安全带。
13、在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超出承诺浓度的烟囱及设备等场合，严禁进行高处作业。如在承诺浓度范畴内，也应采取有效的防护措施。
14、六级以上大风、大雨和雷雨、大雾等天气，禁止进行露天高处作业。
15、高处作业要与架电线保持规定的安全距离。
16、脚手架的搭设必须符合国家有关规程和标准的要求，脚手架的搭设完成后要体会收合格后方可使用。高处作业应使用符合要求的吊架、梯子、防护围栏、挡脚板和安全带等，跳板必须符合作业要求，两端必须捆绑牢固。作业前，应认真检查所用的安全设施是否牢固。
17、夜间高处作业应有充足的照明。
18、便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应结实，不得垫高使用。踏板不得缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75○±5○为宜。梯子需要加长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度不应低于单梯梯梁的强度。人字梯底角要拉牢。在通道处使用梯子，应当设围栏或专人看护。
19、高处作业人员应沿着通道、梯子上下，不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登。
20、作业人员不得在高处作业处休息。
21、因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业负责人同意，应采取相应的措施，作业后赶忙复原。
22、防护棚搭设时，应当设戒备区，并派专人监护。
23、高处作业完工后，作业现场清扫洁净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。
24、脚手架、防护棚拆除时，应当设戒备区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。
25、因事故或灾难需进行专门高处作业，包括强风、异温、大雨雾天气、带电、悬空和抢救等高处作业，要制定作业方案并经课主任或部门经理核准。
26、进行三级、特级高处作业时，必须办理《高处安全作业证》。《高处安全作业证》由作业负责人填写，所属课主任负责核准。
3.4 起重作业治理
一、吊装作业按吊装重物的重量分为三级： 1、 一级吊装作业吊装重物的质量大于100t时；
2、 二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t； 3、 三级吊装作业吊装重物的质量小于40t时 二、起重作业审批程序
1、吊装质量大于 10t 的重物应办理《吊装安全作业证》。
2、申请吊装作业前，作业单位（若为承揽商施工，则应在监工单位指导下进行）应针对吊装作业内容、作业环境、作业人员资质等方面进行风险评估与危害辨识，按照风险评估的结果制定相应操纵措施。
3、将填好的《吊装安全作业证》与吊装方案（二级以上吊装作业）一并报本部门负责人批准。一级吊装作业由主管生产协理终审批准。二、三级吊装作业由监工单位按各自治理范畴进行治理并批准。
4、《吊装安全作业证》一式三份。一份交申请单位留存，一份交施工单位留存，一份交质环课留存。施工单位项目负责人应将《吊装安全作业证》交作业人员。作业人员应检查《吊装安全作业证》，确认无误后方可作业。
5、按《吊装安全作业证》上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范畴或转移作业部位。
6、吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。
三、作业中安全措施
1、吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显标志，应佩戴安全帽。
2、应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指其他人员应清晰吊装方案和指挥信号。
3、 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情形，发觉咨询题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。
4、严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。
5、吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及6级以上大风时，应停止作业。
6、吊装过程中，显现故障，应赶忙向指挥者报告，没有指令，任何人不得擅离岗位。
7、起吊重物就位前，不许解开吊装索具。 3.5 动土作业治理 一、动土危险区域界定
1、全厂区域的地下管网设施要紧包括消防系统（消火栓水、喷淋水、水幕水、泡沫供水、泡沫）、厂区道路照明系统、雨水系统、污水系统、安防系统。
2、热媒炉区域的地下管网设施要紧包括循环水、导生、高低压电缆。 3、汽电部区域的地下管网设施要紧包括循环水、闭冷水、110KV高低压电缆。
4、110KV变电站区域地下管网设施要紧包括110KV高低压电缆、光缆。
二、动土作业审批程序
1、动土作业申请部门要在动土打算开工前三天向环安课提出动土作业口头申请，环安课接到动土作业口头申请后，应组织有关部门及动土作业申请部门有关人员，陪同动土项目施工负责人，共同到拟定动土现场，认真核对动土区域有无相应的管网设施，并现场分析穿插方案及应采取的安全措施。
2、动土申请部门在环安课领取《动土安全作业证》，填写有关内容后交施工单位。
3、施工单位接到《动土安全作业证》后，填写《动土安全作业证》中有关内容后将《动土安全作业证》交动土申请部门。
4、动土申请部门从施工单位收到《动土安全作业证》后，会签汽电部、公用部、治理储运部，部门经理审核后，由环安课报治理储运部经理审批。
5、环安课人员应到现场查验标志，检查确认安全措施，方可签发《动土安全作业证》。
6、动土申请部门将办理好的《动土安全作业证》留存后，分不送环安课、施工单位各一份。
7、办理动土安全作业证手续后，由动土项目负责人，在现场按动土范畴洒白线确认界限后，组织有关人员实施动土作业。
三、动土作业安全要求
1、动土作业必需办理《动土安全作业证》，没有《动土安全作业证》不准动土作业。《动土安全作业证》格式见附录。
2、动土作业前，施工负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。
3、动土作业施工现场应按照需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工终止后要及时回填土，并复原地面设施。
4、动土作业必须按《动土安全作业证》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。
5、严禁涂改、转借《动土安全作业证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范畴或转移作业地点。
6、动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应赶忙停止作业，妥善加以爱护，报告动土审批部门处理，采取措施后方可连续动土作业。
7、动土临近地下隐藏设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。
4.0 附 则
4.1 本方法下列用语的含义：
1、危险作业包括：动火作业、进罐作业、登高作业、起重作业、动土作业等。
2、动火作业：指气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊；喷灯、火炉、液化气炉、电炉、移动砂轮切割机、烧烤煨管、熬沥青、油浴作业
3、进罐作业：指进入各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑、沟、井、池、下水道等进出口受限，通风不良，存在有毒有害风险，可能对进入人员的躯体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭场所或设施的作业；
4、登高作业：是指相对跌落高度大于等于2m的作业。 5、起重作业：指吊装质量大于 10t 的重物的作业。
6、破土作业：指在厂区范畴内挖土、打桩、地锚入土深度在0.5m以上的工作。
7.1.2 作业过程风险辨识方法
（一）开展危险点分析与操纵工作的程序
1、各部门要统一部署本部门的危险点分析与操纵工作。对每项作业、每项操作结合以往的事故通报，以《安全工作规程》为指导，对各项作业的危险因素进行评判，制定相应的措施。按照标准化作业的要求，每一张工作票、操作票都必须有相应的危险点分析与操纵措施。同时，以课或专业为单元编制本专业的《危险点分析与操纵措施手册》。
2、各专业要持续总结班组在使用过程中补充和完善的措施内容，及时修订完善《危险点分析与操纵措施手册》。
3、《危险点分析与操纵措施手册》、重大危险源评估结果及对存在咨询题采取的计策措施、安全生产危险事故处理预案等作为部门向职员进行危险告知的必备材料。
4、由于每次作业时的工作环境、人员状况不尽相同，在使用《危险点分析预控卡》时，必须结合作业的具体情形，组织工作人员学习并补充完善。
5、《危险点分析预控卡》要同工作票、操作票一起办理签发和许可手续。
工作开始前，必须认真落实危险点操纵措施。工作终止后，应及时总结危险点分析操纵措施的准确性、严密性，提出改进措施，为下次作业提供体会。《危险点分析预控卡》随工作票、操作票一并储存。
6、危险点分析与操纵工作要实施动态治理。由于更换等缘故，设备、系统发生变化后，要及时修定危险点分析和操纵措施；时刻跨度较长的检修工作，要分时期针对作业方式的变化，组织学习和落实操纵措施；如作业人员发生变化，也要及时组织学习预控措施。
（二）危险点分析与操纵工作的重点
1、危险点操纵措施的重点是：预防人身伤亡事故、误操作事故、设备损坏事故、机组强迫停运、火灾事故。
应重点防范：高处坠落、触电、物体打击、机械损害、起重损害等发生频率较高的人身损害事故。
2、危险点分析及操纵措施要重点考虑以下因素：
（1）工作场地：如高空、立体交叉作业、容器内、井下、邻近高压管道、邻近带电设备等可能给作业人员带来的危险因素；
（2）工作环境：如高温环境、大风、邻近易燃、易爆、有毒物品或有关班组作业、照明等可能给作业人员带来的危险因素；
（3）工具、设备：如电动工具、起重设备、安全工器具等可能给工作人员带来的危险或设备专门；
（4）操作程序及工艺流程的颠倒、操作方法的失误可能给作业人员带来的危害或设备专门；
（5）作业人员的躯体状况不适、思想情绪波动，不安全行为，技术水平及能力不能满足作业要求等可能带来的危险因素等。
（6）工作负责人在组织作业时，要专门重视工作人员的躯体健康情形、思想情绪的专门波动，并作为首要的危险因素加以操纵。
作业行为治理 “三违”治理制度
1.0 目的：为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立“关爱生命，远离违章”、“企业对职员负责”、“职员对企业和他人负责”“安全和谐”的企业文化，必须从反违章工作抓起，严防“违章指挥、违章操作、违反劳 动纪律”等“三违”行为。各部门可依据本方法，结合本部门实际情形进一步细化，使本方法的贯彻执行落到实处。
2.0 适用范畴:本治理方法适用于本公司所有部门；对外包施工队伍，在签定安全治理协议中应要求承包方执行本方法的有关条款。
3.0 通则讲明:依据《中华人民共和全生产法》、《电力安全生产监管方法》、国家和行业有关安全工作规程，结合我司实际情形制定本方法.
4.0 权责区分：
1、各单位负责反违章治理方法的执行、宣导、落实； 2、治理部负责本治理制度的监督检查。 5.0 作业程序即治理规定： 5.1 总则
一、开展反违章工作要标本兼治，应从预防、预控、预知和精细化治理、标准化作业上下功夫。落实好各级各部门反违章治理职责，以及危险预知分析活动和监督制度，幸免因作业现场失控而导致违章甚至显现危险的状态。
二、反违章重在教育，专门要防止以罚代管或只罚不管的倾向，要从强化职员安全意识教育和技术素养培训入手，持续提升危险识不和预控能力及遵章守纪的自觉性；完善现场劳动安全作业环境和设施，配好配足合格的安全生产工器具和安全防护用具。
三、各级主管是本公司、本部门、本管辖范畴的安全生产第一责任者，所有治理人员要树立“爱护职员，爱护职员”的理念，教育职员正确认识作业性违章的危害性，提升职员遵章守纪的自觉性。
四、违章的定义：在生产经营和基建施工中，凡违反有关安全生产规程、制度、标准以及正确的安全作业适应而构成一切不安全行为和不安全状态，称之违章。
五、从生产活动的组织与事故直截了当缘故的范畴划分，违章可分为：作业性违章、装置性违章、指挥性违章和治理性违章。
六、从违章者安全技术素养与思想、心理、适应等范畴划分： 1、偶然性违章：由于缺乏安全技术知识等缘故，自觉或不自觉的偶发性的违章行为。
2、适应性违章：固守旧的不良作业传统和工作适应而违反安全工作规程的适应性行为。
5.2 反违章治理
一、对各类违章都要通过“教育、曝光、处罚、整改”四个步骤进行处理，按照“四不放过”的原则进行分析处理，找出缘故，分清责任，提出并落实防范措施和考核处理。在对发生的不安全情形进行分析和缘故查找时，必须对存在的违章现象进行分析。
二、为提升整体安全治理和安全监督水平，强化“不损害自己，不损害他人，不被他人损害，不使他人受到损害”安全治理理念，对待违章实行连带追究和考核制原则。追究违章者所在部门、班组各级治理责任，追查施工队负责人、现场工作负责人以及直截了当有关人员（含一起作业人员）的责任。
三、各部门、班组，应结合各专业工作性质，制定出各部门、班组的作业性违章典例，组织学习，并纳入每年安规考试内容。
四、应建立公司、部门、班组三级“违章档案”，如实记录各级人员的违章及考核情形，并作为绩效评判的重要依据。公司、部门两级设置“违章曝光栏”，以达到警示教育的目的。
5.3 各级各部门反违章治理职责
一、公司成立反违章领导小组。总经理为组长，副总经理为副组长，成员由各部门经理和总经理指定的其他有关人员组成。办事机构设在质保环安部，负责反违章的日常治理和具体工作实施。要紧职责是：
1、公司反违章领导小组负责反违章的组织领导工作，组织制定反违章治理方法、有关标准、奖惩考核方法，研究解决排除装置性违章所需的人、财、物；
2、和谐反违章工作中显现的咨询题；
3、定期检查各部门、课、班组反违章工作开展情形，总结体会，提出改进措施；讨论反违章的重大奖惩；
4、监督、考核各级人员的作业性违章、指挥性违章、治理性违章以及各分管区域的装置性违章。
二、环安课具体负责对全公司反违章治理工作的实施进行监督、检查和考核。监督、考核各级领导、治理人员和职员的作业性违章、指挥性违章、治理性违章；对装置性违章进行监督考核，同时受公司反违章领导小组的监督和考核；负责汇总、曝光公司显现的违章情形。
三、环安课应在治理范畴内做好日常反违章工作，并负责检查、监督和考核违章人员，其职责：
1、建立并完善反违章的有效制约机制，落实各级反违章治理职责。 2、建立相应的职工违章档案，发觉违章情形要及时录入档案治理，并定期公布违章考核及违章累计情形。
3、经常深入现场查禁违章，发觉违章现象应及时通报情形，或向责任部门下达“腾龙特种树脂（厦门）有限公司职员违章整改通知书”，并在公司内部网或安全简报中曝光。
4、定期分析反违章工作动态，研究并改进反违章具体治理措施。 四、各部门反违章小组在各自范畴内开展反违章教育、检查、分析和考核工作，并落实好以下治理职责：
1、建立并完善反违章的治理制度和强制性措施，对违章要坚决给予严惩，并做到教育、考核、分析缘故和追究有关责任、公布考核结果并举。
2、部门领导、安全员、专业人员等，经常对管辖区域开展违章行为和装置性违章的查禁和考核工作；同时加大反违章教育，结合部门月度安全例会定期进行违章动态分析，落实相应防范措施。
3、经常发动群众查违章，自下而上地指出作业性违章的各种表现;结合自身实际，列出本部门存在违章行为的各种表现，制订相应防范计策，并落实反违章各级治理责任。
4、组织制订并实施规范化、标准化作业程序和措施，深入开展危险点分析预控工作。
5、各事业本部应组织部门经理及高专、主任定期或不定期组织对装置性违章进行监督性检查。
五、班组（值）应建立查禁违章、落实反违章教育和考核的自我约束、连续改进运行机制，班（值）长应真正担负起反违章治理职责。班组（值）反违章要紧职责：
1、落实公司《反违章治理方法》，完善班组（值）反违章措施和考核方法；同时，负责管辖范畴内设备、设施和各类工具的日常爱护、检查，防止显现装置性违章。
2、作业（操作）前，坚持超前动态预控分析，主动落实预防和预控措施，建立并有效地利用危险点“预控卡库”，为日常作业预知、预控分析提供重要依据。
3、结合每周（轮值）安全活动日定期组织学习规章制度，经常性地开展预防性安全教育、安全警示，以提升遵章守纪的自觉性；定期和不定期开展反装置性违章专项检查，对装置性违章咨询题，及时自行整改和考核。
4、遵照安全规章及时对违章者进行教育、考核和登记。建立并完善安全监督岗制度，使监督岗担负起警示、动态跟踪检查、督促措施落实的职责，协助班长、工作负责人开展好危险点分析预控工作。
六、工程负责人、专业技术人员、施工负责人、工作负责人（含分项工作负责人）反违章要紧职责：
1、任何工程或作业项目都必须有制定并落实保证安全的可靠、完整措施，以确保人身和设备安全，防范事故发生。
2、作业前充分预备，做好危险点预控工作，对作业环境、条件的现场全面考察和危险评估，制订并使用作业危险点预控卡；安排好工器具专项检查，包括验收使用的脚手架，防止装置性违章。
3、开工前必须召开施工现场会，结合开展危险点预控与分析，提出并落实相应预控措施，以保证作业人员全面把握现场危险点预控措施。
⑴做到四明确：明确工作任务、明确工作地点、明确危险点和邻近带电部位、明确安全措施和注意事项；
⑵做到四检查：检查个人防护用品和工具材料是否合格、适用；检查设备名称编号是否与工作相一致；检查检修设备安全措施是否落实；检查工作地点与带电等危险部位的安全距离是否符合规定，脚手架是否牢固、合格。
⑶指定安全监督岗，充分发挥监督岗的作用。
4、作业过程加大对预控措施实施的跟踪检查，保证各项安全措施有效落实，防止发生作业性违章。
5、发觉违章赶忙禁止或采取有效措施，同时及时将违章情形向部门领导、安全员报告。
5.4 考核与奖惩
一、反违章工作应作为安全生产考核的一个重要部分，列入部门和个人的 考绩档案。对在开展反违章工作中认真履行职责，取得突出成绩的部门和个人给予奖励。对因纠正、禁止和抵制违章行为，从而幸免了事故、障碍等后果的，要给予重奖。
二、对违章者个人处罚实行经济处罚，年终绩效评判和行政处分相结合；对违章者所在的责任部门实行月度绩效奖和百日安全奖挂钩考核相结合的方法。对严峻违章和适应性违章的部门和个人，即使没有产生后果，也要进行批判、教育和处罚；发生事故、障碍等后果的，要追究责任加重处罚。
三、对违反规程制度造成事故、障碍和严峻未遂者，除按有关规定处理外，还应责成其学习有关规程制度，并经考试合格后，方可重新上岗。
四、监护人、工作票负责人、施工负责人、领班、值班主管、专员、主任（高专）、安全员和部门经理在各自治理或管辖职责范畴内对反违章工作负责，未按规定监护、治理、监督和检查而造成违章现象禁止不力，应负有关责任或直截了当治理责任。
五、反违章工作奖惩方法另行公布。 6.0 附则
1、本治理方法由环安课负责讲明，从公布之日起正式执行。
2、本治理方法适用于本公司所有部门；对外包施工队伍，在签定安全治理协议中应要求承包方执行本方法的有关条款。
7.2.2 劳动防护用品治理制度
目的：为了加大公司劳动防护用品的治理，保证劳动者在生产过程中的安全与健康，确保安全生产，特制定本程序。
适用范畴：适用于公司所有需要配备劳动防护用品的部门，劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等全过程的治理。
通则讲明：
防护用品定义：指职员在工作过程中为免遭或减轻事故损害或职业危害所配备的防护装备，如：安全帽、安全鞋、安全带、耳塞、耳罩、防尘口罩、防毒面具、化学手套、隔热手套等。
劳动防护用品分类：按照原劳动部制定的《劳动防护用品治理规定》以及原国家经贸委制定的《劳动防护用品配备标准（试行）》，结合本公司的实际情形，公司劳动防护用品分为一样劳动防护用品及专门劳动防护用品。
一样劳动防护用品：是指由于工作需要配戴和分发的劳动防护用品。如：工作服、水鞋、手套等。
专门劳动防护用品：是指劳动者在劳动过程中预防或减轻严峻损害和职业危害的劳动防护用品。如：安全帽、防尘口罩、护目镜、电焊面罩、耳塞、耐酸碱手套、安全带等。
考虑厦门夏季高温季节，职员配备V型透气型安全帽。 为便于区不，安全帽颜色分配具体如下：
瓶片部-------橙色。
公用部、汽电部------黄色。
治理储运部、财会部、采购部、董事长室-----白色。
公司的劳动防护用品发放参照国家《劳动防护用品选用的规则》（GB11651-19）,《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]1号）,《福建省职工个人劳动防护用品发放标准》执行。
发放标准详见表《劳动防护用品发放标准》（SMP11-01）。
发放标准中未列明且实际用量较少的劳动防护用品，各部依实际需要报环安审批后，自行请购。
劳动防护用品要爱惜使用，妥善保管，使用更换以不失去爱护功能为原则。
权责区分：
使用单位负责劳动防护用品的保管、发放、登记、更换及成本预算操纵。
质保环安课负责职工劳动防护用品治理制度、发放标准的制定，负责对劳动防护用品质量及发放、使用情形进行监督检查与考核。
储运负责劳动防护用品的定期请购、数量验收、发放治理和以旧换新。 采购部负责劳动防护用品的购买，并对供货方施加阻碍。 作业程序
劳动防护用品的采购
使用部门统计、评估本部门所有需要使用劳动防护用品的工序，依据实际作业情形评定各种劳动防护用品的更换频率。当工序或流程发生重大变更时，需要重新评估。
使用部门按照劳动防护用品更换频率，按照劳动防护用品发放标准，统计本部门职员到期更换的劳动防护用品规格、数量，填妥《年度劳动防护用品需求预估表》（SMP11-02），报环安课审批后，送储运课统一请购发包，签订劳动防护用品送货年约合同。
采购部凭请购单，选择有资质的劳动防护用品的供方，验证生产厂商的生产许可证及供方的经营许可证。专门劳动防护用品供应商须提供相
应的生产许可证编号、产品合格证和安全鉴定合格证的原件或复印件并加盖生产厂家的公章（原件），三证齐全方可购入。
劳动防护用品送货：
每月25日，使用部门填具《月劳动防护用品需求表》（SMP11-03），将下月所需要劳动防护用品统计，后报环安审批。
超动身放标准、更换周期的统计量，应注明缘故，否则将视为无效申请。
环安审批后，转储运部联络合约商送货。 劳动防护用品验收：
劳动防护用品到货后，由环安课进行质量验收、储运课数量验收。必要时请其他有关部门派人协同验收。
劳动防护用品验收时，必须有“三证”和“一标志”，即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。进口的劳动防护用品须符合我国劳动防护用品的检验标准。尚没有国家标准的产品可按我国认可的标准进行检验。
验收完成后，储运部办理入库手续，然后通知使用部门凭领料单领用。 劳动防护用品的发放
使用部门应操纵领用数量与周期，安排人员负责劳动防护用品的分发，建立领用使用台帐，要求职员签名。
使用部门对领用回来的劳动防护用品，应遵循产品讲明书或厂商建议，妥善保管，注意防潮、变质，做到先进先出的原则，防止过期的劳动防护用品发放到职员手中。
职员领用劳防用品时，应自觉在《劳动防护用品发放记录表》（SMP11-04）签收。
因个人保管不善丢失的或使用不当缺失的，部门主管应及时申请给予补配，费用从当事人当月工资中扣除，以督促职员爱惜使用个人防护用品。
劳动防护用品的使用
所有进入生产作业区域的人员，必须按规定穿戴齐全规定的劳动防护用品，不能随便脱卸。若发觉劳动防护用品穿戴移位的，应赶忙纠正。
使用部门必须教育职员正确使用劳动防护用品，督促职员按照防护用品使用规则和防护要求，正确佩带、爱惜使用。凡是不明白得相应劳动防护用品使用性能者，不准上岗操作。
劳动防护用品每次使用前必须认真检查，发觉失去安全防护性能的必须停止使用，赶忙更换合格的防护用品。
除职员上下班时、会议室内、办公室内、值班休息室内、中控室内、化验室、实验室，其他工厂区域均应按规定配戴安全帽。佩戴安全帽时须系好下颌带。上夜班人员的安全帽可适当增加反光膜。
气防设施（空气呼吸器）应每月检查一次压力，确保安全有效。 须定期检验的劳动防护用品应按规定进行检验。绝缘手套、绝缘鞋应至少每半年托付有资质单位进行一次检测，合格后方可使用。
使用手持电动工具须配戴绝缘手套。
安全鞋原则上不承诺穿戴回家，以免减少使用周期和丢失。 对共用的劳动防护用品应有专人治理，确保其卫生与有效。
为保证个人卫生，各部应按职员编号对发到个人使用的防扩用品作适当标识，防止混用。
在使用过程中,各种劳动防护用品应按照不同材料、不同结构尽量幸免接触具有溶解、燃烧性质的物质和尖锐锐利的器件﹐以免部分劳动防护用品受损﹐阻碍使用寿命而失去防护性能。
在使用中如发觉质量咨询题，应及时上报环安并填具《劳动防护用品质量专门信息反馈表》（SMP11-05）
公司和各单位应经常对职工使用护品的情形进行检查，及时纠正存在的咨询题。
劳动防护用品使用后的处理
劳动防护用品使用后﹐应按照要求脱卸﹐经整理清洁后储存。
凡是在有毒作业场所穿戴过的劳动防护用品，在离开作业现场后﹐应消毒后存放，切勿带到休息区、食堂、会议室或公司外的非现场区域，以免毒物污染环境。
防噪声用的耳塞、耳罩﹐应在离开噪声现场后摘除﹐让听觉慢慢复原。 气防设施（空气呼吸器）使用后，应关闭气源总阀、泄压，保证气管压力降至零。
一样劳动用品在使用后，要按照用料性质，分不采取洗涤、擦抹或晾干等方法洗擦洁净储存。
劳动防护用品的报废和更换
使用部门按照劳动防护用品讲明书的使用期限及实际使用情形作更换、报废。报废后由使用部门更换新的劳动防护用品。
环安课不定期对劳动防护用品、气防设施的配置、使用、治理、有效性进行稽核，对劳动防护用品配戴要求不严的单位开单整改。
大小修，打算检修时或其他缘故，需额外增加劳动防护用品数量的，使用部门应提早申请，报环安审批后，送储运部联络合约商送货。
更换周期未到但正常使用破旧严峻、失去防护功能的，可申请以旧换新。由部门申请，报环安审批后，原劳动防护用品送至仓库以旧换新。
附件：《劳动防护用品发放标准》
劳动防护用品配备标准
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 劳动防护用品 部门/岗位 聚合工艺 聚合保全 固聚工艺/保全 品管 汽电锅炉 汽电保全 汽电电气 汽电汽机 汽电仪控 聚合工艺 聚合保全 固聚工艺/保全 公用空压水处理 公用保全 公用脱硫 配备标准 数量 单位 1 付/人/月 1 付/人/月 1 付/人/月 1 付/人/年 5 付/人/月 4 付/人/月 2 付/人/月 5 付/人/月 5 付/人/月 3 付/人/月 6 付/人/月 4 付/人/月 3 付/人/月 6 付/人/月 5 付/人/月 备注 耳塞 纱布手套 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 半皮手套 半皮手套 浸胶手套 浸胶手套 防尘口罩 防砸安全全鞋 仪控电务 总务绿化 总务清洁 储运储煤 储运备件 储运成品 品管 汽电保全 汽电电气 汽电仪控 聚合保全 固聚保全 公用煤输 公用保全 公用热媒 公用脱硫 仪控电务 总务绿化 储运储煤 品管 汽电锅炉 汽电保会 汽电电气 汽电汽机 汽电仪控 聚合保全 固聚保全 公用空压水处理 公用热媒 储运原辅料备件 储运储煤 品管 汽电锅炉 汽电保全 汽电仪控 聚合工艺 聚合保全 固聚工艺/保全 公用输煤 公用保全 公用热媒 公用脱硫 仪控电务 储运储煤 品管 汽电锅炉 汽电保全 汽电电气 汽电仪控 固聚工艺 固聚保全 1 2 4 4 1 1 12 5 2 10 3 2 3 3 4 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 4 7 2 2 10 1 4 1 3 3 1 5 1 1 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/部门/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/2月 付/人/月 付/人/月 付/部门/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 付/人/月 双/组/月 付/2人/月 付/人/月 付/人/2月 付/人/季度 个/人/月 个/人/月 个/人/月 个/人/月 个/人/月 个/人/月 个/人/月 个/人/2月 个/人/月 个/人/月 个/人/月 个/人/月 个/人/月 个/人/月 双/人/1.5年 双/人/1.5年 部门共用 部门共用 共用 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 绝缘鞋 公用热媒 公用输煤 公用保全 公用冷冻 公用空压 公用水处理 汽机运行 锅炉运行 汽电保全 储卸煤 原物料仓库人员 码头作业人员 品管取样分析化验人员 保安 绿化工 质保环安人员 电务 仪控 电气 其他涉电作业岗位 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 双/人/1.5年 7.3 警示标志和安全防护
7.3.1 警示标志和安全防护治理制度 1.0 总则
1.1 为规范公司安全警示标志治理，充分发挥安全警示标志在安全生产工作中的作用，幸免事故发生，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司对安全警示标志的治理。 1.3 编制依据
《安全标志及其使用导则》GB/T24-2008 2.0 治理职责
2.1 公司环安课负责确定安全警示标志的设置，并实施监督治理。 2.2 各使用部门负责做好爱护治理工作。 3.0 治理内容 一、设置原则
1、现场人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处，必须相应地设置“安全出口”标志。在远离安全通道的地点，应将“安全出口”标志的指示箭头必须指向通往紧急出口的方向。
2、在道路或其它非施工人员经常路过的地点施工时，应当按照有关交通法规设置恰当的安全警示标识。
3、在有危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志，及时提醒从业人员注意危险，防止从业人员发生事故
4、其它有必要设置安全标志的地点。 二、设置要求
1、安全标志牌不应当设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。
2、多个安全标志牌一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的须序，先左后右、先上后下排列。
3、悬挂式和附着式标志牌应稳固不倾斜，柱式标志牌和支架应连接在一起。
4、安全标志牌应当设置在明亮的环境中，通常标志应安装于观看者水平视线稍高一点（即标志中心距地面2m-2.2m的位置）。
5、接触毒物作业岗位应在醒目位置设置警示标志，将作业岗位所接触的毒物危害性告知接触人员，并提醒作业人员采取相应的预防和处理措施。警示标志应包括有毒物品的名称、理化特性、健康危害、应急处理、防护措施等内容。
6、生产场所要紧通道、出入口，应悬挂“必须戴安全帽”或“请您戴好安全帽”等标志牌。
7、进入现场应当设置安全健康防护标志，例如：“必须戴安全帽”、“必须系安全带”、“必须戴防护耳塞”等。
8、厂房、楼梯要紧通道门上方或左（右）侧应有紧急撤离提示标志。 9、各交通通道应有限高、限速标志。
10、安全警示标识的集合图形的具体参数，图形的颜色必须符合 GB 23-2008《安全色》和《安全标志及其使用导则》GB/T24-2008的规定。
三、设置打算及其他要求
1、各部安全员按照现场需要和有关标准规定提出本部门安全标志设置需求，报环安课汇总后，报公司领导审查通过后统一购置；
2、在日常工作、检查中发觉需要设置警示标识，应及时提出申请、购置。
3、为了有效地发挥标志的作用，应对其定期检查，定期清洗，发觉有变形，损坏，变色，图形符号脱落，亮度老化等现象存在时，应赶忙更换或修理，从而使之保持良好状况。
4、环安课应做好监督检查工作，发觉咨询题，及时纠正。 四、记录
7.3.2 安全标识台账
部门 安全标识牌名称 当心腐蚀 注意防尘 戴防尘口罩 注意高温 戴防护手套 噪声有害 公用部 戴护耳器 当心有毒气体 戴防毒面具 戴防护镜 紧急洗眼水 当心落水 吊装区域 当心吊物 注意防尘 戴防尘口罩 瓶片部 注意高温 噪声有害 戴护耳器 戴防护手套 图形标识类不 警告标识 警告标识 指令标识 警告标识 指令标识 警告标识 指令标识 警告标识 指令标识 指令标识 提示标识 警告标识 警告标识 警告标识 指令标识 警告标识 警告标识 指令标识 指令标识 设置范畴及地点 公用水处理酸碱储罐旁 公用各输煤转载站、破裂楼及自动煤仓 公用各输煤转载站、破裂楼及自动煤仓 公用热媒锅炉#炉旁 公用水处理酸碱储罐旁 公用空压冷冻站、输煤破裂机旁及热媒引风机区域 公用空压冷冻站、输煤破裂机旁及热媒引风机区域 公用水处理盐酸储罐酸雾吸取器旁 公用水处理盐酸储罐酸雾吸取器旁 公用热媒锅炉炉前 水处理区酸碱储罐旁 公用水处理各水池 输煤各转载站及破裂楼 聚合5楼IPA投料区、PTA投料厂房投料区、固聚1楼 聚合5楼D-1005平台、固聚3楼G-400 聚合2楼、聚合1楼、PTA投料厂房空压机房、CHIP包装厂房打包区 聚合1楼、固聚1楼 数量（个） 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 3 3 2 4 4 2 佩戴安全帽 注意通风 注意防尘 戴防尘口罩 注意通风 当心腐蚀 戴防护手套 汽电部 戴防毒面具 戴防护眼镜 噪声有害 戴护耳器 动火点 佩戴安全帽 当心落水 当心中毒 注意通风 当心腐蚀 戴防护手套 研发项目部 注意防尘 戴防尘口罩 紧急洗眼水 物品库 闲人勿进 煤制样间 指令标识 指令标识 警告标识 各现场 PTA投料厂房地下室、固聚地下室 灰库区域 2 2 2 2 指令标识 指令标识 警告标识 指令标识 指令标识 指令标识 警告标识 指令标识 指令标识 指令标识 警告标识 警告标识 指令标识 警告标识 指令标识 警告标识 煤制样间 指令标识 提示标识 提示标识 提示标识 化验室内 化验室内 煤制样间 汽电厂房楼 冷却水池 化验室内 化验室内 化验室内 化验室内 1-3#污泥泵房 冷却塔加药罐处、锅炉药剂区 3 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76 锅炉药剂区 二、三楼汽机旁 保全修理室门口 合计
7.4 有关方治理
7.4.1 有关方安全治理制度
1.0 目的：为全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加大对有关方的安全治理，预防和减少各类事故发生，实现生产安全，特制定本方法。
2.0 适用范畴：适用于公司外来工作人员、外来参观人员、短期外来服务人员及厂区内各项承揽工程的有关方。
3.0 通则讲明：
3.1 承 揽 商：指承揽公司厂区内各项工程或服务之承揽商，包括建设工程、修理保 养、安装作业、运输服务、废品收购、环境清洁、特种设备年检等。
3.2 现场部门：指各项工程\\服务的辖区治理部门，一样为开立各项工程或服务采购申请表之单位。（腾龙公司托付总承包工程公司发包的工程或服务项目，设施使用单位或被服务单位即视为现场部门），是工程质量治理、安全治理的主体。
3.3 监工人员：指现场部门自行指派有体会的现场监工人员，或托付现场工程专业部门有关人员，或托付工程监理人员，或承揽商指派之人员负责监督承揽工程进行环安治理事项者。
3.4 危 害：指可能造成人员损害或职业病、财产缺失、作业场所环境破坏或其组合的根源或状态。
3.5 评判依据：违章及隐患咨询题的严峻性、潜在危险性及作业的配合度；各现场请购部门及环安课开具的书面的安卫纠正处理单。
3.6 若新建、改建、扩建工程规模较大时，项目的规划（可行性研究报告）、设计、施工、验收等全过程应按照有关的法律法规及公司的有关治理制度执行。
4.0 权责区分：
4.1 环安课负责稽核本规定之执行和不定期稽核检查施工现场安卫情形。
4.2 现场部门负责工程现场作业环安治理制度的落实，应当向施工单位提供有关施工资料，不得向施工单位提出非法要求，不得压缩合同工期，必须保证必要的安全投入等。并负责对承揽商进行现场安卫环保监督治理事项及对承揽商是否合格进行评判。
4.3 采购部负责将工程发包给有相应资格的承揽商，包括特种作业人员的资质确认。
4.4 承揽商应遵守环保及职业安全健康法规及本厂环安规定，以确保工作安全及环境治理。现场指定的监工人员具体负责施工安全、品质和人
员行为管制。环安人员、现场部门其他人员均负有施工违规之纠正权责。其他外来人员接待部门接待部门（或人员）应向其宣传公司有关安全、保卫、保密治理规定，并要求其严格遵守，有必要时对其进行相应的部门、班组两级安全教育。
5.0 作业程序： 5.1 请购发包
采购部在厂内各项工程或服务发包时，须将《承揽商进厂施工安卫环保承诺书》（SMP08-01）、《承揽商违反安全卫生环保规定违约金标准》(SMP08-06)、《工程施工安全协议书》（SMP08-07）与发包工程项目一同知照承揽商，并将承揽商盖章的承诺书、违约金标准、安全协议书作为工程项目的合约要件留存备查。工程决包后由采购部通知承揽商在开工前先洽现场部门，现场部门需要求承揽商填写《外委工程合同备案表》（SMP08-08）和《外委工程承包单位情形备案表》（SMP08-09）。
5.2 入厂作业
5.2.1 针对重大检修工程、动火进罐作业量大、高架悬空作业、大型设备吊装、深基坑开挖等存在危险性，开工前现场部门应组织召开工程施工前的环安会议，召集监工人员、施工负责人及环安人员参加，将安全交底事项或要求记录于《工程环安会议记录表》（SMP08-02）并存档备查。现场部门应将工程环安会议记录及收集的承揽商劳工名册（SMP08-03）复印件送质保环安课存查。
5.2.2 承揽商进入施工现场前，现场部门安全员要对施工人员持证上岗情形进行检查，坚决清退不合格的作业人员，保证所有特种作业人员持证上岗。
5.2.3 不管工程大小，施工人员进入施工现场前，必须通过现场监工人员和承揽商安全员的安全教育，落实进场施工人员的安全教育及施工过程中的注意事项，安全教育后组织考试，考试合格后方可发给培训标识，现场部门要将职员考试试卷及成绩存档并将复印件送环安课存查。施工人员超过10人者或金额超过10万元的工程安全交底工作，须联络环安课现场监督确认。培训内容要紧有：
5.2.3.1 宣导告知承揽商进厂施工安卫环保承诺书及安全协议书之各项规定、违约金标准；
5.2.3.2 介绍本公司安全生产特性、专门危险部位及专门要求等； 5.2.3.3 与施工作业有关的场所（装置、部位）的要紧危险因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳动爱护用品的专门要求等；
5.2.3.4 针对本部门车间的特点提出施工安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等；
5.2.3.5 施工人员个人安全装备、防护用品配戴知识介绍。
5.2.4 安全培训标识由环安课统一制作，各部门按需领用，由部门安全员盖章确认后发给有关施工人员。
5.2.5 施工人员出入厂区出示的入厂证无安全培训标识者，保安应拒绝其进入厂区。
5.2.6 施工过程中，现场部门不能向承揽商提出非法要求，不得要求盲目抢赶工期压减费用。施工过程中要严格执行“二票三制”，做好设备隔离、交底、监护等有关工作。
5.2.7 承揽商于本公司辖区内或指定作业区内发生重大事故时，应赶忙通报现场部门、监工人员及环安课，其他一样事故也应于24小时内报告，并同意调查。事故调查必须对责任情形进行分析，准确查明事故缘故、性质和事故责任，切实做到“四不放过”。
5.2.8 承揽商及其劳工在厂区内装接电源（含电焊、电扇、马达、照明等设备）时，须先洽请现场电仪人员或现场主管同意并派员会同装接，非经承诺不得擅自装接，否则后果自行负责。(除负责其本身人员设备损害外，对DSR的损害也要负赔偿之责)
5.2.9 承揽人职员作时，若有赶忙发生重大污染或危险之虞，应即停止工作，并向现场主管及工地主任报告，不得任意冒险施工。
5.3 稽核作业
5.3.1 现场部门应指派工程监工人员，监工人员应尽职尽责，具体负责施工安全、品质和人员行为的管制，随时注意承揽商雇用之人员是否遵守
本公司之安全治理规定、动火、用电、进罐等安卫各项规定，并随时予以纠正。
5.3.2 针对外包作业(如装卸货作业、滤芯清洗作业、打包作业等)，辖区治理责任部门应制定外包作业治理SOP，指定现场监管责任人员，对外包作业人员、场所定期检查和管制，检查情形应予记录备查。
5.3.3 现场部门发觉承揽商违反安全卫生环保治理事项得开《违反安卫工作纠正/处理单》（SMP08-04），不得忽视，并依情节严峻予以扣违约金。对严峻违反工安规定的，现场部门或环安有权勒令其停工整改，由此产生的停工缺失由承揽商负责赔偿。
5.3.4 现场部门所开具之纠正/处理单经部门主管签核后，知照承揽商并执行扣违约金处理。
5.3.5 上述扣款以扣除工程款方式执行，由现场部门负责于工程验收后在工程款中扣除，或由现场部门将扣违约金以现金直截了当办理缴款手续。
5.3.6若承揽商不愿支付违约金或情形严峻危险屡劝不听者，则将所违反安全卫生环保之事呈总经理核定后，转请采购部将该承揽商直截了当列为拒绝往来户，拒绝往来期限最短为半年，最长无限期。
5.3.7 环安课对现场工程进行安全卫生环保不定期稽核，追踪承揽商整改结果，并适时上报。
5.4 合格承揽商环安评判
5.4.1 每项工程/服务完工后，现场部门应对承揽商进行环安评判，记录于《承揽商环安评判表》（SMP08-05）。
5.4.2 现场部门将评判不合格的承揽商名单、不合格理由，提交采购部，作为办理暂停来往之依据。
7.5 变更
7.5.1 变更治理制度 1.0 目的
对公司有关安全标准化体系/OHSAS18001职业健康治理体系中人员、工作过程、工作程序、技术、设备等所作的永久性或临时性变更进行有效操纵。
2.0 范畴
适用于与安全标准化/OHSAS18001职业健康治理体系有关的变更。 3.0 职责
各部门负责与本部门有关的变更项目的治理与实施。 4.0 工作程序 4.1 变更的具体范畴
4.1.1 需要进行变更治理的项目 ⑴法律、法规的变更； ⑵治理体系文件的变更； ⑶治理体系目标的变更
⑷组织机构变化及人员调动； ⑸生产装置的新建、改建、扩建； ⑹工艺技术文件的变更； ⑺分析方法或程序的变更； ⑻工艺流程及生产方案的变化； ⑼计量器具的变更；
⑽工艺及设备联锁、报警的变更
⑾生产设备、设施的更新（含消防设备、设备材料的代用、临时的配管、接头）；
⑿危险源辩识、风险评判及风险操纵措施的变更； ⒀生产及办公软件程序的升级及爱护变更。 4.1.2 下列情形无需进行变更治理 ⑴设备的日常检修和爱护；
⑵更换同一型号的设备、管线或配件； ⑶清扫容器、管线或其他设备； ⑷日常的设备设施的防腐保温； ⑸修理或重新标定的仪器外表； ⑹工艺参数在操纵指标范畴内的调整。 4.2 变更的申请及审批
4.2.1 凡需要进行变更治理的项目，应在相应的程序文件或治理标准中规定其变更申请及核准的程序和要求。
4.2.2 变更申请单位应按相应的程序文件或治理标准的要求进行变更项目的申请及呈报。
4.2.3 变更申请项目在进行变更评判的同时需同时对因变更引起的风险进行评估，并提出对风险操纵的措施或注意事项。
4.3 变更的实施
4.3.1 批准后的变更项目，项目主管部门及时通知有关单位，并按照项目的批复情形，按照相应的程序文件或治理标准组织实施。
4.4 变更项目的验收
4.4.1 对生产装置的新建、改建、扩建，生产设备、设施的变更等变更项目实施终止后，由项目主管部门组织有关单位人员对项目的实施情形进行验收，并做出评判，必要时需出具验收报告。
4.5 变更资料的治理
4.5.1 变更项目实施过程中所形成的记录或资料，按《QMP01体系文件和记录治理程序》执行。
5.0 有关文件
QMP01体系文件和记录治理程序 QMP09产品设计与开发程序 QMP14生产治理程序
QMP20检验规范、规格治理程序 SMM01危害辨识与风险评判程序 SMM02法律法规识不与治理程序
SMM13职业健康安全目标、指标与治理方案操纵程序 6.0 记录 有关申请表 有关验收记录
附件表格：
1、《动火申请许可证》
2、《进入设备内部工作申请许可证》 3、《高处安全作业证》 4、《吊装安全作业证》 5、《动土安全作业证》 6、《DSR危险点分析预控卡》 7、《职员违章整改通知单》
8、《年度劳动防护用品需求预估表》 9、《月劳动防护用品需求表》 10、《劳动防护用品发放记录表》
11、《劳动防护用品质量专门信息反馈表》 12、《承揽商进厂施工安卫环保承诺书》 13、《工程环安会议记录表》 14、《承揽商劳工名册》
15、《违反安全卫生工作纠正/处理单》 16、《承揽商环安评判表》 17、《变更申请/验收表》
高处安全作业证
申请单位 作业时刻 作业地点 作业内容 作业高度 作业单位 危险辨识： 序号 1 作业人员躯体条件符合要求 2 作业人员着装防护工作要求 3 作业人员佩戴合格的安全帽 4 作业人员佩戴安全带，安全带要高挂抵用 5 作业人员携带有工具袋 6 作业人员佩戴：A。过滤式防毒面具或口罩B.空气呼吸器 7 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 8 垂直分层作业中间有隔离设施 9 梯子、绳子符合安全规定 10 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承承重负荷的要求 11 作业人员在石棉瓦等不承重作业搭设的承重板稳固牢固 安全措施 打√ 作业类不 作业人 申请人 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 12 采光不足、夜间作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯 13 30米以上高处作业配备通讯、联络工具 监护人职责： 检查安全措施是否监护人（签完全落实到位，并做字）： 好监护 补充措施： 审批意见： 签字： 完工验收人 年 月 日 时 分
吊装安全作业证
吊装地点 吊装人员 安全监护人 作业时刻 吊装内容 吊装工具名称 特种作业人员操作证号 吊装指挥（负责人） 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 起吊重物质量（t） 危险辨识： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安全措施 作业前对作业人员进行安全教育 吊装质量大于等于40t的物体（二级以上吊装作业）和土建工程主体结构，应编制吊装施工方案。吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、周密贵重，以及在作业条件专门的情形下，也应编制吊装作业方案、施工安全措施及应急措施，并经批准 指派专人监护，并坚守岗位，非专业人员禁止入内 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 应事先与负责人联系，建立联系信号 在吊装现场设置安全戒备标志，无关人员不许进入作业现场 夜间作业要有足够的照明 室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及6级以上大风时，应停止作业 检查起重吊装设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠 打√ 10 应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥 11 将建筑物、构筑物作为锚点，需经土建人员审核核算 12 吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等幸免同带电线路接触，并保持安全距离 13 人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并通过现场指挥人员批准 14 利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点，不准吊装 15 悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装 16 超负荷或重物质量不明，不准吊装 17 斜拉重物、重物埋在地下或重物牢固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装 18 棱角重物没有衬垫措施，不准吊装 19 安全装置失灵，不准吊装 补充安全措施 安全监护人（签字）： 作业单位主任（签字）
吊装指挥（负责人）（签字）： 作业单位经理（签字）： 动土安全作业证
申请部门： 施工单位： 作业地点： 作业起止时刻： 年 月 日 时 至 年 月 日 时 动土范畴、内容、方式(包括深度、面积，并附简图) 动土安全措施(包括围栏、警告标志、夜间警告灯等) 会签部门意见： 汽电部： 公用部： 治理储运部： 审批部门（治理储运部）意见：
DSR危险点分析预控卡
部门 . 班组 编号： 作业项目 作业负责人 作业内容 危 险 点 作业人员 控 制 措 施 作业地点 措施执行检查人 作业成员声明：我已把握上述危险点预控措施。没有补充意见，在作业过程中，我将严格执行。 安全交底 作业成员签字： 年 月 日 工作票签发人
工作票负责人
职员违章整改通知书
签发部门： 签发时刻： 签发公司领导：
违章发生 时 间 违章人员 姓 名 违章发生 地 点 违章现象及处理意见： 违章人员 所在部门 （行政处罚）人事课会签意见： 违章教育情形： 接到通知后3天内违章者自行到部门安全员处同意安全教育安排。 部门安全教育指导人签名： 2、接到本通知10天内违章者应反思、纠错并同意部门规程制度考试，经考试成绩为 分。 所在部门安全员签名： 部门违章分析（按照四不放过原则）和整改措施（可另附）： 公司整改情形评判： 备注：行政处罚应经公司总经理或分管副总经理签发。
年度劳动防护用品需求预估表
部门：
序号
劳动防护用品名称 环安意见：
配备岗位
岗位人数（人）
配备标准
年总需求量（单位）
备注
月劳动防护用品需求表
部门：
序号 劳动防护用品名称 岗位 配备标准（单位） 实际人数（个） 本月需要数量 （单位） 上月库存 实际需要量 备注 （单位） （单位） 备注：1、新进职员申报时应在备注栏注明进厂时刻。 2、到期更换或以旧换新，应在备注栏注明上次领用时刻。
环安意见：
劳动防护用品发放记录表
部门：
劳动防护用品名称
库存量
发放量（单剩余量领用人员签收 领用时刻 位） （单位）
备注
经办：
劳动防护用品质量专门信息反馈表
序号
使用部门：
劳保用品名称
发放时刻
使用人员
备注 存在咨询题 经办：
环安情形调查及处理建议：
承揽商检修施工安全责任书
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照国家有关法规，明确安全生产责任，确保施工作业安全，承揽商： 与腾龙特种树脂（厦门）有限公司签订《承揽商检修施工安全责任书》。
一、作业施工地点：
腾龙特种树脂（厦门）有限公司（以下简称本公司）厂区及本公司外管廊区域
二、作业施工项目： 合约编号： 合约工程名称：
长约期限： 年 月 日至 年 月 日止 三、责任书内容：
1、承揽商必须认真贯彻国家、地点各级、有关主管部门颁发的有关安全生产、职业健康、消防和环保工作的方针、、法规、标准、条例。
2、承揽商应建立安全治理体系，各级安全生产岗位责任制及安全检查制度、安全教育制度等相应的安全治理制度，各工种要有安全操作规程，特种作业人员要持证上岗，专门工种作业证须经本公司审核合格后，方可进场作业，同时将专门工种作业证的复印件交由本公司现场部门备案。
3、承揽商应严格执行本公司所有安全治理体系的各种作业治理规定及其它安全治理制度、规定，同意本公司的安全监督治理。
4、承揽商要为承担施工作业的人员提供符合国家有关规定的并经检定合格安全、完好的机械、工具、设备，开关柜、电焊机等电气设备在工作前送本公司公用部电务课或汽电部电气课检测，不合格不得使用。
5、承揽商要按照国家及本公司的有关要求，为承担施工作业人员进行安全教育培训，并为其投保，将投保证明交给本公司发包单位查核。
6、承揽商要为所管辖施工作业人员提供合乎国家或行业标准的个人安全爱护用具。
7、承揽商要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交本公司审查。
8、承揽商进入生产装置施工作业，应严格执行本公司的各项安全守则，包括但不限于：
(1) 施工作业人员进入施工作业区必须持有本公司颁发的安全培训合格标识，严禁携带火种进厂。
(2) 进入作业装置的施工作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳动爱护用具。
(3)严格按规定要求和程序办理“动火工作票”，落实安全用火措施。特种作业人员要持特种作业操作证上岗，实际用火人要与用火票上的人员相符，如临时更换用火人，要重新办理手续。
(4) 禁止用汽油等易挥发性可燃溶剂洗刷机具、配件及衣物等。 (5) 进入设备等受限空间内作业必须按规定办理“进入设备内部工作申请许可证”，按照分析结果，选佩适用的防毒面具、空气呼吸器等专门防护用具，在确认设置安全监护人后，方可进入设备作业。
(6) 厂内动土必须办理“动土安全作业证”，由有关主管部门签发后，方可动土，防止损坏地下电缆、管道。施工现场应当设置相应的安全防护、戒备设施，严禁在施工现场堆积泥土，堵塞消防通道，施工终止后，必须及时清理平坦。
(7) 作业如需使用临时用电，需向公用部电务课或汽电部电气课申请。设置临时电源必须符合安全规定。进入容器所使用的临时照明，必须使用安全电压和防爆灯具。移动式电器具的电源必须设有漏电爱护装置。露天开关设备要有防雨、防潮设施。严禁乱接乱设电源。
(8) 严格执行高处作业治理制度。脚手架搭设要符合相应的安全技术规范要求，高处作业必须系好安全带，施工现场必须设置安全护栏或安全网等防护设施，必要时应当设安全戒备区，专人看管。禁止抛扔工具、物件和杂物等。
(9) 严格执行起重作业安全治理制度和该工种的安全操作规程，吊装作业要有方案和安全措施，并经有关部门核准。凡是进行重大项目施工和较大设备吊装，都必须将施工安全措施及吊装方案提早报本公司监工单位批准，报送治理储运部备案。
9、车辆治理：
(1) 承揽商使用的车辆必须符合安全要求，并按规定定期经国家有关部门检测合格。
(2) 进入生产装置区的机动车辆（载有材料或工具），需用身份证或驾驶证向厂门警卫人员换领《车辆临时入厂证》始可入厂，出厂时，应将《车辆临时入厂证》交警卫人员，以取回留存警卫室之证件；如未载有材料或工具的机动车辆禁止入厂。属工程车辆如挖土机、吊车、推土机等，需用身份证或驾驶证向厂门警卫人员换领《车辆临时入厂证》，且必须由DSR工程主办部门监工到警卫室引导，方可进入厂区。入厂车辆需依规定路线慢速行驶及停放指定区域。车辆或施工如占用道路幅一半以上，需办理“断路安全作业证”。
(3) 车辆配置的安全阻火器要齐全、完好，安装正确，符合国家标准。 10、承揽商必须文明施工，做到：
(1) 施工机具和施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和阻碍生产装置人员的操作、巡检。
(2) 严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。
（3）施工临时用水、用电，要办理有关手续，严禁用消防水栓供水。若必须使用消防水栓供水，须先申请，由本公司人员操作供应。
（4）高处动火作业或交叉作业必须采取防火花飞溅的遮挡措施，电焊机接线须规范，地线必须就近搭接，不得将地线裸露搭接在其它装置设备或框架上。
（5）施工用材料和废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，每日下午清理一次，工作终止时，做到工完料尽场地清。
四、本承揽商负有以上责任如违反按《承揽商违反安全卫生环保规定违约金标准》等有关规定执行。
若造成人身损害、设备和环境事故，按照国家有关法律、法规追究有关责任人的责任。
五、本责任书与年度长约合同具有同等法律效力，并在年度长约终止后，本责任书即行终止。
承揽商单位名称（公章）：
授权代表签字：
年 月
日
工程环安会议记录表
工程名称： 工程工期： 一、会议时刻： 二、会议地点： 三、参加人员：（10人以上或10万元以上工程或规定的危险性较大的作业工程需通知环安参加） 四、决议事项： 经理：
主任: 注：本工程或负责人变更时须重新召开工程安全会议 监工（业务主管）：
承揽商劳工人员名册
施工地点 请购单位 序号
年 月 日
工程名称 承 揽 商 序号 姓 名 备 注 工 种 备 注 姓 名 工 种 讲明:专门工种需提交岗位职业资格证复印件。
变更申请/验收表
变更名称 变更序号 变更种类 □工艺、技术变更 □机械设备设施、材料等变更□治理变更 □其他变更 申请部门 申请人 日期 变更缘故： 变 更 的 提 出 变更内容 危险识不风险评估情形： 有关部门意见： 年 月 日 主管部门审核意见： 年 月 日 变更的 公司主管领导审批意见： 批准 年 月 日 变更的 验收 组织验收部门： 验收要紧内容：□项目的完整性 验收意见： □有用性 □有效性 验收建议： □安全可靠 □环境阻碍 验收结论：
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