关于对2015年至2017年
应该采购而未走采购程序情况的整改说明
一、 基本情况：
按照巡查组的有关工作要求，我校对2015年至2017年应该采购而未走采购程序的项目和具体金额进行了统计，我校2015和2016年共有7个货物、服务项目和4个工程项目超限额标准未按规定进行采购，涉及金额为2995190 元，2017年没有采购应采未采的情况。
二、 整改措施：
1、抓住问题，强化责任领导。计财科会同总务处按要求对我校2015-2017年采购应采未采项目统计后，向校长汇报，校长即要求分管招标采购工作的副校长召集计财科、总务科的相关人员召开专题工作会议，对本单位采购和招标投标项目存在问题、分析发生原因，进一步细化责任，强化领导。，
2、强化培训，熟悉。对相关人员进行有关采购法规的培训，要求相关人员在采购的招标、验收、支付款项等环节，必须严格按采购的规定办理
3、督促落实内控制度，进一步完善监管措施。计财科协助总务处进一步完善本单位采购预算与计划管理、采购活动管理、验收管理等采购内部管理制度。
4、严格资金审核拨付程序。对凡是纳入采购范围的项目，而未按规定办理采
购计划备案的，计财科将不予支付采购资金。
5、今后，我校将规范采购行为，严格按规定进行采购。
2018年9月10日