河道治理质量保证体系

（江西华龙[2015]技案002号）

合同名称：汾河灌区续建配套与节水改造骨干工程2015年项目施工04标 合同编号：FHGQJSXJ-JZ-TJ-06（2015） 致：山西省水利水电工程建设监理有限公司汾河灌区工程监理部: 我方今提交汾河灌区续建配套与节水改造骨干工程2015年项目施工04标 附： □施工组织设计 □ 施工措施计划 □ 专项施工方案 □ 度汛方案 □ 灾害应急预案 □ 施工工艺试验方案 □ 专项检测试验方案 □ 工程测量施测方案 □ 工程放样计划和方案 □ 变更实施方案 □质量保证体系 □ 请贵方审批。 承 包 人： 江西华龙水利工程建设有限公司 汾河灌区续建配套与节水改造工程项目部 项目经理： 日 期： 年 月 日 监理机构将另行签发审批意见 监理机构：山西省水利水电工程建设监理有限公司汾河灌区工程监理部 签 收 人： 日 期： 年 月 日 说明：本表一式3份，由承包人填写，监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。

汾河灌区续建配套与节水改造骨干工程

2015年项目施工04标

合同编号：FHGQJSXJ-JZ-TJ-06（2015）

质量保证体系

批准： 审核： 编制：

江西华龙水利工程建设有限公司

汾河灌区续建配套与节水改造工程项目部

2015年9月

目 录

一、质量管理目标 01 二、项目部主要人员岗位责任制 01 三、工程质量保证制度 07 1、质量管理制度 07 2、原材料、中间产品质量检验制度 09 3、三检制落实制度 14 4、工程质量自检制度 15 5、工程质量事故责任追究制度 19 6、工序验收制度 21 7、工程质量等级自评制度 22 8、工程质量消缺制度 24 9、施工技术交底制度和交底的内容 29 10、项目部质量考核办法及奖惩细则 30 11、工程质量意识教育制度 35

质量保证体系

一、质量管理目标

质量管理目标为：达到合同约定的合格质量标准。 二、项目部主要人员质量岗位责任 （一）项目经理质量岗位责任制

1、项目经理对本项目施工的工程质量管理工作全面负责，依据各施工及质量验收规范对工程项目制订相应的质量控制措施和质量管理办法，并落实到项目部相应的工作人员；

2、贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的规定、规程、制度和措施，负责对参加本项目施工的人员组织进行质量管理教育。

3、在工程进度与质量相矛盾时，以质量为前提，把工程质量放在首位。

4、负责健全质量保证体系，制定质量奖惩办法，组织创建合格工程，签订落实各级创优工程考核；

5、推行项目全面质量管理，组织质量自检、互检和专检。 （二）项目副经理质量职责

1、在项目经理领导下，主管项目施工和质量工作。

2、认真贯彻执行有关质量法规、规范、标准和上级有关文件。及时制订项目质量计划，并认真组织落实和实施。

3、定期组织工程质量检查，针对本工程施工特点，制定切实可行的适合该工程的预防性措施。

4、及时做好施工过程中检验和试验工作，组织项目施工员和质

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检员，对已完成的单元和分部工程，进行工程质量检验评定。

5、调查分析项目质量保证体系的运行情况，并采取改进措施。 6、有关工程质量事项应及时会同业主和监理单位一道加以分析和解决。

（三）项目总工程师质量岗位责任制

1、对项目工程的施工质量管理和工程质量负全面技术责任； 2、贯彻执行国家和企业颁发的保证质量的规定、规程、制度和措施，协助项目经理对参加本项目施工的人员组织进行质量管理教育；

3、监督各级管理人员行使质量职权和履行质量责任； 4、编审施工方案时要查审质量技术措施，保证其可行性与针对性；组织审查工地上使用的新材料、新技术、新工艺在实施过程中的质量控制要点，组织编制或审定相应的操作规程；

5、审核项目工程的质量技术交底，组织管理人员召开质量技术讨论会，对施工中可能出现的质量问题进行分析，提出防范措施；

6、参加或组织工程质量检查，对施工中存在的质量问题提出整改意见及处理办法。

（四）施工技术部岗位责任制

1、协助项目经理全面指挥施工现场生产及后勤等管理工作，处理和安排日常事务工作，全面抓好工程进度、工程质量，搞好安全生产文明施工；

认真学习施工规程、熟悉施工图纸与项目总工程师密切配合相互探计，参与处理技术性问题；

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2、时常进行安全、质量检查，协助及监督施工员处理质量事故、安全隐患。晚上时常组织现场管理人员开展工作安排会，参加技术讨论会；

3、安排和督促下属各管理组工作人员的工作，并时常检查其工作质量，根据其本人的职责、工作要求，对照项目管理奖金考核制度，实事求是，公平合理进行资金考核；

4、合理安排施工现场平面布置，安排材料进货时间、堆放位置，统一调度材料、机械等的合理使用；

5、必须如实地向项目经理反映施工情况与项目经理、项目工程师研究施工步骤、施工方案并落实；

6、积极配合和处理建设单位所提出的要求，认真记录工地主要事件，写好施工日记。 （五）技术员质量岗位责任制

1、技术员直接参与项目质量控制有关技术方面的工作，对工程施工质量负有直接技术责任；

2、严格按施工图纸及规范要求编制施工方案及质量保证措施，做好质量技术交底工作，为项目质量控制提供必要的技术依据； 3、做好技术复核工作，发现不符合设计及规范要求时，及过去时通知作业班组整改。

4、做好原材料及产品的检（试）验工作，不合格的材料决不在本工程中使用，做好质量保证，资料的收集、整理、确保工程质量技术资料档案的真实、正确、完整、及时做好隐蔽记录，参加隐蔽工程检

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查验收评定和工程结构验收；

5、负责本项目的工程质量保修，办理回访签证，做好一般质量问题的调查处理。

（六）施工员质量岗位责任制

1、施工员对工程施工质量直接进行指导、检查和监督，对工程质量负直接责任；

2、认真阅读图纸，熟悉施工规程，严肃施工纪律，严格执行施工规范和技术操作规程，不得擅自改变施工图纸和施工组织方案、质量保证措施；必须执行“没有做好施工准备，没有进行图纸会审及技术交底工作”不准施工的规定；

3、贯彻执行以预防为主的质量方针，认真把好每道工序的质量关。认真按质量管理规定和检查工作程序对工程进行检查，检定不合格的项目，不准进行下道工序，对单元、分部工程检定的质量等级负责；

4、对所有材料进行检验，有权拒绝使用不符质量要求的成品、半成品及其它材料，以保证工程质量，及时发现问题及时整改；

5、工程施工质量做好每日检查，组织班组自检和每周一次的项目部质量检查。 （七）质检员质量职责

1、在项目经理领导下，对项目施工质量进行日常监督检查。行使质量监督权直接对质量安全部负责，不受项目人员干预。 2、监督是否按规范设计施工，如发现不按规范、设计施工，无

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正当手续变更设计，有权制止施工，并报告项目经理处理解决。

3、监督班组自检，发现不合格工序责令纠正，纠正合格前，制止其进入下一道工序施工。

4、对不合格材料、半成品有权制止其使用。对材料、半成品标识不明或无标识，

5、有权责令材料员补做标识并提供证据否则不准使用。 6、审核班组和施工员质量记录，如发现有弄虚作假，有权责令当事人重新检查和记录，并报告项目经理及分公司工程管理科。

7、随时抽查各班组施工工序质量和自检记录。

8、会同施工员检查全部隐蔽工程质量，确认合格并在检查记录上签字后，准许隐蔽工程覆盖和进入下一道工序施工。

9、参与各工序间的交接检验，中间验收检验和工程最终检验。 10、配合上级质量部门、业主单位、监理单位的现场质量监督管理，及时向项目经理反映来自外部的质量意见。 （八）材料员岗位责任制

1、根据由技术组提供，经施工技术负责人审核后的材料供应计划经项目经理审批，按照生产进度情况，进行材料采购供应，并及时做好材料验收工作；及时收集材料市场信息，建立资料信息数据库，时常同施工技术部及项目经理进行研究讨论，把好材料质量、价格关；

2、时常检查工地现场材料的使用情况，做好材料和工具的整理、登记、收发工作，并每月上交登记表；

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3、仓库保管员不得擅自离开岗位，做材料收发跟班值班，并负责搞好仓库及仓库周围20米范围内的场卫生；

4、记录好机械设备、工具、材料的租用、借用、调度、进出等情况以及机械设备、工具的损耗情况；服从上级指挥，积极参加其它各项工作。

（九）综合办公室岗位责任制

1、做好工地的政治宣传工作，负责黑板报的编辑、阅报栏及宣传栏的布置工作和会议布置整理及来宾的接待工作；

2、做好收入、资产、费用开支及职工工资的核算工作，负责生活费、工程款的发放及月度会议报表的编制工作；

3、负责办公用品的采购、发放和登记工作，对重要文件、资料进行收集、保管；

4、负责项目部工作人员的文稿打印、核对、复印工作，并进行登记；

5、服从上级指挥，积极做好其它各项兼职工作。

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质量管理制度

质量管理包括质量策划、贯彻执行我公司按照GB/T19001－2000idISO9001：2000《质量管理体系要求》建立的质量方针，制定工程质量目标、质量保证和质量控制。

1、质量管理制度

项目部建立质量保证体系，质量保证体系是公司质量管理体系的子体系，质量保证体系由质量保证体系组织机构，职责、设置专门的质量检查机构和质量保证的组织措施、技术措施、管理措施组成。

1.1 项目部建立质量保证体系。

1.2 项目部成立专门的质量检查与验收机构—质量安全部，质量安全部下设工地试验室，具体负责组织贯彻执行有关质量、安全方针、法律、法规、标准、规范、规程，负责监督检查落实公司质量管理体系和项目部质量保证体系的有效运行。负责工程质量的检验、试验和验证工作；质量安全部对工程使用的材料和工程设备以及工程所有的部位及其施工工艺进行检验试验，进行全过程的质量检查，并做好检验记录，编制质量报表，定期提交监理人和上报公司。

1.3 质量保证制度 1.3.1实行质量责任人制度

从项目经理到各职能部门，到施工工区，到施工作业班组，行政正职是本单位质量工作第一责任人，对本单位的质量工作负全面领导责任，主管生产的行政副职是本单位质量工作主管责任人，对本单位质量工作负主管责任。总工程师和各级施工技术负责人、各部位施工技术负责人，是本单位质量工作的技术责任人，对本单位、其分管施工部位负技术领导和技术责任。

1.3.2层层签定质量责任书

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每年初由项目经理与各部门和各施工作业单位负责人、各部门和各施工作业单位负责人与部门人员和作业人员层层签定质量责任书。

1.3.3认真进行质量体系审核，项目部根据公司质量管理体系审核要求定期（一般每年一至二次）或不定期进行质量管理体系内部（自我）审核，并认真接受国家质量管理体系认证机构第三方监督审核和公司质量管理体系内部审核。

1.3.4项目部定期（一般每年一次）或不定期（必要时）进行项目管理评审，对质量体系的适宜性、充分性和有效性以及质量目标实现情况进行评审，并采取相关措施，进行持续的质量改进，确保工程质量目标的实现。

1.3.5坚持质量工作“五同时”制度，在计划、布置、检查、总结、评比施工工作的同时计划、布置、检查、总结、评比质量工作。

1.3.6建立质量考核和奖惩制度，定期对质量工作进行评定和考核、奖惩，把质量工作与个人业绩和收益挂钩。

1.3.7实施质量工作“一票否决权”，即施工管理、作业人员、质量检验人员对违反质量要求的施工方案、方法和行为有权抵制和制止。在对职能部门、施工作业单位和个人工作考核以及评先报优、个人职务晋升中均执行“质量一票否决权”。

1.4 质量保证的技术措施

1.4.1识别和确定并配置适用的技术标准、规范、规程，并认真贯彻执行。

1.4.2项目经理、项目总工程师和项目部有关成员，参加由监理工程师（业主）组成的设计交底会，认真领会设计意图等。

1.4.3在工程开工前，由总工程师组织有关专家和施工技术人员，对设计图纸进行技术审核，对不明确的或有疑问的及时向监理人进行

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澄清，确保使用图纸和施工内容正确无误。

1.4.4在主体工程开工前，根据合同要求，编制工程实施阶段施工组织设计，报监理人批准后，认真贯彻实施。

1.4.5在单位工程或主要施工过程施工前，按照合同要求编制施工方案或施工技术措施，报监理人批准后贯彻实施。

1.4.6按监理人提供的基准点进行复测，与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，并复核其资料和数据的准确性，按照国家测绘标准和本工程施工精度要求，编制《测量方案》报监理人批准后，建立测量控制网。编制测量控制规定对测量实施过程进行控制。

1.4.7识别和确定项目工程的主要施工过程（见本质量计划3.2.1。）并编制施工技术措施计划和作业指导书。

1.4.8建立技术交底制度，在单位工程或工程项目施工过程，施工进行前由项目总工程师或技术负责人对有关人员进行技术交底。

1.4.9对施工技术人员按专业或部位实行技术分工责任制。 1.4.10项目部按质量体系文件以及合同要求，作好工程技术文件和质量记录的收集、整理、传递、整理、保存与归档工作，使工程档案资料归档与施工进度同步进行。 2、原材料、中间产品质量检验制度 2.1 项目部建立质量控制工作如下：

质量安全部配备专职质检员3名，各施工作业队配备专（兼）职质检员，作业班组配备兼职质检员。

在项目部总工程师的直接领导下，各级质检员履行其岗位职责和权利，行使“质量一票否决权”。

2.2质量控制的内容

质量控制的主要内容为：对影响工程质量的“人、机、料、法、

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环”五个因素进行控制。

2.2.1对人的因素控制

主要是控制岗位工作或施工作业人员具有与其相适应的能力，控制施工过程中的人的行为。

2.2.2对机械设备的控制

主要是控制施工机械设备的施工能力满足施工质量要求，控制机械设备供、管、养、用、修等五个环节，提高设备完好率、利用率，项目部制定《设备管理规定》和《测量、检验和试验设备控制规定》，对施工机械设备和测量、检验和试验设备进行控制。

2.2.3对物资材料的控制

主要是控制材料的采购、验收、进货检验和试验，保证物资材料满足合同规定的要求，项目部制定《物资管理规定》，并实施控制。

2.2.4对施工方法的控制主要是把好“五道关”：

①严把图纸关：组织有关技术人员对图纸进行认真复核无误后，再行转发，做到按正确图纸施工。

②严把技术交底关：进行层层技术交底，必要时向施工作业人员下发施工作业指导书。

③严把测量关：严格按测量规范和测量控制规定实施测量控制。 ④严把检验、试验关：认真履行“三检制”，把好进货检验、过程检验、最终检验关。

⑤严把工序质量关：加强作业人员自我控制、施工技术人员分工控制，专职质检人员巡检控制，发现质量问题及时处理。

2.3检验和试验

为对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检验和必要的试验，验证工程项目所使用的原

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材料、工程设备、中间产品、成品符合标准、规范、设计和工程合同要求，规范检验、试验工作，项目部制定《检验、试验控制规定》。

2.3.1检验和试验计划

根据设计文件、工程合同文件及其相适应的标准、规范、规程编制本工程检验试验计划。

2.3.3施工前的检查

工程项目开工前，项目部组织对施工准备情况进行全面的检查（包括必要的检验和试验）。

2.3.4进货检验

进货检验为工程项目所用的原材料、工程设备、中间产品进场后，使用前的检查和验收。

①工程项目所用的原材料由物资部负责进行进货外观检查验收，并按检验和试验计划，对需要进行检验、试验的由物资部质检员送样并填写“检验委托书”送项目部试验室，项目部试验室按照有关规定进行检验、试验。

②对自行采购的工程所用的材料、工程设备、中间产品等由机电物资部（必要时会同监理人）进行进货检验、验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书，并按工程合同相关条款的规定或监理人指示进行材料的抽样检验和测试，并将检验结果及时提供给监理人。

③物资部质检员根据项目部试验室提交的“检测报告”，结合材质证明和产品合格证书，作出是否合格的判定，填写检验结论通知单，并对产品进行检验、试验状态标识，不合格品执行《不合格品控制规定》。

④确因施工急需来不及进行检验和试验而使用的采购产品（不包括工程合同规定必须进行检验的产品），必须由物资部的质检员填写

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产品紧急放行申报表，并作好记录和标识，项目部总工程师审批，必要时，须经监理工程师批准后实施，产品放行后，必须在适当时间按规定进行检验和试验。

2.3.5 过程检验和试验 ①工序过程的检验和试验

在工序施工过程中，施工作业队对照施工图纸和有关技术条款以及作业指导书进行自检，施工作业队质检员复检，在作好记录的基础上，报请项目部专职质检员终检并作好检验记录，必要时由项目部请监理人进行检验。需要项目部试验室进行检验试验项目的，由作业队技术人员或质检人员填写检验委托书，并在试验人员的指导下取样送交试验室。上道工序未经检验或检验不合格不得转入下道工序施工。

②单元工程检验和试验

单元工程完工后，由施工作业队质检员在自检的基础上，报项目部专职质检员进行综合检验评定，严格按照工程质量检验评定标准检验工序和单元工程质量，作好检验记录，并填写《水利水电工程质量检验评定表》。监理工程师根据抽检资料验收以及核定单元工程质量等级。

③特殊过程的检验和试验

对特殊过程的检验和试验编制检验和试验作业指导书，按规定要求进行检验和试验，同时必须填写详细的施工和检验记录。隐蔽工程和工程的隐蔽部位覆盖前，必须在“三检”合格的基础上并具备覆盖条件后的24h内通知监理人进行验收，并附有自检记录和必要的检验资料，经监理人验收合格后才能进行覆盖。

2.3.6 最终检验、试验

①最终检验、试验包括：分部工程、单位工程和工程项目的最终

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检验、试验，以及工程合同相关条款规定的完工验收要求。

②分部工程最终检验和试验在单元工程质量评定得到评定认可条件下进行；单位工程、工程项目的最终检验、试验是在分部工程质量评定验收后，施工报告、检验和试验资料、检测报告等各项资料整理齐全，满足合同完工验收条件后进行。

③最终检验和试验由总工程师组织工程管理部、质量安全部有关人员依据合同文件、设计文件和图纸、适用标准规范规程进行，并填写分部工程、单位工程、工程项目施工质量评定表和单位工程施工质量检验资料核查表等相应的最终检验和试验记录表，经项目部会审合格后报请监理工程师验收签证，由业主（监理）组织最终验收，并填写验收意见书或办理验收移交签证。

2.3.7 对于在检验和试验中发现的不合格品或不合格工序部位执行《不合格品控制程序》。

2.3.8 检验、试验记录

检验试验记录由质量安全部归口管理，各有关部门、各施工作业队负责各自检验和试验项目的记录收集、整理，按月报质量安全部，质量安全部每月对工程检验、试验的记录进行收集、统计分析和整理，按月编制质量报表报送监理人及公司安全质量环保部。

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三检制落实制度

一、单元工程实行班组“三工序”检查方法：检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。

二、每道工序完工后认真做好自检、复检、终检工作保证工序质量。 三、隐蔽工程要组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查，并做出较详细的文字记录。

四、对检查出的问题运用全面质量管理的方法和手段做到定人定时定措施认真整改，同时做好复查销项工作。

五、检查人员须严格执行设计及国家有关法规，标准和规范，坚持原则，对不合格工序、 部位坚决予以处理。上道工序未经验收合格，下道工序不得插入。

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工程质量自检制度

一、质量自检体系

（一）为保证工程质量，项目经理部成立了由项目经理负责，项目总工程师专门主持的工程质量自检体系。制定了工程质量管理办法和工程施工管理办法及工地试验室试验检测工作管理办法。明确了各部门和人员的职责。

1、项目经理：负责项目全面工作，协调理顺各部门的关系。制定项目质量方针、目标，采取必要的组织、管理措施，合理管理项目资金的运转，确保项目的顺利建设。

2、项目副经理：协助项目经理工作，具体负责项目实施、管理活动，协调各部门工作。负责工程材料、机具的计划供应与配合工作。

3、项目总工程师：负责工程项目质量和施工技术管理工作，制定、贯彻工程质量目标，并组织实施质量体系。具体负责解决工程施工过程中出现的技术问题。直接参与对监理工程师、设计代表的配合工作。

4、测量组：负责施工测量放样工作，全面检查各项工程的平面位置及几何尺寸。

5、试验室及质检科：负责项目工程质量计划编制和工程各分部、分项工程的各工序的质量检测、检验和监督。 二、工程质量保证措施 1、建立质量管理组织机构

建立和健全质量保证体系和质量控制机构，质量管理由项目经理

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负责，加强工程质量管理，强化质量责任制，从每道工序抓起，形成层层把关。确保单元工程质量，最终达到工程质量优良的目标。 2、工程质量的五保证

思想保证：本着“始于教育”的原则，全面推行质量管理教育，树立全体职工的强烈质量意识。

组织保证：实行项目部、职能部门、作业队三级管理，制定各部门，各岗位质量责任制，责任到人，分工负责，有条不紊。

技术保证：技术交底到职工心中，技术指导深入现场，对上岗职工岗前培训，对关键工序安排有经验和责任心强的人员负责，实行分级，分岗位挂牌施工。严格按规范和图纸施工。

创优保证：制定创优目标，计划措施，层层分解到项目，到班组。以QC小组为中心，随时分析质量动态，执行三检查（自检、互检、专检）制度，不断改进。

经济保证：工、料、机落实到位，质管职责分明；奖惩制度过硬，坚持执行工程优劣同奖惩挂钩，同荣誉挂钩。 3、工程质量四提高

提高质量第一的观点：凡是施工方法，工期，成本等与质量发生矛盾时，必须强调质量第一。

提高为用户服务观点：施工必须为业主负责，人民负责，为国家负责。

提高以预防为主的观点：狠抓“人、料、机、法、环”五大因素的落实和良好的协调循环。

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提高用实事求是的依据说话的观点：坚决杜绝凭印象，凭估计的野蛮施工，一切以试验，以事实客观规律办事，从而抓住主要矛盾，及时解决问题，使人信服质量的可靠性。 4、工程质量三落实

落实以质量为中心的项目经理承包制。 落实每位职工对工程质量责、权、利的运用。

落实职能部门的岗位责任制，特别突出优良的工作效率和工作效果。

5、 工程质量二控制

在单元工程施工过程中，对每道工序实行监督控制，采取不定期专检作保证。

对工程质量不稳定的工序，建立QC小组，对工程质量实行攻关控制，

采取动态分析，数据说话作保证。 6、 工程质量的一票否决

现场质量施工监督，把关控制人员要相对，不受外来干预，有职有权，特别能行使质量一票否决。 三、自检、复检、终检制度

坚持“三检”制度是我公司多年来一贯遵守的对工程的重点部位、重要工序的检验复核制度为保证工程质量、杜绝质量隐患起重要作用。在本合同施工过程中，根据设计文件、技术规范和施工质量控制计划，设置质量控制关键点，对质量控制关键点实施动态管理。将严格按照

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该制度进行检查和复核，进一步搞好质量事故预防、避免差

错发生。施工中我公司将严格执行与业主签订的合同条款及施工规范，

在经过严格的内部检查复核制度后，再报请驻地监理工程师验收，确保工程质量。

1、开工前检查：目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。

2、工序交接检查与交接工序检查：对于关键工序或对工程质量有重大重大影响的工序，在自检、互检的基础上，报专业监理工程师组织专职人员进行工组交接检查，以确保工序合格，使下道工序顺利展开；

3、隐蔽工程检查：凡是隐蔽工程均应自检合格后，报请专业监理工程师验收合格后，进行下道工序。

4、停工后复工检查：因质量问题或其它原因停工后再复工时，均应检查合格后，报请总监办专检后，方可开工；

5、单元工程完工后检查：应按照规定的程序和要求，经检查认可并检查合格后，报请专业监理工程师验收合格，签署验收记录后，才进行下一工程项目的施工。

6、巡视检查：对施工的每一个关键控制点施工质量进行巡视检查，并进行跟踪检查。

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工程质量事故责任追究制度

1、目的

为切实加强项目部工程质量管理，顺利实现项目质量目标，必须加大约束力度，根据本项目的实际情况，特制定本规定。 2、适用范围

适用于汾河灌区续建配套与节水改造骨干工程2015年项目施工04标工程。 3、工作程序

3．1工程施工确实要把工程质量摆在各项工作的首位，各级人员都要支持质检部门和质检人员依章行使职权。

3．2坚决贯彻质量终身责任制，坚持谁负责施工、谁为工程质量负责的原则。

3．3按《水利水电工程质量检验统一评定标准》对工程进行检验。 3．4单元工程保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定，经查出有不符合标准规定的，必须在三日内整改，达到规定要求。 3．5单元工程的基本项目抽查的数量应符合相应质量检验评定标准的规定，如出现不合时，必须及时纠正，保证达到合格标准要求。 3．6单元工程的允许偏差项目抽查的点数中，合格率低于80%的，必须对操作者重新进行技术交底，明确相应的技术及质量要求，使其合格率在允许偏差范围内。

3．7对上述整改要求拒不执行的，工程技术部将在质量例会中点名批评。

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3．目部发生一般质量问题的，质检员及事故责任人写出书面检讨报工程技术部，及时总结经验教训，杜绝类似情况再次发生。 3．9发生一般质量事故的，对项目副经理和技术负责人分别罚款5000元，对责任人分别罚款500元。

3．10发生一般质量事故的，对项目副经理和技术负责人分别罚款10000元，对责任人分别罚款1000元。

3．11项目部专职质检员由于检查工作失职，发生错检、误检、漏检，质量检查结果与实际质量不符，对当事人给予200-500元的罚款。 3．12对施工负责人违章指挥、违章操作、偷工减料、不按规范及工艺标准施工，造成质量标准低劣，对责任人处以5000元罚款。 3．13技术资料整理不及时、管理混乱，质量保证资料不齐全，影响到单位工程验工验收，处以技术负责人5000元罚款。 3．14上述罚款用以奖励施工质量好的人员。

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工序验收制度

一、严格按照相关规范和技术要求进行施工。在每道工序完成后，施工单位应进行自检——操作者初检、班组复检、质检员终检，自检合格后，填报工序质量评定表交监理工程师请求检验。监理工程师在收到通知后，应在合同规定的时间内派人到现场检验，检验合格后签发工序质量评定表予以确认。

二、未经监理人员检验或检验不合格的工序，不得进入一道工序施工。

三、重要隐蔽工程在隐蔽前，通知监理和建设单位。

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工程质量等级自评制度

一、项目部由项目经理、施工员、质检员成立质量等级评定、核定小组。

二、单元工程质量在班组自检的基础上，由专职质检员组织有关人员检验评定，专职质检员核定。

三、分部工程质量由技术负责人组织评定，专职质检员核定。 四、单位工程质量由技术负责人组织企业有关部门进行检验评定，并将有关评定资料提交工程质量监督站核定。

五、根据工序由施工员、质量员、班组长对工序进行质量评定。 六、单元、分部、单位工程质量必须达合格等级要求。

七、单元工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，必须及时处理，并按《水利水电工程质量检验评定统一标准》要求确定质 量等级。

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质量管理组织体系

项目经理：质量目标 总工程师：质量管理与阶段工程质量等 级评定 施工、计划组

质量安全组 1．质量检查监督 2．制度标准贯彻 3．施工技术资料管理 4．质量目标分类 5．质量计划 6．质量教育 有质量否决权 物资供应组 1．进场材料检验报告 2．材料标志文明堆放 3．保证设备性能完好 4．机械设备维护保养 5．质量教育 有质量否决权 综合办公室 1．质量管理资金 2．质量成本 3．质量考核 有质量否决权 1．施工技术措施 2．技术具体标准 3．竣工资料及竣工图 有质量否决权 各施工队 各施工队范围的质量控制实现“三检制”的初检、复检。 有质量否决权

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工程质量消缺制度

1总则

为加强施工过程中的质量缺陷管理，规范施工中质量缺陷管理工作的管理职能、管理内容和要求特制定本制度，工程质量缺陷管理实行公司、项目部、班组三组管理，各级管理与工作人员“责、权”分明，做到“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督”，和“责任到位、操作到位、监督到位”。同时建立、健全质量缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核，形成闭环管理。 2范围

本制度适用于江西华龙水利工程建设有限公司汾河灌区续建配套与节水改造工程项目部的所有人员。 3 工作内容与要求 3.1工作职责

3.1.1总公司不定期对项目施工质量情况进行检查，对施工过程中发现的质量问题指出并给出整改方案。

3.1.2项目部设置质检机构，日常检查施工过程中存在的质量缺陷并做好缺陷记录单，同时向施工班组下发缺陷通知单要求班组按照验收要求进行缺陷消除整改。

3.1.3 各班组检查施工过程中的质量情况，并及时保质保量的消除施工中发现的质量缺陷。

3.1.4 各班组制定施工质量检查的具体办法。 3.2 实施细则

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3.2.1各班组根据人员结构和施工情况，定出施工质量的第一、第二负责人，负责施工时的巡检工作。

3.2.2当施工质量第一负责人离开工地时，工作交由施工质量第二负责人，当施工质量第一、二负责人同时离开工地时，班组指定施工质量临时负责人，并进行工作的交接。

3.2.3施工质量负责人每天应检查施工过程中的缺陷记录单。 3.2.4项目质检机构及班组负责人每天应查阅施工质量缺陷记录单，安排班组人员处理缺陷，并对暂时无法处理的缺陷签置意见和安排计划完成时间。

3.2.5如果发现项目质检机构签发的缺陷通知单填写内容不属实，应会同有关施工人员或发现人到施工现场确认、检查，由施工人员或发现人签字后缺陷通知单才能报废。

3.2.6缺陷通知单所列通知班组有误时，应向施工人员或发现人解释，建议重新填写。如施工质量缺陷需多个班组配合才能处理时上报项目部协调处理。

3.2.7施工质量缺陷处理应坚持\"小缺陷不过天，大缺陷抓到底\"的原则，当日缺陷当日消除，对不及时处理将影响施工质量安全、明显影响经济性的缺陷，施工人员随时发现，随时通知项目部技术人员处理。 4施工质量缺陷分类

一类缺陷：施工过程中造成的重伤3人以上或经济损失10万元以上的质量事故。

二类缺陷：施工过程中造成的重伤2人以下或经济损失5000元以上

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10万元以下的质量事故。

三类缺陷：施工过程中造成的经济损失5000元以下的质量事故。 5施工质量缺陷管理

施工质量缺陷管理流程图见附图。

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施工人员人员检查发现的 缺陷

质检人员巡查发现的缺陷 参数分析、施工分析、安全分析确定的缺陷 缺陷来源 缺陷分类 一类缺陷 二类缺陷 三类缺陷 缺陷登录 施工人员通知质检人员查询 施工中可处理缺陷进行处理 施工中不能处理的缺陷经项目部同意待停工处理 一类缺陷班组、项目部、公司三级验收把关 二类缺陷班组、项目部两级验收 三类缺陷班组一级把关 技术部、质检部做好记录并注销 施工质量消缺时安排处理 缺陷处理情况跟踪检查 良好 注销 27

未处理好 考核 施工技术交底制度和交底的内容

一、施工技术交底制度

1、施工技术交底是设计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料，为规范、严格控制施工技术交底工作，提高技术管理水平，根据承担建设任务的工程的特点及有关要求，特制定本制度。

2、技术交底的目的：工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的全体管理人员和工人，熟悉和了解所承担的工程任务，以及工程的特点、施工难点、设计意图、执行的技术标准、施工工艺和方法、施工操作要点，以及安全质量标准，做到按操作程序施工，确保施工安全、质量。

3、技术交底贯穿于工程施工全过程。

4、工程项目开工前，由项目部总工程师负责，向项目部全体管理人员、作业队主要管理人员、技术负责等进行总体技术交底； 二、项目部总体技术交底的内容

1、承担施工的项目内容，工程概况，项目的设计意图，项目适用的规范、标准及技术要求，设计交底和设计文件会审会议的有关情况。

2、工程合同和投标承诺中有关内容。

3、业主、监理、设计及上级管理单位情况，管理分工及主要职责，有关管理文件及要求。

4、项目管理组织机构设置，管理分工及主要职责。

5、项目安全、质量、成本、进度、环保目标，采取的主要管理措施。 6、施工组织设计、主要的施工方案，施工的方法与工艺，主要资源投入情况，采用的“四新”技术，安全、质量、进度、环保等方面要求。

7、施工重点、难点，施工中的控制要点，需要注意的事项。 8、主要工作量、构造、各部几何尺寸、位置关系、限界等要求。 9、主要设备、材料，构件的型号、规格和质量等要求。 三、技术要求、操作要求、质量标准。

1、施工配合比，各工序的施工程序、主要施工方法和安全措施注意事项，上道工序和下道工序的内容、关系、有关要求。成品及半成品保护责任者，注意事项及要求等。

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2、进行技术交底的同时必须进行安全技术交底，其主要内容包括：为保证施工安全所采取的技术措施、资源投入、安全操作规程及注意事项、施工过程安全控制要求等。

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项目部质量考核办法及奖惩细则

一、总则

为了有效控制工程施工质量，增强项目部全体职工的质量意识，加强工程质量管理，确保质量管理体系的正常运行，不断提高工程质量管理水平和现场工程实体质量，加强对施工班组的质量管理，使施工中容易出现问题的各环节得到提前预控，我项目部特制定本质量考核办法。 二、管理职能

本办法的实施对象为项目部全体职工及施工班组。本办法由项目部统一制订，日常工作由质量部门负责实施，由项目总工督察。 三、考核原则

1、按“谁施工谁负责质量”的原则酌情进行奖罚。

2、按项目部的内部质量检查及监理、业主、质量监督站等外部质量验收结果进行奖罚。

3、总体上项目部按照“奖优罚劣”的原则进行奖罚。对于达不到合同规定工程质量等级及项目部质量管理要求的给予一定程度的罚款，如高于合同要求给予适当奖励。

4、施工班组按每月进行一次考核，对质量评比中第一名且检查评分达到90分以上者，进行奖励5000元，并对相关质量管理人员进行奖励，第二名不奖不罚，第三名进行处罚5000元；如均达不到85分，全部进行处罚5000元。

班组质量按照附表各分项工序（检验批）工程质量检查表进行考核。 四、奖金来源

1、项目部奖励基金。 2、质量罚款。 3、其他。 五、考核对象

1、本项目部所有施工管理人员。

2、参与项目部工程施工并与项目部签订了工程施工合同的所有施工班组。 六、质量职责

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1、施工班组的质量职责：熟悉国家工程质量施工规范、工程质量检验标准、公司、项目部各项管理规定。

（1）配置达到工程质量所要求的技术质量管理人员和技术操作工人及其他资源；

（2）熟悉项目部提交的施工图纸及有关的技术文件；

（3）按照项目部审批的施工方案（施工工艺）或技术要求组织进行施工； （4）施工中发现质量问题及时与项目部工程技术部反映，问题解决后才能进行下道工序的施工；

（5）做好每道工序或每个环节的自检工作并向项目部提交规定的技术资料； （6）对于影响达标的工程质量缺陷，必须按照项目部制定的方案无条件给予整改或返工；

（7）主动参与并积极配合项目部为提高工程质量而组织的各项活动； 2、施工管理人员质量职责：

（1）各施工管理人员在工程管理中加强质量意识和责任心。

（2）严格按照项目部制订的《技术质量管理办法》进行施工质量控制。 （3）对于不合格工程及时予以制止，加强现场质量管理。 七、质量奖罚细则 1、施工前控制

（1）各分项工程施工前项目部组织技术交底，乙方应严格按照技术交底的内容实施，如依然我行我素，交底不交底一个样，责任整改后每次处以1000～2000元罚款。

（2）施工前应详细审图，提前向项目部反映图纸的错误，以便与设计联系。施工时构件尺寸、结构用料等严格按图施工，施工方法以专项施工方案和施工组织设计实施，允许偏差以房屋住宅工程强制性条款和相关行业规范进行控制，如发现不按图施工、偷工减料的，责任整改后每次处以1000～3000元罚款。

（3）用于本工程的所有原材料应事前按规范要求进行检验，检验合格后方允许用于结构用料。未检或检验不合格材料用于本工程的，责任整改后每次处以3000元罚款。若超过3次（包括3次）时，将乙方操作班组清退出场。

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（4）设备进场前应按项目部提供的相关表格进行设备报验，未经报验的设备用于本工程，引起相关质量事故或质量缺陷的，责令设备清退外每次处以2000元罚款。

（5）用于本工程的辅助材料进场后应报送项目部审批、检验。未经检验的辅助材料用于本工程造成工程质量或安全事故的，责令材料清退外，每次处以5000元罚款，必要时将队伍清退。

（6）凡因技术质量管理松懈、工程质量低劣、发生质量事故的，项目部将对施工管理人员进行相应的处罚，处罚款项在奖金中扣除。

（7）对质量意识淡薄、责任心不强，造成质量低劣、粗制滥造，影响企业形象的，项目经理部将对有关施工人员和管理人员给予300—1000元的经济处罚。

（8）对严重违反施工工序、施工技术规范、施工操作规程和工艺要求施工，影响工程质量，造成公司经济损失，影响企业形象的，项目部将对有关责任人给予500-2000元的经济处罚。

2、模板工程

（1）模板施工的周转材料和辅助用料必须满足要求，发现使用不合格材料的每次处以200～300元罚款。

（2）模板周转使用过程中必须使用清洁脱模剂，每发现一次不使用脱模剂或脱模剂涂刷不均匀的处以300元罚款，发现使用不合格脱模剂的，每次处以300～500元罚款。

（3）模板拼缝处应使用止浆条止浆，且要保证拼缝处平整（允许偏差按规范控制），如发现不使用止浆条止浆，或拼缝处有明显错牙的，整改后每次处以200～500元罚款。

（4）模板尺寸必须满足构件尺寸要求，如发现模板尺寸不能满足构件尺寸要求的（允许偏差按规范控制），除要求返工外，每次处以500～800元罚款。

（5）因材料或施工原因导致模板强度、刚度不够，出现尺寸偏差或跑模现象，造成构件尺寸永久性缺陷的，乙方应承担一切后果并处以每次1000元以上的罚款。

（6）因螺杆不牢靠等施工原因导致砼浇筑中或浇筑后出现爆模现象，乙方承担一切后果及所有的工、料、机损失，并返工，同时每次处以5000～10000

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元的罚款。

3、砼工程

（1）砼施工中因振捣不当出现松顶现象，处以每次100～300元的罚款。 （2）砼施工中因漏振、少振或不振出现大面积蜂窝、麻面或露石现象的处以每处500-5000元罚款。

（3）因施工方法不当，砼浇筑后出现结构裂缝，处以每处1000元的罚款。 （4）因养护方法不当或养护不及时，砼外表面出现收缩裂缝，视情节轻重每次处以100-300元的罚款。

（5）砼浇筑后出现明显起砂现象的，每处处以每处300～500元的罚款，面积较大降低承包价格10%。

（6）砼浇筑中施工缝处理不当，出现明显错牙、色差等缺陷影响构件外观质量的，每处处以300元罚款。

（7）砼结合面需要凿毛，凿毛不到位甚至不凿毛的，每处视情节处以500～2000元罚款。

（8）砼未按规定要求养护（养护龄期、养护方法）而不按规定养护的，每次处以500元罚款。

（9）砼浇筑后要对螺杆孔等按要求进行修补，修补不及时或不按项目部要求修补的，视情节每次处以300～2000元罚款。

（10）砼结构尺寸偏差每超标一次处以1000元罚款，并按要求进行处理。高程偏差每超标一处处以500元罚款，并按要求进行处理。

（11）砼缺陷严禁私自修补，发现拆模后存在缺陷的应及时上报项目部工程技术部门，并按确定批准的补救措施进行修补，若存在私自修补情况，每次处以2000～3000元罚款。

4、其他：（对专业班组负责人，施工管理人员按班组责任人的10%同时处罚） （1）在质检站、业主、监理等单位每次组织的检查中如发现存在质量问题,视情节轻重给予2000-5000元的处罚;如受到表扬的给予相应的奖励；

（2）对于施工质量高于行业水平较明显的,按每个分项工程给予1000-5000元的奖励。

（3）对项目部工程技术部门书面或口头提出的质量问题不作整改或整改不

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力的罚款500-1000元；

（4）多次发生相同质量问题并不主动采取相应的措施的,罚款1000-2000元；

（5）擅自变更施工方案或施工工艺的, 每发生一次罚款1000-3000元;

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工程质量教育培训制度

为提高项目部各级人员的质量意识，加强工程质量过程管理，规范和明确质量管理行为和职责，提高工程质量，按照业主对工程质量的要求, 根据公司有关工程质量方面的文件进行质量教育、培训，使受培训人员掌握一定的质量管理知识，在工作中严格按照项目部的质量管理规定开展工作，配合、督促他人按照项目部的质量管理规定开展工作，并为项目部的质量管理工作献计献策，使项目部的质量管理体系得到切实、有效的运行和完善，实现质量全员管理的要求，特制定本制度。

一、质量教育培训的内容和要求

1）全员学习与质量有关的法律法规，施工规范及质量管理办法； 2）全员了解每月施工现场的施工质量现状； 3）及时通报事故案例，警示全体人员；

4）定期不定期对现场管理员进行质量管理知识培训。 二、质量的教育形式

1）利用每周例会会议形式进行“质量重于泰山”的宣传教育； 2）项目部将组织项目生产经理，技术人员质量管理人员施工人员到当地有影响力，做得好的项目观摩学习，借鉴别人的先进经验提高我们管理水平和工程质量水平。 3）开展质量管理交流会、专题会； 4）组织参加质量事故案例专题例会； 5）开展知识竞赛。

6）项目部每月进行一次质量管理培训。

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7）项目部管理人员在施工前要向作业班组明确质量要求；施工中检查是否符合质量管理、规定、要求，对存在质量隐患及时整改，施工后，对其进行综合讲评，表扬遵章守纪批评违章乱纪，严格执行奖罚制度； 三、规定

1、项目新员工质量教育

凡新到项目部从事与质量相关工作的职工，上岗之前均须到质量管理部进行质量教育；此项工作由综合办在职工报到时通知质量管理部和新到职工。

2、劳务工人质量教育

对新进场的工人集中进行质量意识教育。 3、日常教育

项目部将根据实际情况开展日常教育，在质量例会、其它会议及质量月、发生质量事故和质量缺陷时集中开展质量教育工作，此项工作由质量管理部负责，各相关部门配合。

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