不合格项报告
JBS/JL-8.2.2-04 受审核部门 审 核 员 综合部 负 责 人 审核日期 2013.10.16 不合格事实描述： 对外来文件未按受控文件要求进行登记、发放。 不符合标准条款：GB/T 19001：2008 4.2.3 GB/T50430:2007: 3.5.1/3.5.2 不合格类型： 体系性 □ 实施性 ■ 效果性 □ 部门负责人： 日期：2013.10.16 审核员： 日期：2013.10.16 不合格原因分析： 综合部文件管理人员对受控文件的范围理解不全,忽视了外来的法规性文件. 部门负责人： 日期：2013.10.16 建议的纠正措施： 1) 对<受控文件清单>进行修订.覆盖对外来标准性文件的控制要求.对现有的标准做受控发放. 2) 综合部文件管理人员学习<文件控制程序>要受控文件范围和控制要求的规定,保证此类问题不再发生 .以上措施 10月 18日前完成。 审核员： 日期：2013.10.16 部门负责人： 日期：2013.10.16 纠正措施实施情况： 已于2013年 10月18日采取以上纠正措施 部门负责人： 日期：2013.10.18 纠正措施验证情况： 措施有效 审核员： 日期：2013.10.18
不合格项报告
JBS/JL-8.2.2-04 受审核部门 审 核 员 不合格事实描述： 工程部 负 责 人 审核日期 2013.10.15 查施工现场，不合格品标识区无标识 不符合标准条款：GB/T 19001：2008 8.3 GB/T50430:2007 11.4.3 ; 11.4.4 不合格类型： 体系性 □ 实施性 ■ 效果性 □ 部门负责人： 日期：2013.10.15 审核员： 日期：2013.10.15 不合格原因分析： 原因分析：由于约定俗成的原因，有不符合区，但没有标识清楚 部门负责人： 日期：2013.10.15 建议的纠正措施： 纠正：责令施工部门制做不合格区标识牌，并放置到位。 纠正措施：核查此现象有无在其他车间发生。 审核员： 日期：2013.10.15 部门负责人： 日期：2013.10.15 纠正措施实施情况： 已于2012 年 10月 18日完成对不符合项的纠正 部门负责人： 日期：2013.10.18 纠正措施验证情况： 措施有效; 审核员： 日期：2013.10.18